BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN"

Yenny Susman
7 tahun lalu
Tontonan:

1 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi,serta harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sasaran(objective) adalah penjabaran dari tujuan,yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas manajemen/ pengelolaan mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban - Peningkatan pelayanan pengeluaran - Tersusunnya laporan tepat waktu - Penyusunan - Ketepatan waktu proses pencairan anggaran dan pertanggung jawaban - Laporan tersusun tepat waktu - APBD dan TUJUAN, SASARAN RENJA BPKKD TAHUN

2 APBD dan RAPBD RAPBD tepat tersusun waktu tepat waktu - Mendapatkan - Peningkatan WDP WTP WTP WTP WTP Opini WTP akuntabilitas dalam pengelolaan pemeriksaan BPK 2 Menyelenggarakan - Peningkatan - Terdatanya manajemen aset tertib seluruh (barang milik administrasi barang milik ) secara pengelolaan effisien dan efektif barang/kekaya secara benar an 3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam Rencana Strategis dalam jangka waktu lima tahun, maka perencanaan program dan kegiatan berpedoman pada tujuan dan sasaran dimaksud. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 adalah sesuai tabel berikut : TUJUAN, SASARAN RENJA BPKKD TAHUN

3 Tabel 3.2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU 2015 NO REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA RENCANA 2014 KEBUTUHAN DANA / PEMERINDAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF TAHUN Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa kurir, surat, 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor perpanjangan, STNK kendaraan, perangko, benda pos lain Pembayaran jasa komunikasi (rek telepon) langganan majalah 10 Penyediaan alat tulis kantor Kebutuhan kertas, tinta, TUJUAN, SASARAN RENJA BPKKD TAHUN BPKKD BPKKD Honor petugas BPKKD Honor petugas kebersihan BPKKD buku dsb BPKKD Penyediaan Barang cetakan dan Cetak stopmap, amplop, BPKKD

4 penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 18 Rapat-rapat koori dan konsultasi ke luar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan /operasional 26 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 28 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan disiplin aparatur 05 Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan biaya penggandaan. Kebutuhan lampu, kabel, stop kontak dsb Computer, print, meja, kursi, rak buku dsb Biaya perjalanan rapat-rapat keluar Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja, ongkos tukang barang bangunan dll Suku cadang jasa servis, BBM, Pelumas Jasa servis AC, meubelair, servis perlengkapan lainnya Jasa servis notebook, computer, printer Pengadaan pakaian olahraga Biaya perjalanan, uang harian, biaya kontribusi BPKKD BPKKD BPKKD BPKKD BPKKD BPKKD BPKKD BPKKD BPKKD TUJUAN, SASARAN RENJA BPKKD TAHUN

5 Program Peningkatan system pelaporan kinerja dan 01 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 04 Penyusunan pelaporan akhir tahun Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan 06 Penyusunan rancangan peraturan tentang APBD 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 08 Penyusunan rancangan peraturan tentang perubahan APBD 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 10 Penyusunan rancangan peraturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 13 Penyusunan system informasi pengelolaan 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang Hr. lembur ATK, Fotocopy BPKKD Hr. lembur ATK, Fotocopy BPKKD ATK, Fotocopy, mamin BPKKD rapat BPKKD ATK, Fotocopy, mamin BPKKD rapat BPKKD BPKKD BPKKD SIMDA online, website BPKKD BPKKD, ASB Hr. Narasumber, mamin, BPKKD fotocopy, penggandaan TUJUAN, SASARAN RENJA BPKKD TAHUN

6 pengelolaa 24 Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD 28 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung PPKD 29 Peningkatan Koori dan kapasistas pengelola 31 Bimbingan teknis pemanfaatan barang 32 Penghapusan asset/ barang 33 Penyusunan system informasi pengelolaan barang milik 34 Penyusunan Rancangan Peraturan tentang pengelolaan asset Terkoreksinya SPJ SKPD BPKKD Penyusunan laporan semesteran 37 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Umum 38 Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah Koreksi SPM Belanja Non gaji BPKKD BPKKD BPKKD BPKKD BPKKD BPKKD BPKKD BPKKD Koreksi SPM Belanja gaji BPKKD TUJUAN, SASARAN RENJA BPKKD TAHUN

7 39 Pengelolaan Kas 41 Pengamanan Barang Milik Daerah 45 Pengendalian Belanja Transfer 46 Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran 47 Bimbingan Teknis Penyusunan laporan Keuangan BPKKD BPKKD BPKKD BPKKD BPKKD Administrasi Investasi dan Pembiayaan 49 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual 50 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan berbasis akrual 51 Sosialisasi kebijakan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual perjalanan, perjalanan, perjalanan BPKKD BPKKD BPKKD BPKKD TUJUAN, SASARAN RENJA BPKKD TAHUN

dokumen-dokumen yang mirip

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD)