RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 RESUME HASIL CV FORESINDO JAYA TIMBER (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jalan Petung 2 Kampus Instiper Papringan Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Direktur Jendral PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Faruq Abdul Jabbar, A.Md h. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV FORESINDO JAYA TIMBER b. SK IUIPHHK/IUI : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/2453 tanggal 14 September 2009 c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Plamongansari No 8 RT 03 RW III Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah d. Telp. : e. Pengurus : Joseph Linggadjaja (Direktur) (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan Pertemuan Penutupan - Kamis, 20 Juli 2017, Pkl : WIB - Tempat : Pabrik CV FORESINDO JAYA TIMBER Juli 2017, Pkl: WIB - Tempat : Pabrik CV FORESINDO JAYA TIMBER - Jumat, 21 Juli 2017, Pkl: Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil // Halaman 1 dari 11

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan WIB - Tempat : Pabrik CV FORESINDO JAYA TIMBER Yogyakarta, 18 Agustus 2017 verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan Menetapkan Keputusan PK pada CV FORESINDO JAYA TIMBER bahwa dinyatakan LULUS dalam Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu dengan ruang lingkup IUIPHHK dengan kapasitas s.d 6000 m 3 /tahun (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Verifier (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Tersedia Akta Pendirian Perusahaan Tanggal 7 Juni 2008 Nomor 6 yang dibuat oleh Theresia Kurniawati K. SH, Notaris Semarang dengan SK : M 37 HT Th 1989 yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo S 943 Kota Semarang. Akta tersebut telah didaftarkan dalam Register Umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Oktober 2008 dengan Nomor Register 1333/2008/III Kelengkapan dan keabsahan dokumen SIUP CV Foresindo Jaya Timber telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal, pada saat dilakukan kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan SIUP, yakni SIUP Kecil Nomor : 517/ /11.01/PK/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang tanggal 25 Juli 2012 // Halaman 2 dari 11

3 Verifier (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Verifier (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Kelengkapan dan keabsahan dokumen HO (Izin Gangguan) CV Foresindo Jaya Timber telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal, pada saat dilakukan kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan dokumen HO, yakni Izin Gangguan/HO yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang Nomor 517/403/BPPT/IX/2013 tanggal 17 September 2013 Terdapat dokumen TDP CV Foresindo Jaya Timberi Nomor Tanggal 23 September 2013 berlaku hingga tanggal 13 November 2018 Berdasarkan hasil verifikasi, CV Foresindo Jaya Timber memiliki dokumen NPWP, SKT, dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat dokumen UKL-UPL CV Foresindo Jaya Timber Nomor 541/00195 tanggal 30 Desember Tersedia Laporan UKL UPL untuk periode semester II tahun 2016 dan semester I tahun 2017 Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai Berdasarkan hasil verifikasi, CV Foresindo Jaya Timber memiliki dokumen IUIPHHK nomor /2453 tanggal 14 September 2009 yang sesuai dengan kegiatan usahanya Tersedia dokumen RPBBI Primer Hasil Hutan Kayu Tahun 2017 yang dibuat secara online, yakni Tanda terima Penyampaian RPBBI Tahun 2017 nomor : tanggal 14 Juli 2017 CV FORESINDO JAYA TIMBER bukan sebagai importir serta tidak menggunakan // Halaman 3 dari 11

4 importir Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak CV FORESINDO JAYA TIMBER bukan sebagai importir serta tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal Audit anggota kelompok Prinsip 2. Kriteria 2.1 CV FORESINDO JAYA TIMBER mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri, bukan sebagai kelompok. Dengan demikian verifier ini tidak CV FORESINDO JAYA TIMBER mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri, bukan sebagai kelompok. Dengan demikian verifier ini tidak Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya) Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Verifier (b) Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB) Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, CV Foresindo Jaya Timber merupakan penyedia jasa penggergajian bagi PT Foresindo Sumber Alam Jaya dan CV Bintang Prima dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama penggergajian. Terdapat pemasok PT Foresindo Sumber Alam Jaya (dibuktikan dengan kontrak suplai) yang mengirim kayu langsung kepada CV Foresindo Jaya Timber, yaitu PT Hutan Agung Raya dan PT Janico Raya Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan SKSHHK-KB sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Pada periode Juli 2016 s/d Juni 2017 CV Foresindo Jaya Timber menerima kayu bulat sebanyak 983 batang atau 5006,7600 m 3. Terhadap dokumen angkutan yang menggunakan SKSHHK-KB, seluruh // Halaman 4 dari 11

5 Verifier (c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri dokumen angkutan telah dilengkapi dengan dokumen DPKB yang telah dicetak dan ditandatangi oleh pihak yang berwenang. CV FORESINDO JAYA TIMBER menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan alam, sehingga verifier ini tidak. 1. Seluruh penerimaan bahan baku dari pengrajin dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KB sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Pada saat dilaknakan verifikasi di lapangan, stok kayu bulat/bahan baku telah habis diolah sehingga tidak memungkinkan dilakukan kegiatan uji petik stok. 3. Terdapat kesesuaian jumlah dan volume pada laporan penerimaan bahan baku dan LMHHOK di bulan yang sama. 4. Tersedia Kartu Ganis PKB atas nama Akhmad Sulchan dengan no reg /PKB-R/XIV/2016 dan juga PKG-R atas nama Suhandi dengan nomor register : /PKG-R/XIV/ Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tidak terdapat bukti penggunaan kayu lelang di CV Foresindo Jaya Timber menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri sehingga verifier ini tidak // Halaman 5 dari 11

