Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Transkripsi

1 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,357,999, ,357,999,000 2,593,798, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai, Perangko dan benda pos Cibinong 21,000,000 21,000,000 23,100,000 lainnya yang - Materai lembar - Materai lembar Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah jaringan telepon Cibinong 5 jaringan 440,700, ,700, ,770,000 - Jumlah jaringan listrik 1 jaringan - Jumlah jaringan PDAM 1 jaringan - Jumlah jaringan internet 3 jaringan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah dokumen STNK kendaraan dinas/ Cibinong 36,244,000 36,244,000 39,868,400 Dinas/Operasional operasional yang diperbaharui : - Kendaraan roda 4 13 unit - Kendaraan roda 2 unit Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Luas area yang dibersihkan Cibinong m2 6,240,000 6,240, ,864, Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang Cibinong 23 jenis 93,086,000 93,086, ,394, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan volume Cibinong 99,500,000 99,500, ,450,000 penggandaan yang - Barang cetakan 26 jenis - Penggandaan lembar Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah jenis komponen alat listrik yang Cibinong 11 jenis 25,000,000 25,000,000 27,500,000 Kantor dipergunakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah surat kabar yang disediakan, jumlah Cibinong 27 jenis 35,560,000 35,560,000 39,116,000 Perundang-undangan majalah yang disediakan, dan jumlah buku 4 buku peraturan yang disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan bakar solar untuk genset dan isi Cibinong 5,980,000 5,980,000 6,578,000 ulang tabung pemadam kebakaran yang - Solar 240 liter - Tabung pemadam kebakaran 5 tabung Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah frekuensi amuan makan dan minum Cibinong 206 kali 265,000, ,000, ,500,000 rapat dan tamu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar - Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Cibinong 130 OJ 489,170, ,170, ,087,000 Daerah - Jumlah perjalanan dinas luar daerah 62 OJ Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Jumlah tenaga pendukung administrasi Cibinong 32,400,000 32,400,000 35,640,000 Perkantoran perkantoran : - Tenaga Kontrak 2 orang - Pengelola kearsipan 5 orang Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah dokumen arsip yang dipelihara Cibinong 4 dok 224,759, ,759, ,234,900

2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah dokumen pelayanan administrasi barang Cibinong 2 jenis 50,000,000 50,000,000 55,000, Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah jenis dokumen administrasi kepegawaian Cibinong 5 dok 265,760, ,760, ,336,000 di SKPD Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran Jumlah petugas piket pengamanan kantor setiap Cibinong 6 orang 147,600, ,600, ,360,000 hari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,258,998, ,258,998,400 2,484,898, Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan : Cibinong 356,284, ,284, ,9,400 - Komputer PC 8 unit - Printer 9 unit - UPS 6 unit - LCD Proyektor 1 unit - Layar OHP 1 unit - Braket Lcd Proyektor 1 unit - Notebook 3 unit - Ipad 5 unit - Scanner 3 unit - Modem 3 unit - External Harddisk 6 unit Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan Cibinong 925,822, ,822,400 1,018,404,640 - Lemari arsip 6 unit - Lemari buku 3 unit - Lemari pintu kaca 10 unit - Lemari pakaian 6 unit - Rak resepsionis 2 unit - Filing Cabinet 18 unit - AC 1 PK 18 unit - AC 3/4 PK 6 unit - AC 1/2 PK 7 unit - Meja Kerja 33 unit - Meja Kerja 1 biro 6 unit - Meja Rapat 41 unit - Meja Komputer 10 unit - Kursi Kerja 64 unit - Kursi Komputer 22 unit - Kursi size 3 unit - Kursi Rapat 105 unit - Kursi Ruang Tunggu 20 unit - Kursi Hadap 25 unit - Kursi tamu 1 set - Mesn Tik 1 unit - Mesin Penghancur Dokumen 3 unit - Papan Elektronik 1 unit - Vacuum Cleaner 1 unit - Mesin Potong Rumput 1 unit - Pesawat telepon 19 unit - Mesin Faksimili 2 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung tempat kerja/kantor Cibinong 198,000, ,000, ,800,000 - Pengecatan Gedung Kantor 1450 m2 - Penyekatan Ruang Laboratorium 1 ruang Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Cibinong 153,000, ,000, ,300,000 - Kendaraan roda 4 13 unit - Kendaraan roda 2 14 unit

