PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran 100% yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu 8 jenis ( Neraca, LRA, LAK, CALK, RKA, DPA, LAKIP, Perjanjian Kinerja ) Adanya SOP Pelayanan Informasi Publik Ada 2 Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan laporan keuangan serta proses APBD Kota Malang 3 Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah Nilai Pengukuran IKM Nilai 72 Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah WTP Persentase jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan yang dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Penetapan APBD Kota Malang Tepat Waktu Persentase Jumlah Kendaraan Dinas ( Roda 4 dan Roda 2 ) Yang Layak Pakai 54% ( 55/102 x100%) Tepat Waktu Persentase Roda 4 (117/241 x100%=48,54%) Persentase Roda 2 ( 406/605x100%=67,11%) Adanya hasil inventarisasi tanah dan bangunan aset daerah Ada/1.200 obyek Jumlah pendapatan asli daerah dari pemanfaatan bidang Rp 3.600.000.000,00 lahan aset daerah Persentase Luas Lahan Aset Daerah Penyumbang Pendapatan Asli Daerah Jumlah lahan aset daerah ( bidang dan luas ) Persentase bidang lahan aset daerah yang sudah bersertifikat 10,49% 866/8.256x100% Persentase penyelesaian sengketa lahan aset daerah 100% 15/15x100% 20,41% 1.865.296,58/ 9.141.330,48 x 100% 8.256 bidang/ 9.141.330,48 m2
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Jumlah Dokumen Benda Berharga dan Aset Daerah yang 1500 dilestarikan NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Rp 97.500.000,00 dan Pemanfaatan Tanah 2 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Rp 94.848.000,00 3 Program Peningkatan Status Hukum Aset Rp 234.000.000,00 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 2.807.155.340,00 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1.012.427.500,00 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Rp 156.201.000,00 Capaian Kinerja dan Keuangan 7 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Rp 5.387.223.400,00 Keuangan Daerah 8 Program Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Milik Rp 1.439.720.000,00 Daerah 9 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Rp 400.000.000,00 10 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Rp 193.514.760,00 Malang, 2015 WALIKOTA MALANG, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG, H. MOCH. ANTON Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP. 1961 0329 199103 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKRETARIS BADAN NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan administrasi perkantoran 100% 2 Penyediaan jasa surat menyurat Lancarnya kegiatan surat menyurat 7000 surat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran rekening telepon, listrik dan pembelian alat listrik 12 lembar bukti pembayaran/12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan lingkungan kerja dan penyediaan alat dan bahan 10 ruangan/22 jenis pembersih Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kondisi peralatan yang memadai 7 jenis alat/12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 55 jenis/12 bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 17 jenis/12 bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor AC: 2 unit, Komputer Notebook: 2 unit, Notebook/Note: 6 unit, Printer: 1 unit, Scanner:1unit, UPS: 4 unit, Kursi Rapat: 10 bh, Kulkas:1unit,Wallpaper : 1 paket, Kamera: 1 unit, Overhead Projector:1 unit, Tape compo: 1 unit, Faksimile: 2 unit dan Televisi: 1 unit Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan bacaan 3 jenis surat kabar Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu 30 kali rapat, 100 tamu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota 56 kl dalam daerah/ 41 kl keluar daerah selama 12 bulan Operasional UPT Perkantoran Terpadu Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana 12 bulan perkantoran terpadu Pawai Pembangunan Terlaksananya pawai pembangunan 2 kali/ 1 tahun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100% Pembangunan gedung kantor Tersusunnya perencanaan pembangunan gedung Kantor/DED 1 paket Pindah Gedung Kantor Terlaksananya pemindahan kantor 1 paket