6 Verifier (g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP Verifier (i) Dokumen pendukung RPBBI Hasil verifikasi dokumen menunjukkan tersedia dokumen S-LK yang masih berlaku untuk seluruh pemasok/mitra CV Foresindo Jaya Timber Penerimaan bahan baku CV FORESINDO JAYA TIMBER dari pemasok hutan hak menggunakan Nota Angkutan yang sudah melekat sebagai DKP, sehingga verifier ini tidak Hasil verifikasi di lapangan, CV Foresindo Jaya Timber memiliki dokumen RPBBI tahun berjalan (2017) yang telah dilaporkan didukung dengan dokumen sumber bahan baku Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier (b) Bill of Lading (B/L) Verifier (c) Packing List (P/L) Verifier (d) Invoice Verifier (e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor // Halaman 6 dari 11

7 Verifier (f) Rekomendasi Impor Verifier (g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier (h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier (i) Bukti penggunaan kayu impor Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier (a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, terdapat tally sheet proses produksi yang dapat menjelaskan ketelusuran asal bahan baku Verifier (b) Laporan produksi hasil olahan Verifier (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. CV Foresindo Jaya Timber memiliki laporan hasil produksi periode bulan Juli 2016 s/d Juni Total hasil produksi dalam periode tersebut adalah sebesar keping atau 2767,1437 m 3 dengan rendemen 55,53 % yang menunjukan adanya hubungan yang logis antara input dan output kayu Berdasarkan hasil verifikasi, CV Foresindo Jaya Timber sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/2453 Tanggal 14 September 2009 memiliki Kapasitas produksi sebesar m 3 /tahun. Realisasi produksi selama 12 bulan terakhir (Juli 2015 s/d Juni 2016) adalah sebesar 2767,1437 m 3. Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi // Halaman 7 dari 11

8 Verifier (d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier (e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Diaplikasikan kapasitas produksi yang diizinkan menggunakan bahan baku kayu lelang dan tidak mengolah kayu lelang, sehingga verifier ini tidak Hasil Verifikasi juga menunjukkan tersedia LMKB & LMHHOK periode Juli 2016 s/d Juni Informasi dalam dokumen LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa laporan penerimaan, laporan hasil produksi dan laporan pemindahtanganan hasil produksi Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier (a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier (b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. Verifier (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier (d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa Verifier (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Prinsip 3. menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. // Halaman 8 dari 11

9 Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pemindahtanganan hasil produksi dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO. Dalam periode Juli 2016 s.d Juni 2017 CV Foresindo Jaya Timber melakukan pemindahtanganan hasil produksi sebanyak 180 kali. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier (c) Packing List Verifier (d) Invoice Verifier (e) Bill of Lading Verifier (f) Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan ini tidak ini tidak ini tidak ini tidak ini tidak ini tidak // Halaman 9 dari 11

10 Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifikasi (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan ini tidak ini tidak ini tidak Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda V-Legal yang dilakukan CV Foresindo Jaya Timber yaitu dibubuhkan dalam dokumen Kop Dokumen. Selain itu, tanda V-Legal telah melekat pada dokumen angkutan hasil hutan SKSHHK-KO CV Foresindo Jaya Timber. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator Prosedur dan Implementasi K3 Verifier (a) Implementasi Prosedur K3 Verifier (b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri Verifier (c) Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Berdasarkan hasil verifikasi, tesedia dokumen Dokumen Prosedur K3 dan juga personel penanggung jawab implementasi K3 di CV Foresindo Jaya Timber Pemenuhan hak hak tenaga kerja Hasil verifikasi lapangan tersedia peralatan K3 seperti APD, APAR, dll. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik. Terdapat tanda/jalur evakuasi yang terpasang dengan jelas sehingga dapat dilihat oleh semua karyawan apabila ada evakuasi saat ada kejadian yang tidak diinginkan Tersedia Cacatan Kecelakaan kerja periode Juli 2016 s/d Juni 2017 dimana tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (nihil) dan upaya penanganannya Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, CV pekerja atau kebijakan Foresindo Jaya Timber tidak memiliki // Halaman 10 dari 11

11 perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja serikat pekerja. Terdapat pernyataan tertulis tentang kebebasan untuk membentuk atau ikut dalam Serikat Pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Verifier ada pekerja yang masih di bawah umur Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja serta telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang CV Foresindo Jaya Timber memiliki karyawan sebanyak 46 orang yang bekerja. Hasil verifikasi dokumen daftar karyawan dan observasi lapangan, tidak ditemukan karyawan di bawah umur Yogyakarta, 18 Agustus 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 11 dari 11