RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. SURYA TIMBER INDONESIA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor) Azis Ma ruf, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. SURYA TIMBER INDONESIA b. Nomor & Tanggal IUIPHHK : - IUIPHHK Nomor: 188.3/464 tanggal 26 Februari 2008, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan a.n Gubernur Jawa Tengah. - IUIPHHK Perluasan Nomor: 4/1/ IUIPHHK-PL/PMDH/2017, yang diterbitkan oleh Kepala BKPM. c. Nomor & Tanggal IUI : IUI Nomor : /08353/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Demak. d. Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang - Demak Km. 9, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak e. Alamat Pabrik : Jl. Raya Semarang - Demak Km. 9, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak f. Pengurus Direktur : Hendri Gunawan (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Kamis, 03 Agustus 2017, Perkenalan Tim Audit dan LVLK, // Halaman 1 dari 12

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan - Pukul: Tujuan kegiatan verifikasi, WIB konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan - Tempat : Kantor PT. mekanisme verifikasi, jaminan SURYA TIMBER kerahasiaan data dan informasi INDONESIA, Kabupaten auditee dan konfirmasi wakil Demak, Provinsi Jawa manajemen auditee Tengah Verifikasi Dokumen & Agustus 2017 Dilakukan pengecekan dokumen observasi lapangan legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan verifikasi satu rantai ke belakang kepada supplier bahan baku Pertemuan Penutupan - Jumat, 04 Agustus Pukul: WIB - Tempat : Kantor PT. SURYA TIMBER INDONESIA, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 19 Agustus 2017 Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Menetapkan : PT. SURYA TIMBER INDONESIA LULUS pada kegiatan Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah // Halaman 2 dari 12

3 Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan bahwa tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir PT. SURYA TIMBER INDONESIA. Pada penilikan II ini tidak ada perubahan usaha dan masih sama kondisinya dengan penilaian awal. Tersedia SIUP yang masih berlaku sampai dengan 21 Januari 2019 sesuai dengan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha dan barang dagangan utama yaitu kayu, sesuai dengan yang tercantum pada SIUP. Pada penilikan II ini tidak ada perubahan usaha dan masih sama kondisinya dengan penilaian awal. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen HO Nomor: /03216/VI/2012 tanggal 05 Juni 2012 yang berlaku sampai dengan 05 Juni 2017 yang sesuai dengan lingkup usaha dan sesuai peraturan Permendagri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah di Ubah dengan Permendagri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Tersedia TDP dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak tanggal 25 Maret 2012, berlaku sampai dengan tanggal 21 Januari Data pada dokumen TDP sesuai dengan kegiatan usahanya, tidak ada perubahan data dan masih sama dengan penilikan I. Tersedia dokumen NPWP, SKT dan SPPKT atas nama PT. Surya Timber Indonesia dengan isian data sesuai. Data pada NPWP sesuai dengan dokumen lainnya, tidak ada perubahan data dan masih // Halaman 3 dari 12

4 sama dengan penilikan I (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Tersedia Dokumen UKL-UPL PT. SURYA TIMBER INDONESIA yang telah disahkan oleh Kepala BLH Kabupaten Demak dengan nomor 660.1/112.a-UKPL/2011 tanggal 3 November 2011 dan dokumen laporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah sesuai rekomendasi dokumen UKL-UPL atau merujuk pada matrik rencana UKL-UPL yang telah dilaporkan pada BLH Kabupaten Demak. Pada penilikan II tersedia Izin IUI dan Izin Perluasan IUIPHHK a.n PT. Surya Timber Indonesia No. 4/1/IUIPHHK-PL /PMDH/2017 ditandatangani 17 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yakni BKPM, serta sesuai dengan operasional di lapangan. Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan bahwa PT. SURYA TIMBER INDONESIA telah memiliki Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2016 serta tahun 2017 dan telah dilaporkan online ke instansi terkait. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin. : Dokumen Identitas importir. diaplikasi sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. diaplikasi sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman 4 dari 12

5 Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok : Akte notaris PT. SURYA TIMBER INDONESIA pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. diaplikasi mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not : Audit internal semua PT. SURYA TIMBER INDONESIA anggota kelompok diaplikasi mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat / DPKB (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dokumen kontrak suplai. Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulatyang berasal dari hutan negara dilengkapi dengan SKSHH-KB yang dilengkapi dengan dokumen DPKB setiap penerimaan barang. PT. SURYA TIMBER INDONESIA menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak (Not Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen // Halaman 5 dari 12

