RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. LIBIO FURNITURE (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon : e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/SET/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 g. Tim Audit : Wahyu Kurniawan, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Suprayitno, M Sc. (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV. LIBIO FURNITURE b. Nomor & Tanggal TDI : No. 126/530/PK/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 c. Alamat Kantor TDI : Desa Pringtulis RT 02 RW 01 Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah d. Pengurus Direktur : Yulia Dewi Ayu Pamulyani Pesero Komaditer : Nanik Sri Hartati (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Selasa, 30 Januari 2017, Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang - Pukul: WIB lingkup, rencana kerja verifikasi, - Tempat : Kantor & Pabrik metodologi dan mekanisme verifikasi, CV. LIBIO FURNITURE jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee Verifikasi Dokumen & Januari 2017 Dilakukan pengecekan dokumen observasi lapangan legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3. Pertemuan Penutupan - Selasa, 30 Januari 2017 Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil - Pukul: WIB verifikasi lapangan, tanggapan auditee - Tempat : Kantor & pabrik terhadap hasil verifikasi, penyampaian CV. LIBIO FURNITURE mekanisme pemenuhan kekurangan, // Halaman 1 dari 8

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 10 Februari 2017 Menetapkan: Lulus dalam Penilaian Awal dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (4) Resume Hasil Penilaian: Prinsip/Kriteria/ Indikator/Ve Prinsip 1. Industri Kecil Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah. K1.1 Industri Kecil memiliki : (A) Tanda Daftar Industri (B) Investasi kurang dari Rp ,- diluar tanah dan bangunan. Indikator Industri Kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah Ve1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan. Ve1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Ve1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) Ve1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Ve1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Tersedia akta pendirian No. 37 tanggal 12 Oktober 2012 oleh Notaris Ragil Alfiah, S.H yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara tanggal 12 Oktober 2012 dengan register No. 17/CV/X/2012 Tersedia SIUP Menengah No. 510/157/PM/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan Tersedia Izin gangguan (HO)/Tempat Usaha No /IG.ITU/227/2012 tanggal 31 Oktober 2012 diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara yang sah dan masih berlaku, dengan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan CV Libio Furniture telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No tanggal 29 oktober 2012 diterbitkan olehkepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya CV Libio Furniture telah memiliki dokumen NPWP dan SKT dengan nomor 9 digit awal No. // Halaman 2 dari 8

3 Prinsip/Kriteria/ Indikator/Ve sesuai dengan dokumen lainnya Ve1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara. CV Libio Furniture telah mempunyai SPPL telah dilaporakan ke BLH Kabupaten Jepara tanggal 27 Januari 2017 Ve (g) Izin Usaha CV Libio Furniture memiliki TDI No. Industri (IUI) Kecil atau TDI 126/530/PK/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. Hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin. Ve: Dokumen Identitas importir. importir kayu atau produk kayu Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Ve: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. importir kayu atau produk kayu Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Ve : Akte notaris pembentukan CV. LIBIO FURNITURE mengajukan audit VLK kelompok atau dokumen industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui pembentukan kelompok. kelompok Ve : Audit internal semua anggota kelompok CV. LIBIO FURNITURE mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Ve (a) Dokumen jual Seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah beli/nota atau kontrak suplai industri dan barang setengah jadi dilengkapi // Halaman 3 dari 8

4 bahan baku dilengkapi bukti pembelian Ve (b) Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Ve (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. dokumen jual beli berupa Nota serta dokumen perjanjian kerjasama Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi bukti penerimaan bahan baku berupa tandatangan pihak pengirim (supplier) dan pihak penerima (CV Libio Furniture) pada dokumen angkutan Hasil verifikasi sebagai berikut : Penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan. Hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jumlah, maupun jenis Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian jumlah dan volume penerimaan bahan baku dengan Laporan Mutasi Kayu pada bulan yang sama CV Libio Furniture tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan terhadap kayu lelang maupun dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL). Ve (d) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asa lusul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Ve (e) Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri. Ve (f) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari pemasok. CV Libio Furniture tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu CV Libio Furniture tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri Bahan baku barang setengah jadi telah dilengkapi DKP dari Pemasok.CV Libio Furniture memiliki Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, terdapat personil yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan pemasok yang mengeluarkan DKP, terdapat laporan hasil Pengecekan/Pemeriksaan DKP // Halaman 4 dari 8

5 Ve (g) VLBB apabila pemasok belum S-LK / S-PHPL dan/atau DKP. Seluruh penerimaan bahan baku dari suplier telah dilengkapi DKP sehingga tidak diperlukan VLBB Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Ve (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Ve (b) Bill of Lading (B/L) Ve (c)packing List (P/L) Ve (d)invoice Ve (e) Deklarasi Impor Ve (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Ve (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Ve (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Ve (a) Laporan hasil produksi Ve (b) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Berdasarkan input dan output produksi diperoleh rendemen produksi CV Libio Furniture untuk periode bulan Oktober s.d Desember 2016 adalah 100%, rendemen tersebut logis karena proses produksi yang dilakukan adalah finishing. Hasil verifikasi juga menunjukkan adanya kesesuaian antara laporan produksi dengan Laporan Mutasi Kayu pada bulan yang sama Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin yang diterbitkan. Realisasi produksi CV Libio Furniture tidak melebihi kapasitas izin yang // Halaman 5 dari 8

6 Ve (c) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. diberikan CV. Libio Furniture tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang Ve (d) Dokumen Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) catatan/laporan mutasi kayu yang sesuai dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan ekspor Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Ve (a) Dokumen S-LK atau DKP. Ve (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Ve (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Ve (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Ve (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Ve: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. penjualan domestik Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Ve (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Ve (b.)pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) // Halaman 6 dari 8

7 Ve (c) Packing List (P/L) Ve (d) Invoice Ve (e) Bill of Lading (B/L) Ve (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Ve (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Ve (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Ve (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Bahan baku CV Libio Furniture adalah kayu Jati, tidak menggunakan bahan baku dari jenis yang dibatasi perdagangannya Indikator Implementasi Tanda V-Legal Ve : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. CV Libio Furniture belum memiliki sertifikat LK sehingga belum mempunyai hak/sub lisensi penggunaan tanda V-Legal Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K3 Ve (a) Tersedia prosedur K3 dan personil yang Pedoman/prosedur K3. bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 Ve (b) Implementasi K3 Terdapat implementasi prosedur K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K), ketersediaaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan penggunaan APD, dll). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi Ve (c) Catatan CV Libio Furniture memiliki catatan kecelakaan kerja yang lengkap dan upaya // Halaman 7 dari 8

8 Kecelakaan Kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Ve: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator penanganan jika terjadi kecelakaan kerja CV Libio Furniture tidak terdapat serikat pekerja, tetapi tetapi terdapat surat pernyataan dari direktur untuk memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja yang ditandatangani oleh direktur Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ve : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jumlah karyawan CV Libio Furniture sebanyak 7 (tujuh) orang sehingga belum wajib memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP) Indikator Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Ve : Pekerja yang masih di bawah Umur CV Libio Furniture tidak memiliki pekerja di bawah umur, karyawan termuda atas nama Jumangsri yang berusia 28 tahun Yogyakarta, 13 Februari 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur Utama // Halaman 8 dari 8