TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM SKPD

Transkripsi

1 MATRIK RENCANA S BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH MATRIK 1 TUJUAN, DAN SKPD Tujuan 1 : Terwujudnya kinerja aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang profesional dan kompeten No. Indikator 1 Nilai Nilai Pengukuran Nilai Pengukuran TAHUN TAHUN Nilai 72 Nilai 80 Target Tahun 2014 NO 1 Meningkatnya 1. Nilai Pengukuran Nilai Survey Nilai 72 Nilai 72,5 Nilai 74 Nilai 75,875 Nilai 79,2 Nilai 80 Meningkatkan 1 Program Pelayanan kinerja aparatur dan Kepuasan kualitas Administrasi kualitas pelayanan sumberdaya Perkantoran Badan Pengelola aparatur Keuangan dan Aset pengelolaan keuangan dan aset 2 Program Nilai Pengukuran daerah sesuai dengan standar Sarana dan pelayanan umum Prasarana Aparatur 3 Program Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2 Tujuan 2 : Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Yang Transparan Dan Akuntabel No. 1 Indikator Prosentase BTL 50% dibanding BL dalam APBD TAHUN TAHUN Target Tahun 2014 Belum Ada 47% 2 Persentase L/K SKPD Jumlah L/K SKPD yang berkualitas yang memenuhi mendukung Opini BPK kaidah yang berlaku RI dibanding L/K seluruh SKPD di lingkungan Malang x100% L/K yang berkualitas adalah yang memenuhi kaidah-kaidah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian opini BPK RI 3 Persentase data aset akurat peruntukannya terdokumentasi sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya terdokumentasi peruntukannya dibagi jumlah seluruh aset daerah x 100% Belum Ada 100% Belum Ada 100%

3 NO 1 Meningkatnya Penganggaran dan Pelaksanaan APBD Yang Efektif 1 Prosentase BTL 50% dibanding BL dalam APBD Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada 48% 47% Mengembangkan pengelolaan keuangan daerah 1 Program Penyusunan Anggaran 2 Prosentase Realisasi Belanja Langsung SKPD 90% Jumlah SKPD yang realisasi belanja langsung 90% dibagi jumlah SKPD di lingkungan Prosentase Realisasi Malang x 100% Belanja Langsung SKPD 90% Belum Ada Belum Ada Belum Ada 80% 90% 100% 2 Program Penyelenggaraan Perbendaharaan 3 Persentase Pelayanan Jumlah SP2D yang Belum Ada Belum Ada 50% 60% Penerbitan SP2D terbit kurang dari 2 (dua) hari 80% 100% Sesuai Ps 212 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 " Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP. Selanjutnya SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D

4 NO 4 Persentase L/K SKPD Jumlah L/K SKPD 3 Program Pelaporan yang berkualitas Keuangan mendukung Opini BPK RI 2 Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah L/K yang berkualitas adalah yang memenuhi kaidah-kaidah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian opini BPK RI yang memenuhi kaidah yang berlaku dibanding L/K seluruh SKPD di lingkungan Malang x100% Belum Ada Belum Ada 50% 75% 90% 100% Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK atas Hasil Pemeriksaan L/K Pemerintah Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP 5 Prosentase bidang Jumlah bidang lahan lahan aset aset bersertifikat Prosentase bidang sudah bersertifikat dibagi jumlah seluruh bidang aset daerah x100% lahan aset bersertifikat 10% 10% 10% 10,86% 13,04% 13,57% Merumuskan dan mengembangkan pengelolaan aset daerah 4 Program Penatausahaan Aset

5 NO 3 Meningkatnya tertib 6 Persentase data aset 5 Program dan akurasi data akurat Pemanfaatan Aset aset peruntukannya peruntukannya terdokumentasi sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya terdokumentasi peruntukannya dibagi jumlah seluruh aset daerah x 100% Belum Ada Belum Ada 40% 60% 80% 100% 7 Persentase kenaikan PAD dari pemanfaatan aset daerah Persentase kenaikan PAD dari pemanfaatan aset daerah Persentase kenaikan PAD dari pemanfaatan aset daerah tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya x 100% Belum Ada Belum Ada Belum Ada 10% 12,50% 14,75% 6 Program Pelayanan UPT Malang, Februari 2017 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG, Ir. SAPTO P SANTOSO, MSi Pembina Utama Muda NIP