6 (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri (g) Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok (h) Informasi terkait VLBB angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah batang dan volume di LMK bulan Juli 2017 adalah 58 batang, tetapi pada saat verifikasi stock kayu tersisa sebanyak 16 batang dan hasil uji petikdilakukan pada seluruh stok serta telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen dengan selisih volume sebesar 3,02 %. Tersedia SK tenaga Ganis dan Kartu Ganis PHPL-PKB-R sesuai lokasi penempatan. Bahan baku kayu bulat seluruhnya tidak berasal dari kayu lelang. menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak (Not menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak (Not Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan seluruh pemasok telah memiliki dokumen S-LK. Seluruh pemasok kayu bulat pada PT. SURYA TIMBER INDONESIA telah memiliki dokumen S-LK, sehingga verifier ini tidak (Not (i) Dokumen pendukung RPBBI. Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan bahwa PT. SURYA TIMBER INDONESIA telah melaporkan RPBBI tahun 2016 dan 2017 melalui online. RPBBI didukung dengan dokumen kontrak suplai dari suplier. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. // Halaman 6 dari 12

7 (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) (b) Bill of Lading (B/L) (c)packing List (P/L) (d)invoice (e) Deklarasi Impor (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Not (Not (Not (Not (Not (Not (Not // Halaman 7 dari 12

8 (Not Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi (b) Laporan produksi hasil olahan (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan bahwa tersedia tallysheet /rekaman laporan produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan bahwa tersedia Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya. Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan bahwa realisasi Produksi yang dihasilkan PT. SURYA TIMBER INDONESIAperiode Agustus 2016 s/d Juli 2017 adalah kayu gergajian sebanyak 5.820,4931 m 3. Produksi tersebut lebih rendahdari Kapasitas produksi yang diizinkan berdasarkan Izin Usaha Industri Primer yang dimiliki. melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu Hasil verifikasi penilikan II adalah tersedia dokumen laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, dan Laporan Produksi harian. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) (a) Dokumen S-LK atau DKP. melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not // Halaman 8 dari 12

9 (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh 586 kali perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan 588 dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO yang diterbitkan oleh penerbit SKSHH-KO yakni GANIS PHPL PKG-R. // Halaman 9 dari 12

10 Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) (a) Produk hasil Produk kayu gergajian PT. SURYA TIMBER olahan kayu yang diekspor INDONESIA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak (Not (b.)pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) (c) Packing List (P/L) (d) Invoice (e) Bill of Lading (B/L) (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang Produk kayu gergajian PT. SURYA TIMBER INDONESIA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak (Not Produk kayu gergajian PT. SURYA TIMBER INDONESIA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak (Not Produk kayu gergajian PT. SURYA TIMBER INDONESIA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak (Not Produk kayu gergajian PT. SURYA TIMBER INDONESIA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak (Not Produk kayu gergajian PT. SURYA TIMBER INDONESIA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak (Not Produk PT. SURYA TIMBER INDONESIA merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak (Not Produk termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak. Produk menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak // Halaman 10 dari 12

11 dibatasi perdagangannya. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal PT. SURYA TIMBER INDONESIA dengan nomor: 139/LVLK-009/VI/2015 yang dibubuhkan pada dokumen angkutan dan sesuai dengan ketentuan. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K (a) Pedoman/prosedur K3. Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan tidak ada perbedaan dengan penilaian awal bahwa PT. SURYA TIMBER INDONESIA tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 tersebut (b) Implementasi K3 Hail verifikasi penilikan II menunjukkan tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi (c) Catatan Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan Kecelakaan Kerja tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja // Halaman 11 dari 12

12 : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Surat Pernyataan PT. SURYA TIMBER INDONESIA mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Tersedia dokumen PP periode yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak dengan Nomor 560/65/PP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 serta dokumen PP periode dengan SK pengesahan nomor 560/58/PP/V/2017. Indikator Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). : Pekerja yang masih di bawah Umur Hasil verifikasi Penilikan II menunjukan PT. SURYA TIMBER INDONESIA tidak memperkerjakan anak. Karyawan termuda atas nama Muhammad Mukhibulloh yang berumur 18 tahun lebih 9 bulan pada saat awal bekerja. Yogyakarta, 18 Agustus 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 12 dari 12