RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUME HASIL CV SUMBER BARU FURNITURE (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 g. Tim Audit : Fitri Apriani, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV SUMBER BARU FURNITURE b. Akta Perusahaan : - Akta Pendirian Perusahaan CV SUMBER BARU FURNITURE Nomor: 3 tanggal 7 November 2000 atas Notaris Iin Suny Atmadja, SH. - Akta Perubahan Terakhir CV SUMBER BARU FURNITURE Nomor: 55 tanggal 28 Agustus 2014 atas Notaris Iin Suny Atmadja, SH. c. SK IUI : - Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor : 4098/DP/011/IX/2014 tanggal 3 September diterbitkan dan disahkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Penanaman Modal. - Tanda Daftar Industri (TDI) Perubahan Nomor : 3347/DPMPT/011/ VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, diterbitkan dan disahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. d. Kapasitas Izin & Investasi : m 3 /tahun dan Rp ,- e. Alamat Kantor : Jl. Wonosari Km 4,5 Pandansari, Banguntapan, Bantul. f. Pabrik : Jl. Wonosari Km 4,5 Pandansari, Banguntapan, Bantul. g. Pengurus : Slamet Saleh (Direktur) Sri Prihatin (Komisaris) // Halaman 1 dari 12

2 (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Rabu, 30 Agustus 2017, Pkl: WIB Tempat : Kantor CV SUMBER BARU FURNITURE Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan Rabu Kamis, Agustus 2017, Pkl: WIB Tempat : Kantor CV SUMBER BARU FURNITURE Pertemuan Penutupan Kamis, 31 Agustus 2017, Pkl: WIB Tempat : Kantor CV SUMBER BARU FURNITURE Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 20 September 2017 Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data auditee. Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan Menetapkan Keputusan PK pada CV SUMBER BARU FURNITURE EKSPORT bahwa dinyatakan LULUS dan mendapatkan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU serta berhak menggunakannya sebagaimana ketentuan. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan // Halaman 2 dari 12

3 (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Verifier (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Tersedia Akta Pendirian Perusahaan CV SUMBER BARU FURNITURE Nomor: 3 tanggal 7 November 2000 atas Notaris Iin Suny Atmadja, SH. dan telah didaftarkan serta disahkan oleh Pengadilan Negeri Bantul No. 97/CV/2003/KUM 01.01/PNB tanggal 21 Agustus Tersedia akta perubahan terakhir atas Notaris Iin Suny Atmadja, SH. Nomor: 55 tanggal 28 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Bantul No. 280/CV/VIII/2014/KUM 01.05/PN.BTL tanggal 28 Agustus Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 0306/DP/007/1/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Dinas Perijinan Kabupaten Bantul yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 27 Tahun 2009 tentang pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Tersedia TDP Nomor tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, berlaku sampai dengan tanggal 21 September 2019, dengan kegiatan usaha pokok yaitu Industri (Furniture dari Kayu dan Perdagangan Berbagai Macam Barang. Tersedia dokumen NPWP No atas nama CV SUMBER BARU FURNITURE yang terdaftar tanggal dan SKT serta SPPKP CV SUMBER BARU FURNITURE. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya seperti SIUP dan IUI/TDI (Tanda Daftar // Halaman 3 dari 12

4 Verifier (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Verifier (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Industri). CV SUMBER BARU FURNITURE telah memiliki dokumen SPPL yang telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul. Tersedia Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor : 4098/DP/011/IX/2014 tanggal 3 September 2014, diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dan telah tersedia Tanda Daftar Industri (TDI) perubahan Nomor : 3347/DPMPT/011/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, diterbitkan dan disahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Izin ini masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen identitas importir Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) CV SUMBER BARU FURNITURE tidak melakukan pengolahan kayu dari kayu bulat sehingga tidak mempunyai ijin primer dengan demikian tidak wajib membuat RPBBI. CV SUMBER BARU FURNITURE bukan importer dan bahan baku berasal dari dalam negeri. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir CV SUMBER BARU FURNITURE bukan importer dan bahan baku berasal dari dalam negeri. // Halaman 4 dari 12

5 Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal Audit anggota kelompok Prinsip 2. Kriteria 2.1 proses sertifikasi secara mandiri (tidak melalui kelompok) dan tidak terdapat akta notaris pembentukan kelompok atas CV SUMBER BARU FURNITURE. proses sertifikasi secara mandiri (tidak melalui kelompok), maka tidak memerlukan internal audit anggota kelompok. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Verifier (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat Verifier (c ) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Tersedia dokumen Kontrak Kerjasama Pemasok No. 20/SKl/SBF-D/I/2017 tanggal 1 Januari 2017 yang berisi kesepakatan kerjasama pemenuhan bahan baku antara CV SUMBER BARU FURNITURE dengan PT Abadi Jaya Multi Guna. Seluruh penerimaan bahan baku di CV SUMBER BARU FURNITURE dari Pemasok dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota/ Faktur Penjualan. CV SUMBER BARU FURNITURE merupakan industry lanjutan dengan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan lainnya serta dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu bulat dari hutan Negara. Seluruh penerimaan kayu dari Pemasok disertai dengan Surat Jalan. Surat Jalan ini sebagai bukti serah terima barang antara Pemasok bahan baku dengan CV SUMBER BARU FURNITURE dan ditandatangani kedua belah pihak serta dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). // Halaman 5 dari 12