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pelayanan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Perkantoran 12 bulan Terpadu Terpadu Pemerintah Kota Malang Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 8 ruang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan operasional/dinas 5 kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua) Pembangunan Kanopi Parkir Kendaraan Perkantoran Terpadu Terlaksananya pembangunan kanopi Parkir kendaraan 1 paket Pengecatan Eksterior Gadung Perkantoran Terpadu Terlaksananya pengecatan eksterior gedung Perkantoran 1 paket Terpadu Pengadaan Bibit Tanaman untuk Taman Perkantoran Terpadu Tersedianya bibit tanaman untuk taman Perkantoran Terpadu 1 paket 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Tahunan Terlaksananya peningkatan dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8 jenis (Neraca, LRA, LAK, CALK, RKA, DPA, LAKIP, Perjanjian Kinerja ) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 15 buku/2 bulan kinerja SKPD Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan semester I dan II, prognosis, Laporan 9 buku /12 bulan BKU Penerimaan dan Pengeluaran, Jurnal, Buku Besar, Neraca, LRA, LO, CALK Penyusunan Standard Pelayanan Pubik dan IKM Tersusunnya SP,IKM 10 bk SPP; 8 bk IKM semester I dan II Penyusunan RKA dan DPA Tersusunnya P -RKA dan DPPA Tahun 2015, RKA dan DPA 10 PRKA, 25 DPPA: 20 RKA, 25 DPA Tahun 2016 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tersusunnya SOP BPKAD Tahun 2015 20 eks SOP/ 3 bulan 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun Tersusunnya Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 30 buku/3 bulan 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu Tersusunnya Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 30 buku/ 3 bulan
NO KEGIATAN ANGGARAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat Rp 85,000,000.00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 760,805,000.00 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 50,000,000.00 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp 77,500,000.00 5 Penyediaan alat tulis kantor Rp 62,000,000.00 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 69,774,700.00 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 225,067,640.00 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp 15,000,000.00 9 Penyediaan makanan dan minuman Rp 40,667,500.00 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 329,400,000.00 11 Operasional UPT Perkantoran Terpadu Rp 1,071,940,500.00 12 Pawai Pembangunan Rp 20,000,000.00 13 Pembangunan gedung kantor Rp 148,400,000.00 14 Pindah Gedung Kantor Rp 100,000,000.00 15 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pelayanan Terpadu Rp 393,659,500.00 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 50,000,000.00 17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp 75,000,000.00 18 Pembangunan Kanopi Parkir Kendaraan Perkantoran Terpadu Rp 160,000,000.00 19 Pengecatan Eksterior Gadung Perkantoran Terpadu Rp 60,368,000.00 20 Pengadaan Bibit Tanaman untuk Taman Perkantoran Terpadu Rp 25,000,000.00 21 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp 17,000,000.00 22 Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp 90,201,000.00 23 Penyusunan Standard Pelayanan Pubik dan IKM Rp 15,000,000.00 24 Penyusunan RKA dan DPA Rp 19,000,000.00 25 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Rp 15,000,000.00 26 Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Rp 75.000.000,00
27 Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu Rp 75.000.000,00 Malang, 2015 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG, SEKRETARIS BADAN, Pembina Utama Muda Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi NIP. 19610329 199103 1 005 Pembina Tingkat I Drs. TOTOK KASIANTO NIP. 19650410 198910 1 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG ANGGARAN NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Proses APBD Kota Malang tepat waktu Penyusunan Standar Satuan Harga Tersusunnya Standar Satuan Harga ( SSH ) Tahun 2016 1 kl/ 1 tahun Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 200 buku anggaran 2016 Tahun 2016 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang 200 buku APBD tahun anggaran 2015 Perubahan APBD Tahun 2015 Penyusunan Standard Biaya Umum Tersusunnya Standar Biaya Umum Tahun 2016 1 kl/ 1 tahun Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tersusunnya Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah 1 kl/ 1 tahun Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Terfasilitasinya penyusunan RKA dan DPA SKPD 102 SKPD/1 tahun Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Terlaksananya pengendalian terhadap pelaksanaan APBD 12 bulan NO KEGIATAN ANGGARAN 1 Penyusunan Standar Satuan Harga Rp 115,000,000.00 2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2016 Rp 377,240,000.00 3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2015 Rp 449,671,800.00 4 Penyusunan Standard Biaya Umum Rp 60,000,000.00 5 Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Rp 50,720,000.00 6 Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Rp 136,000,000.00 7 Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Rp 46,540,000.00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG, Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005 Malang, 2015 KEPALA BIDANG ANGGARAN BAIHAQI, SPD, SE, MSi Penata Tingkat I NIP. 19670317 199202 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Terlaksananya