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah sarana mebeleur yang terpelihara Cibinong,750,000,750,000 14,025,000 - Pengecatan lemari arsip 10 unit - Perbaikan lemari arsip 15 unit - Perbaikan sice 7 unit - Plitur meubeler unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor di SKPD yang Cibinong 98,752,000 98,752, ,627,200 terpelihara : - Komputer server 2 unit - Printer printonik 1 unit - Printer 39 unit - Komputer Bidang Ex Keu 40 unit - Komputer Bidang PBD 26 unit - AC 30 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor Luas taman dan halaman kantor yang terpelihara Cibinong 256,990, ,990, ,689,000 - Taman 150 m2 - Halaman kantor 900 m2 - Kanopi 300 m Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi Jumlah jaringan komputerisasi yang terpelihara Cibinong 4 jaringan 82,400,000 82,400,000 90,640, Pemeliharaan Rutin/Berkala Infrastruktur SIPKD Jumlah infrastruktur SIPKD yang terpelihara Cibinong 1 paket 175,000, ,000, ,500, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 325,940, ,940, ,534, Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta pendidikan, pelatihan dan Cibinong 243,000, ,000, ,300,000 mindsetting yang terkirim - Peserta diklat 15 orang - Mindsetting 1 peserta Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur - Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti Cibinong 1 orang 82,940,000 82,940,000 91,234,000 pembinaan mental dan rohani 24 kali - Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti 100 orang senam 44 kali Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1,073,662, ,073,662,000 1,181,028,200 Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen laporan capaian kinerja Cibinong 25,000,000 25,000,000 27,500,000 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD keuangan kantor yang : - LAKIP 1 dok - LKPJ 1 dok Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Cibinong 1 dok 72,644,000 72,644,000 79,908,400 DPKBD yang Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Cibinong 1 dok 91,465,000 91,465, ,611,500 DPKBD Penyusunan Perencanaan Anggaran Dokumen perencanaan anggaran Cibinong 200,200, ,200, ,220,000 - Jumlah dokumen DPA tahun 20 1 dok - Jumlah dokumen RKA Perubahan tahun 20 1 dok - Jumlah dokumen DPA Perubahan tahun 20 1 dok - Jumlah dokumen Pra RKA dan RKA tahun 5 dok Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen laporan fungsional bendahara Cibinong 2 dok 408,639, ,639, ,502,900 dan LRA Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja SKPD yang Cibinong 1 dok 16,100,000 16,100,000 17,710,000

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Cibinong dokumen 235,614, ,614, ,175,400 program/kegiatan DPKBD Publikasi Kinerja SKPD Jumlah laporan kinerja SKPD yang diekspos Cibinong 3 kali 24,000,000 24,000,000 26,400,000 di media massa Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan 15,189,274, ,189,274,000 16,708,201,400 Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Jumlah Perda APBD 20 dan Raperda APBD Cibinong 2 dok 994,600, ,600,000 1,094,060, yang Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Jumlah Perbup 20 dan Raperbup 2013 Cibinong 2 dok 699,800, ,800, ,780,000 APBD Raperbub 2013 tentang Penjabaran APBD yang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Jumlah Raperda tentang Perubahan APBD Cibinong 1 dok 796,600, ,600, ,260,000 APBD TA 20 yang Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Jumlah Raperbup tentang Penjabaran Perubahan Cibinong 1 dok 380,150, ,150, ,165,000 Perubahan APBD APBD TA 20 yang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban Cibinong 1 dok 690,496, ,496, ,545,600 Pelaksanaan APBD TA 2011 yang Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Jumlah Raperbup tentang Penjabaran Cibinong 1 dok 425,505, ,505, ,055,500 APBD TA 2011 yang Penyusunan dan Pengadministrasian SPD Jumlah surat penyediaan dana yang Cibinong 410 SPD 762,793, ,793, ,072, Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran Cibinong dok 821,843, ,843, ,027,300 bulanan Fasilitasi Penyusunan dan Penelitian RKA/DPA Jumlah dokumen RKA/DPA yang diteliti Cibinong 76 dok 748,310, ,310, ,141, Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintahan Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Cibinong 1 dok 354,232, ,232, ,655,200 Daerah yang Penerbitan dan Pengadministrasian SP2D dan Laporan Kas Jumlah SP2D belanja langsung, Advis Belanja Cibinong 3 jenis dok 987,271, ,271,000 1,085,998,100 Langsung, dan Laporan Kas Pengadministrasian dan Pengelolaan Belanja Pegawai Jumlah dokumen tentang data gaji pegawai PNS, Cibinong 6 jenis dok 978,400, ,400,000 1,076,240,000 daftar gaji PNS, SKPP PNS, SP2D Belanja Tidak Langsung, Advis Belanja Tidak Langsung Penatausahaan Belanja Tidak Langsung Non Pegawai dan Jumlah dokumen belanja bantuan sosial, bagi Cibinong 3 jenis dok 897,893, ,893, ,682,300 Pembiayaan hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Jumlah jaringansistem informasi keuangan Cibinong 1 jaringan 380,950, ,950, ,045,000 daerah yang terpelihara Updating Data Pegawai Data Penyesuaian gaji untuk pegawai yang naik Cibinong 154 Satker 264,350, ,350, ,785,000 pangkat sebanyak 154 satker (36 SKPD, 36 SKPD 40 Kecamatan, 40 UPTD, dan 38 SMA) 40 Kec 40 UPTD 38 SMA Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan tentang Jumlah Perda dan Perbup Bidang Keuangan Cibinong 18 dok 6,893,000 6,893, ,182,300 Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersusun Pengelolaan Anggaran Pendapatan Jumlah dokumen potensi pendapatan daerah Cibinong 1 dok 326,052, ,052, ,657,200 yang tersusun

