RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUME HASIL UD SUMBER JATI PUTRA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl Petung 2 Kampus Instiper Papringan Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Direktur Jendral PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Faruq Abdul Jabbar, A.Md h. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : UD. SUMBER JATI PUTRA b. SK IUIPHHK/IUI : TDI Nomor : 34/350/TDI/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 c. Alamat Kantor dan Pabrik : Dusun Kecapi RT.21/4 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah d. Telp. : (0291) e. Pengurus : Edy Siswanto (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan - Jumat, 21 April 2017, Pkl: WIB - Tempat : Pabrik UD. SUMBER JATI PUTRA - Jumat, 21 April 2017, Pkl: WIB sampai dengan Sabtu 22 April 2017, pkl: WIB - Tempat : Pabrik UD. SUMBER JATI PUTRA Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan // Halaman 1 dari 11

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan - Sabtu, 22 April 2017, Pkl: WIB - Tempat : Pabrik UD. SUMBER JATI PUTRA Yogyakarta, 20 Mei 2017 Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan Menetapkan Keputusan PK pada UD. SUMBER JATI PUTRA bahwa dinyatakan LULUS dalam Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu dengan ruang lingkup TDI. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan. Verifier (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan UD Sumber Jati Putra merupakan usaha perorangan sehingga dokumen legalitas yang sesuai adalah KTP Pemilik. Hasil verifikasi di lapangan, terdapat dokumen KTP pemilik UD Sumber Jati Putra a.n Edi Siswanto. Informasi dalam KTP tersebut adalah sebagai berikut : Nama : Edy Siswanto NIK : Alamat : Kecapi, RT/RW 021/004 Desa Kecapi, Tahunan, Jepara Berlaku sampai dengan Terdapat dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 510/123/PK/IV/2002/01 tanggal 03 Juni 2014 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya Terdapat dokumen ijin gangguan (HO) UD Sumber Jati Putra Nomor: // Halaman 2 dari 11

3 sekitar industri) Verifier (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Verifier (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) 502.6/IG.ITU/124/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang masih berlaku sampai dengan 02 Juni 2019 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya Terdapat dokumen Tanda Daftar Perusahaan Nomor: tanggal 03 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Camat Tahunan yang berlaku sampai dengan 29 April 2017 dan sesuai dengan kegiatan usahanya Terdapat dokumen NPWP Nomor: atas nama Edy Siswanto dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-397/O/WPJ.10/KP.0803/2002 tanggal 25 April Nomor NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen legalitas lainnya Terdapat dokumen SPPL UD Sumber Jati Putra tanggal 15 Januari 2015 dan terdapat rekomendasi pengelolaan lingkungan Nomor: 667/89/2014 dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara tanggal 30 Mei Upaya pemantauan dan pengelolaan dampak lingkungan sudah sesuai dengan kegiatan usahanya Terdapat dokumen TDI Nomor: 34/530/TDI/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti // Halaman 3 dari 11

4 pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal Audit anggota kelompok Prinsip 2. Kriteria 2.1 UD. Sumber Jati Putra mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri, bukan sebagai kelompok. Dengan demikian verifier ini tidak UD. Sumber Jati Putra mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri, bukan sebagai kelompok. Dengan demikian verifier ini tidak Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Verifier (b) Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Pada saat dilaksanakan verifikasi lapangan, UD Sumber Jati Putra belum menunjukkan dokumen bukti jual beli bahan bakunya, sehingga tim audit menerbitkan LKS. Upaya Pemenuhan Ketidaksesuaian : UD Sumber Jati Putra melakukan pemenuhan ketidaksesuaian dengan mengirimkan bukti jual beli bahan baku berupa nota/kwitansi pembayaran. UD Sumber Jati Putra belum menunjukkan dokumen tanda terima bahan bakunya, sehingga tim audit menerbitkan LKS. Upaya Pemenuhan Ketidaksesuaian : UD Sumber Jati Putra melakukan pemenuhan ketidaksesuaian dengan mengirimkan bukti tanda terima bahan baku yang sesuai dengan dokumen angkutan bahan bakunya (nota surat jalan) 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu UD Sumber Jati Putra dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai berupa nota surat jalan 2. Hasil uji petik bahan baku di lapangan // Halaman 4 dari 11