peningkatan manajemen Aset/Barang Milik Terwujudnya Sistem Informasi Daerah Daerah Barang Milik Daerah bagi 102 Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis Pengelolaan Aset Daerah melalui aplikasi SIMBADA bagi Pengurus Barang SKPD se Kota Malang Terwujudnya Sistem Informasi Barang Milik Daerah dalam rangka Penatausahaan Barang Milik Daerah Benda-benda berharga dan mekanisme penatausahaan benda-benda berharga Permasalahan terkait penatausahaan aset daerah dapat difasilitasi pemecahannya Terwujudnya pedoman teknis terkait pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka penatausahaan BMD SKPD/12 bulan 200 org/2 hari 1 paket pengawasan; 1 paket pengembangan sistem; 4 set Laporan BMD/ 12 bulan 30 buku; 5 Laporan Benda-benda Berharga/12 bulan 4 masalah aset/ 4 buku laporan 120 buku/1 kl/1 tahun 2 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Terlaksananya pembangunan sistem pendaftaran tanah Adanya hasil inventarisasi tanah dan bangunan aset daerah Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah Barang Milik Daerah dapat terinventarisasi 2 set buku data inventaris/ 2 Kecamatan 3 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip daerah Penyediaan dan Penataan Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Dokumen Ijin Pemakaian tertata dalam bentuk per obyek tanah Jumlah Dokumen Benda-benda Berharga dan Aset Daerah yang dilestarikan 5 buku; data tertata per obyek tanah/ 12 bulan
NO KEGIATAN ANGGARAN 1 Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Rp 150,000,000.00 2 Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA Rp 600,000,000.00 3 Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga Rp 65,000,000.00 4 Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Rp 80,000,000.00 5 Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp 100,000,000.00 6 Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah Rp 400,000,000.00 7 Penyediaan dan Penataan Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah Rp 193.514.760,00 Malang, 2015 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG, KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH, Pembina Utama Muda Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi NIP. 19610329 199103 1 005 Pembina SETIJOKO, SE NIP. 19620611 198703 1 014
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Terlaksananya peningkatan dan pengembangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pengelolaan keuangan daerah Keuangan Daerah WTP Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tersusunnya sistem dan prosedur dan terselenggaranya kegiatan sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tertatanya arsip dokumen pengajuan pencairan dana 2 kl kegiatan/215 buku Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan 102 SKPD/12 bulan Pengelolaan Kas Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan Tercetaknya SP2D dan Daftar Penguji 26.000 SP2D; 4000 Daftar Penguji Penatausahaan Keuangan PPKD Terlaksananya penatausahaan, pelayanan penerimaan dan pengeluaran PPKD Bimtek Pengelolaan Gaji pada SKPD berbasis Aplikasi Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer Peningkatan pelayanan gaji PNS Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis pengelolaan gaji pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang berbasis aplikasi Pengoperasian Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan yang benar Terselenggaranya sosialisasi mekanisme pencairan Hibah dan Bantuan Sosial Terlaksananya koordinasi, konsultasi, monitoring dan pelaporan dana transfer Terlaksananya pencetakan rekapan gaji pegawai dan SKPP bagi pegawai yang purna tugas Buku laporan pembukuan Penerimaan dan Belanja 12 bulan; SPP, SPM, SP2D Pembiayaan, Bagi Hasil, Belanja Tak Terduga, Bantuan Keuangan Partai Politik, Restitusi Penerimaan / 41 jenis 1 kl/1 tahun 102 SKPD/12 bulan 300 lembaga/organisasi; 1 kl sosialisasi 4 tahap 4 Laporan Konfirmasi Transfer (LKT), 12 Laporan Bagi Hasil Pajak, 2 Laporan Dana Penyesuaian/ 12 bulan 102 SKPD, 1 aplikasi, 500 SKPP, 468 rekap gaji 425 buku/ 12 bulan
NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemkot Malang Pendampingan PPK-SKPD dalam analisis transaksi keuangan pendapatan, belanja, dan aset SKPD dalam rangka 3 kl per SKPD Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah penyusunan Laporan Keuangan SKPD Validasi dan entry data penerimaan dan pengeluaran kas dan rekonsiliasi data Tersusunnya Buku Laporan Keuangan yang terdiri dari : LRA, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2014 Tersusunnya buku-buku Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas Pendapatan Asli Daerah pada SKPD pengelola PAD dan BUMD 302 laporan ( laporan RC, BKU BUD, Rekonsiliasi, Fungsional, Administrasi, dan Laporan STS) 294 buku 375 buku/ 1kl/1 tahun 15 SKPD dan 3 BUMD NO KEGIATAN