5 Pengelolaan Pembiayaan Daerah Jumlah dokumen pembiayaan daerah Cibinong 1 dok 295,396, ,396, ,935, Fasilitasi Penyusunan Akuntansi Keuangan Daerah Jumlah dokumen laporan keuanga yang Cibinong 48 dok 781,853, ,853, ,038, Fasilitasi Pendampingan Sistem Informasi Keuangan Daerah Jumlah SKPD yang didampingi dalam penerapan Cibinong 36 SKPD 850,430, ,430, ,473,000 SIPKD Pengadministrasian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Tersedianya data TP/TGR Cibinong 1 dok 235,522, ,522, ,074,200 Rugi (TP/TGR) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Cibinong 76 SKPD 493,400, ,400, ,740,000 se-kabupaten Bogor Pengembangan Jaringan SIPKD Terlaksananya pengembangan jaringan sistem Cibinong 1 jaringan 990,880, ,880,000 1,089,968,000 informasi keuangan daerah (SIPKD) Bimtek SIPKD Terlaksananya bimbingan teknis SIPKD Cibinong 1 keg 419,655, ,655, ,620, Program Pengelolaan Barang Daerah 1,710,135, ,710,135,000 1,881,148, Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa dan Jumlah dokumen laporan hasil pengadaan Cibinong 2 dok 280,163, ,163, ,179,300 Pemeliharaan belanja modal dan pengadaan barang/jasa yang tersusun Penyusunan Buku Daftar Harga Tertinggi Jumlah perbup tentang SHT barang/jasa yang Cibinong 2 SHT 273,813, ,813, ,194, Penyusunan Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Cibinong 2 dok 208,194, ,194, ,013,400 dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Milik Daerah (RDKBMD) yang tersusun tahun 2013 dan Perubahan tahun Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Jumlah Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Cibinong 2 SK Bupati 217,423, ,423, ,165,300 Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sensus Barang Nasional Terlaksananya sensus barang di Kabupaten Bogor Cibinong 1 keg 730,542, ,542, ,596, Program Penataan dan Pendayagunaan Aset Daerah 2,448,694, ,448,694,000 2,693,563, Penerbitan Alas Hak Tanah Jumlah dokumen alas hak yang terbit Cibinong 100 berkas 297,045, ,045, ,749, Penghapusan Barang Bekas Inventaris Milik Pemerintah Jumlah Surat Keputusan Bupati tentang Cibinong 4 SK Bup 470,770, ,770, ,847,000 Kabupaten Bogor penghapusan aset daerah Pendayagunaan Aset Pemerintah Kabupaten Bogor Jumlah SK Bupati yang Cibinong 20 SK 246,046, ,046, ,650, Penertiban Aset Pemerintah Kabupaten Bogor Jumlah bidang tanah yang diterbitkan Cibinong 15 bidang 377,699, ,699, ,468, Pembuatan Profil Aset Milik Pemerintah Daerah Jumlah profil aset pemerintah daerah yang Cibinong 15 kec 423,177, ,177, ,494, Pengembalian Batas Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Jumlah dokumen status pengembalian batas Cibinong 14 gambar 174,900, ,900, ,390,000 Bogor tanah Kabupaten Bogor ukur Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Cibinong 76 orang 220,172, ,172, ,189,200 pengelolaan barang daerah Penyusunan Sisdur Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen Sisdur Penatausahaan Barang Cibinong 1 dok 238,885, ,885, ,773,500 Milik Daerah JUMLAH 25,364,702, ,364,702,400 27,901,172,640