5 sesuai antara fisik kayu dengan dokumen, selisih antara fisik dan dokumen adalah sebanyak 0,0025 m 3 atau 0,41% masih dalam batas toleransi. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan/laporan mutasi pada periode yang sama. 4. UD Sumber Jati Putra tidak mengolah dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Verifier (d) Diaplikasikan UD Sumber Jati Putra tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran dalam periode 12 bulan terakhir, sehingga verifier ini tidak. Verifier (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri UD. Sumber Jati Putra tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri sehingga verifier ini tidak Verifier (f) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok Hasil verifikasi di lapangan, dalam periode 12 bulan terakhir UD Sumber Jati Putra hanya menerima bahan baku yang berasal dari UD Garuda Mas yang mana telah memiliki dokumen SLK. UD Garuda Mas memiliki sertifikat legalitas kayu dengan skema kelompok atas nama Kelompok Berkah Sejahtera nomor sertifikat : 43/A-SERT-VLK/V/2015 tanggal terbit 15 Mei 2015 dan berlaku sampai dengan 14 Mei Verifier (g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Dalam periode 12 bulan terakhir, bahan baku UD Sumber Jati Putra berasal dari CV. Garuda Mas yang sudah memiliki SLK, sehingga verifier ini tidak. // Halaman 5 dari 11

6 Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier (b) Bill of Lading (B/L) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Deklarasi Verifier (f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya // Halaman 6 dari 11

7 Verifier (h) Bukti penggunaan kayu impor Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier (a) Laporan produksi hasil olahan Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, UD Sumber Jati Putra memproduksi barang berupa furniture dari kayu sebanyak 545 pcs atau 17,5032 m 3 dengan bahan baku berupa kayu gergajian. Bahan baku yang digunakan dalam periode 12 bulan terkahir sebanyak 1300 pcs atau 24,3100 m 3. Dengan demikian rendemen produksi UD Sumber Jati Putra adalah sebesar 72%. Laporan hasil produksi UD Sumber Jati Putra sesuai dengan laporan mutasi kayunya. Verifier (b) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Hasil produksi UD Sumber Jati Putra periode 12 bulan terakhir sebanyak 545 pcs atau 17,5032 m 3 berupa furniture. Jumlah tersebut belum melebihi kapasitas produksi dalam izinnya, yaitu sebesar : Kursi (4200 pcs) Meja (1200 pcs) Verifier (c) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. Diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu lelang dan tidak mengolah kayu lelang, sehingga verifier ini tidak Verifier (d) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Terdapat catatan/laporan mutasi kayu UD Sumber Jati Putra periode April 2016 Maret 2017 yang terdiri dari LMK bahan baku dan LMK barang jadi. Informasi dalam dokumen LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) // Halaman 7 dari 11

8 Verifier (a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. Verifier (b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak Verifier (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak Verifier (d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak Verifier (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Prinsip 3. menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Diaplikasikan UD Sumber Jati Putra dalam periode 12 bulan terakhir melakukan pemasaran hasil produksinya untuk tujuan ekspor 100%, sehingga verifier ini tidak. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor UD Sumber Jati Putra memasarkan hasil produksinya sendiri untuk tujuan ekspor // Halaman 8 dari 11