ANGGARAN 1 Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Rp 195,000,000.00 2 Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan Rp 300,000,000.00 3 Penatausahaan Keuangan PPKD Rp 1,344,000,000.00 4 Bimtek Pengelolaan Gaji pada SKPD berbasis Aplikasi Rp 60,000,000.00 5 Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual Rp 200,000,000.00 6 Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Rp 125,000,000.00 7 Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer Rp 145,000,000.00 8 Peningkatan pelayanan gaji PNS Rp 350,000,000.00 9 Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Rp 150,000,000.00 10 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemkot Malang Rp 85,000,000.00 11 Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas Rp 150,000,000.00 12 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 Rp 175,000,000.00 13 Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rp 236,000,000.00
14 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah 64,580,000.00 15 Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 200,000,000.00 Malang, 2015 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG, KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI Pembina Utama Muda Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi NIP. 19610329 199103 1 005 Pembina NOKA MAHARANI AK, SE NIP. 19700229 199602 2 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Terlaksananya peningkatan dan pengembangan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Keuangan Daerah pengelolaan keuangan daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perijinan Tempat- Tempat Tertentu Tersusunnya perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perijinan Tempat-tempat Tertentu daerah 25 buku/ 3 bulan Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Tagihan Wajib Retribusi 5.389 WR Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Ketetapan Tercetaknya tagihan Wajib Retribusi Daerah 5.239 SKRD Retribusi Daerah (SKRD) Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Ijin Pemakaian Tempat Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang 350 ijin/ 5 Kecamatan/ 12 bulan 2 Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Terlaksananya pengelolaan, penatausahaan dan Daerah pemanfaatan aset/barang milik daerah 50 lokasi/12 bulan Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang Data Nilai Taksir dan Barang Milik Daerah yang akan 37 buku/50 lokasi disewakan Penghapusan Barang Milik Daerah Data Dokumen proses penghapusan dan dokumen penjualan 16 buku/12 bulan Barang Milik Daerah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah Data Tunggakan dan tagihan pengelolaan Barang Daerah 300 ijin/ 2 Kecamatan/12 bulan 3 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaaan Terlaksananya penataan penguasaan, pemilikan, Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari dan Pemanfaatan Tanah penggunaan dan pemanfaatan tanah/aset daerah pemanfaatan bidang lahan aset Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Teridentifikasinya aset tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang daerah Rp 3.600.000.000,00 40 papan himbauan
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 4 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik-konflik 100% pertanahan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Pertimbangan untuk penyelesaian konflik pertanahan 15 kasus 5 Program Peningkatan Status Hukum Aset Terlaksananya peningkatan status hukum aset daerah Prosentase Bidang lahan aset daerah yang sudah bersertifikat (866/8.256x100%= 10,49%) Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang Terlaksananya proses sertifikasi aset tanah Pemerintah Kota Malang 40 bidang/12 bulan NO KEGIATAN ANGGARAN 1 Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang Rp 120,120,000.00 2 Penghapusan Barang Milik Daerah Rp 93,600,000.00 3 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah Rp 156,000,000.00 4 Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Rp Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perijinan Tempat-Tempat Tertentu 75,000,000,00 5 Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Rp 78,000,000.00 6 Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Rp 47,424,000.00 7 Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Rp 97,047,600.00 8 Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Rp 97,500,000.00 9 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Rp 94.848.000,00
10 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang Rp 234,000,000.00 Malang, 2015 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG, KEPALA BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH Pembina Utama Muda Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi NIP. 19610329 199103 1 005 Pembina Drs. MUARIB, MSi NIP. 19621117 198703 1 008