6 Verifier (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier (g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok Verifier (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP Terdapat 2 (dua) kali pembelian bahan baku Kayu Gergajian sebesar 3,7900 m 3 dan terdapat 32 (tiga puluh dua) kali pembelian bahan baku Kayu Olahan Lainnya sebesar 18,8438 m 3. Setiap penerimaan bahan baku ini sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan / Nota Penjualan dan DKP. Hasil uji petik stock bahan baku di gudang penyimpanan sesuai dengan fisik kayu dengan dokumen Nota/Surat Jalan. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. perlu Tenaga Teknis / kartu Ganis, dan terdapat kayu lelang. CV SUMBER BARU FURNITURE merupakan industry lanjutan dengan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan lainnya serta tidak melakukan pembelian atau menerima kayu bongkaran untuk digunakan dalam proses produksi. CV SUMBER BARU FURNITURE merupakan industry lanjutan dengan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan lainnya serta tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi. Seluruh pemasok telah menerbitkan DKP sebagai bukti deklarasi kesesuaian pemasoknya. Terdapat Prosedur pemeriksaan DKP CV SUMBER BARU FURNITURE dan SK Personil Pemeriksa DKP atas nama Chairil Santoso serta Form laporan hasil pemeriksaan DKP. CV SUMBER BARU FURNITURE menerima bahan baku kayu dari pemasok yang telah memiliki DKP. Verifier (i) Dokumen CV SUMBER BARU FURNITURE tidak menggunakan kayu kayu bulat/log untuk // Halaman 6 dari 12

7 Pendukung RPBBI digunakan dalam proses produksi dan bukan pemegang ijin industri primer. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier (b) Bill of Lading (B/L) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Deklarasi Verifier (f) Bukti Pembayaran Bea Masuk (bila terkena bea masuk) Verifier (g) Dokumen lain yang relevan untuk kayu // Halaman 7 dari 12

8 yang perdagangannya dibatasi Verifier (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier (a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi Verifier (b) Laporan produksi hasil olahan Verifier (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier (d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Tersedia tally sheet berupa Catatan Penerimaan Bahan Baku dan Catatan Penggunaan Bahan Baku pada masing-masing produk yang digunakan yang dapat memberikan informasi asal usul Mebel/bahan baku. Terdapat laporan produksi barang setengah jadi dari Kayu Olahan sebesar 12,5190 m 3 dengan rendeman sebesar 67,01% dan furniture dari hasil barang setengah jadi diperoleh sebesar 26,8823 m 3 dengan rendemen sebesar 100%. Laporan produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu periode yang sama, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Jenis produk CV SUMBER BARU FURNITURE sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produksi periode Mei s.d Juli 2017 sebesar 26,8823 m 3 tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yaitu sebesar m 3 /tahun. dari hasil lelang. Hasil verifikasi lapangan tersedia laporan mutasi kayu berupa CV SUMBER BARU FURNITURE. Dokumen Mutasi Kayu menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam Laporan Mutasi Kayu // Halaman 8 dari 12

9 dengan dokumen pendukungnya. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier (a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industr pengolahan kayu) Verifier (b) kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier (d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa Verifier (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Prinsip 3. kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Hasil verifikasi Penilaian awal menunjukkan furniture hasil produksi CV SUMBER BARU FURNITURE dijual di pasar dalam negeri (domestik). Selama periode Mei s.d Juli 2017 seluruh pemindahtanganan hasil produk dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). // Halaman 9 dari 12

10 Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier (c) Packing List Verifier (d) Invoice Verifier (e) Bill of Lading Verifier (f) Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifikasi (i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan memiliki Sertifikat SLK, oleh karena itu belum berkewajiban membubuhkan tanda V-legal pada produk. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan // Halaman 10 dari 12

11 Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator Prosedur dan Implementasi K3 Verifier (a) Pedoman / Prosedur K3 Verifier Implementasi K3 Verifier (c) Catatan kecelakaan kerja Kriteria (b) Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV SUMBER BARU FURNITURE yang tanggal 1 Januari 2017 oleh Direktur CV SUMBER BARU FURNITURE atas nama Slamet S dan SK penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 ditetapkan Nomor : 03/SBF/SK/D/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 oleh Direktur CV SUMBER BARU FURNITURE untuk atas nama Chairil Santoso. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, dan titik kumpul darurat serta himbauan K3 pada CV SUMBER BARU FURNITURE. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja di CV SUMBER BARU FURNITURE periode Mei s.d Juli 2017 dan telah dilakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja dari perusahaan. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil verifikasi dan wawancara menunjukan tidak terdapat serikat pekerja di CV SUMBER BARU FURNITURE namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang dibuat oleh CV SUMBER BARU FURNITURE dan disetujui oleh Direktur CV SUMBER BARU FURNITURE sudah didaftarkan dan sedang dalam proses pengesahan oleh // Halaman 11 dari 12

12 Indikator Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Bantul. Verifier Pekerja yang Masih Di Bawah Umur Hasil verifikasi menunjukkan tersedia daftar karyawan CV SUMBER BARU FURNITURE dan tidak terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di bawah umur. Yogyakarta, 20 September 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur Utama // Halaman 12 dari 12