RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TPT-KB PT. MANDIRI TIMBER PRATAMA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TransTra Permada b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ ; e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016 g. Tim Audit : Agus Budianto, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : TPT-KB PT. Mandiri Timber Pratama b. Nomor & Tanggal SK TPT : 522/161 tanggal 14 Januari 2015 c. Alamat kantor : Jl. Tugu Industri Raya Nomor 7A-1, KIT Wijayakusuma, Semarang, Provinsi Jawa Tengah. d. Alamat Unit Usaha : Jl. Tugu Industri Raya Nomor 7A-1, KIT Wijayakusuma, Semarang, Provinsi Jawa Tengah. e. Nomor telepon/fax/ ; / mtptugu@gmail.com f. Pengurus : Direktur : Sutanto (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Waktu : 03 Februari 2017 Tempat : Kantor PT. Mandiri Timber Pratama di Jl. Tugu Industri Raya Nomor 7A-1, KIT Wijayakusuma, Semarang, Provinsi Jawa Tengah Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Waktu : Februari 2017 Tempat : Kantor PT. Mandiri Timber Pratama di Jl. Tugu Industri Raya Nomor 7A-1, KIT Wijayakusuma, Semarang, Provinsi Jawa Tengah Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan/ekspor, uji petik // Halaman 1 dari 6

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan pengukuran bahan baku. Pertemuan Penutupan Waktu : 04 Februari 2017 Disampaikan mengenai Tempat : Kantor PT. Mandiri hasil sementara hasil Timber Pratama di Jl. Tugu penilaian lapangan, Industri Raya Nomor 7A-1, KIT konfirmasi temuan hasil Wijayakusuma, Semarang, dengan auditee, BA Provinsi Jawa Tengah Pertemuan Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan Waktu : Februari Tempat : Kantor PT. Transtra Permada di Yogyakarta Pembahasa dan Penyusunan Buku Laporan. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 15 Februari 2017 Menyatakan LULUS hasil penilikan I TPT-KB PT. Mandiri Timber Pratama. (4) Resume Hasil Penilaian : / Verifier Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. Kriteria 1.1. TPT Indikator TPT memiliki ijin yang sah. Verifier : Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi. Indikator TPT memiliki dokumen lingkungan. Verifier: Dokumen lingkungan hidup (UKL -UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dok umen lingkungan hidup lain yang setara). Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir memiliki izin yang sah. Verifier : Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir TPT-KB PT. Mandiri Timber Pratama telah memiliki ijin TPT yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang nomor: 522/161 yang ditetapkan pada tanggal 14 Januari Tersedia dokumen SPPL yang telah disetujui oleh BLH Kota semarang. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Bukan importir bahan baku maupun produk kayu sehingga tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir (API-P). Verifier : Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan Bukan importir bahan baku maupun produk kayu sehingga tidak diwajibkan // Halaman 2 dari 6

3 / Verifier bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir (API-P) maupun sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Laporan audit internal anggota kelompok TPT-KB PT. Global Wijaya Timber mengajukan sertifikasi mandiri bukan dalam bentuk kelompok (group certification), sehingga tidak memiliki dokumen akte pembentukan kelompok. TPT-KB PT. Global Wijaya Timber mengajukan sertifikasi mandiri bukan dalam bentuk kelompok (group certification), sehingga tidak memiliki dokumen akte pembentukan kelompok. Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan. Indikator TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat / kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP. Verifier (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier (d) Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kayu bulat di TPT-KB PT. Mandiri Timber Pratama didapat dari pemasok yang telah tersedia surat perjanjian kontrak supplay bahan baku kayu bulat atau dokumen kontrak jual-beli serta setiap batang kay bulat masih terdapat /tertera label ID Barcode. Seluruh kayu bulat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa SKSHH-KB. TPT-KB PT. Mandiri Timber Pratama telah memiliki GANISPHPL-PKB dengan nomor register: /PKB-R/XIV /2014 atas nama: Teguh Susanto. Hasil Uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen stock akhir. Jumlah satuan // Halaman 3 dari 6

4 Verifier (e) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier (f) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP Verifier (g) Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/laporan Mutasi Kayu Bulat. TPT-KB PT. Mandiri Timber Pratama tidak menggunakan kayu lelang. Terdapat dokumen S-PHPL dan S-LK untuk seluruh pemasok di TPT-KB PT. Mandiri Timber Pratama. Seluruh pemasok kayu bulat TPT-KB PT. Mandiri Timber Pratama sudah memiliki S-PHPL atau S-LK, sehingga tidak memerlukan informasi terkait VLBB. Terdapat dokumen Laporan Mutasi KayuBulat (LMKB) TPT-KB PT. Mandiri Timber Pratama. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier (b) Bill of Lading (B/L) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Deklarasi Verifier (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) // Halaman 4 dari 6

5 Verifier (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT. Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Indikator TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan. Verifier : Dokumen yang Hasil verifikasi penilkan I TPT-KB PT. Mandiri menunjukan penjualan Timber Pratama pada periode Februari 2016 dan/atau angkutan kayu s.d Januari 2017 telah menggunakan bulat/ kayu olahan. dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB untuk setiap penjualan kayu bulat yang berasal hutan negara. Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal TPT-KB PT. Mandiri Timber Pratama dengan nomor: 110/LVLK-009/II/2015 yang dibubuhkan pada dokumen angkutan SKSHH-KB dan sesuai dengan ketentuan. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K3 // Halaman 5 dari 6

6 Verifier (a) Pedoman dan Implementasi K3 Verifier (b) Implementasi K3 Verifier (c) Kecelakaan Kerja Catatan Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja. Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja. Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau kegiatan serikat pekerja. Indikator Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Tersedia dokumen pedoman/prosedur K3 dan personil yang yang bertanggung jawab dalam inplementasi prosedur K3 ayang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan oleh Direktur TPT-KB PT.Mandiri Timber Pratama. Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K). Tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, dan titik kumpul darurat. Terdapat catatan kecelakaan kerja. Pada periode verifikasi tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. terdapat serikat pekerja pada TPT-KB PT. Mandiri Timber Pratama namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Jumlah Karyawan TPT-KB PT. Mandiri Timber Pratama < 10 orang, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP. Indikator mempekerjakan anak umur (di luar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur TPT-KB PT. Mandiri Timber Pratama tidak mempekerjakan karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda berumur 21 tahun. Yogyakarta, 16 Februari 2017 Ir. Tri Madiyono // Halaman 6 dari 6