9 sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dalam periode 12 bulan terakhir. Produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri dan tidak diekspor melalui jasa subkontrak Verifier (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) UD Sumber Jati Putra dalam periode 12 bulan terakhir melakukan 3 (tiga) kali pengiriman ekspor, setiap pengiriman telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya Verifier (c) Packing List UD Sumber Jati Putra dalam periode 12 bulan terakhir melakukan 3 (tiga) kali pengiriman ekspor, setiap pengiriman telah dilengkapi dengan dokumen Packing List yang sesuai dengan dokumen PEB Verifier (d) Invoice UD Sumber Jati Putra dalam periode 12 bulan terakhir melakukan 3 (tiga) kali pengiriman ekspor, setiap pengiriman telah dilengkapi dengan dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen PEB Verifier (e) Bill of Lading UD Sumber Jati Putra dalam periode 12 bulan terakhir melakukan 3 (tiga) kali pengiriman ekspor, setiap pengiriman telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sesuai dengan dokumen PEB Verifier (f) Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Hasil verifikasi dokumen V-Legal periode 12 bulan terakhir diketahui bahwa seluruh pengiriman produk furniture UD Sumber Jati Putra telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal terlah sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice. Seluruh stufing dilakukan di lokasi UD Sumber Jati Putra. UD Sumber Jati Putra tidak mengolah dan atau menjual hasil produksi dari kayu lelang Verifier (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang Produk UD Sumber Jati Putra berupa furniture dari kayu jati yang tidak terkena kewajiban verifikasi teknis, sehingga verifier // Halaman 9 dari 11

10 wajib verifikasi teknis ini tidak. Verifier (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Produk UD Sumber Jati Putra berupa furniture dari kayu jati yang tidak terkena kewajiban membayar bea keluar, sehingga verifier ini tidak. Verifikasi (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Produk UD Sumber Jati Putra berupa furniture dari kayu jati yang tidak termasuk kategori CITES, sehingga verifier ini tidak. Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, terdapat implementasi penggunaan tanda V-Legal pada dokumen Packing List dan Invoice UD Sumber Jati Putra pada bagian header yang merupakan template dari format perusahaan. UD Sumber Jati Putra tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dan tidak memasarkan produk yang berasal dari kayu lelang. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator Prosedur dan Implementasi K3 Verifier (a) Implementasi Prosedur K3 Terdapat SOP Pencegahan Kebakaran dengan APAR No: Dok.005/SOP /APAR/SJP/I/15 tanggal 10 Januari Terdapat SOP K3 Nomor : Dok.011/SOP/K3/SJP/I/15 yang mencakup seluruh aspek dilingkungan UD Sumber Jati Putra. Terdapat surat penetapan struktur K3 No: Dok.010/Team_K3/SJP/I/15 dan penunjukkan penanggung jawab implementasi K3 di UD Sumber Jati Putra Verifier (b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, UD Sumber Jati Putra memiliki APAR sebanyak 1 pcs yang berlaku sampai dengan April 2018, karyawan menggunakan APD berupa // Halaman 10 dari 11

11 Alat Pelindung Diri masker dan sarung tangan, terdapat obat-obatan P3K, terdapat rambu K3 seperti titik kumpul dan arah keluar. Verifier (c) Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Terdapat dokumen data kecelakaan kerja periode 12 bulan terakhir di UD Sumber Jati Putra yang menguraikan Nama karyawan, bagian, tanggal kecelakaan, uraian kecelakaan, dan penanganan. terdapat kecelakan kerja selama periode 12 bulan terakhir. Terdapat pernyataan tertulis dari pemilik UD Sumber Jati Putra tanggal 05 Januari 2015 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Diaplikasikan Jumlah karyawan UD Sumber Jati Putra sebanyak 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak wajib memiliki PP, dengan demikian verifier ini tidak. Indikator Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Verifier ada Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan pekerja yang masih di bawah umur lapangan, UD Sumber Jati Putra memiliki karyawan sebanyak 09 orang dengan karyawan termuda atas nama Adenal Wahab (10 Mei 1995) sehingga tidak terdapat karyawan/pekerja yang dibawah umur. Yogyakarta, 20 Mei 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 11 dari 11