DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 204 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. DPA SKPD 3. DPA SKPD 3.2 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawa Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH REKENING (Rp) PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan , Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ,00 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ,00 RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PER NO. I II III IV Pendapatan , , , , ,00 2. Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , ,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 Desember 203 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP Formulir DPA SKPD Halaman

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 PENDAPATAN NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : ERNIE. A. A. PURUKAN, SIP, MSi KUASA PENGGUNA ANGGARAN

4 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.20 2 NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) = 3 x 5 4 PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta , , Perusahaan Swasta ,00 - Deviden PT. Bank Sulut TA , Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah , Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan , Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai ,00 - Penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai TA , Penerimaan Jasa Giro , Jasa Giro Kas Daerah ,00 - Jasa Giro Kas Daerah TA , Jasa Giro Pemegang Kas ,00 - Jasa Giro Pemegang Kas TA , Pendapatan Bunga , Rekening Deposito pada Bank ,00 - Bunga Deposito TA ,00 RENCANA PENDAPATAN PER Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 Desember 203 KUASA PENGGUNA ANGGARAN PRASENO HADI, MM, Ak NIP ERNIE. A. A. PURUKAN, SIP, MSi NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD Halaman

5 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : ERNIE. A. A. PURUKAN, SIP, MSi : : KUASA PENGGUNA ANGGARAN

6 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = 3 x 5 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , Tunjangan Keluarga ,00 Tunjangan Keluarga ,00 - Tunjangan Keluarga , Tunjangan Jabatan 2) ,00 Tunjangan Jabatan ,00 - Tunjangan Jabatan Struktural , Tunjangan Fungsional Umum ,00 Tunjangan Fungsional Umum ,00 - Tunjangan Umum , Tunjangan Beras ) ,00 Tunjangan Beras ,00 - Tunjangan Beras , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , Pembulatan Gaji ,00 Pembulatan Gaji ,00 - Pembulatan Gaji , Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman

7 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 Desember 203 KUASA PENGGUNA ANGGARAN PRASENO HADI, MM, Ak NIP ERNIE. A. A. PURUKAN, SIP, MSi NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2

8 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , , , ,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Tahun , , , , ,00 Administrasi Umum Anggaran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Tahun , , , , ,00 Administrasi Keuangan Anggaran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Tahun , , , , ,00 Administrasi Barang/Jasa Anggaran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Tahun , ,00 0,00 0, ,00 Administrasi Kepegawaian Anggaran Kegiatan Penataan Kearsipan Tahun , ,00 0,00 0, ,00 Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Indonesia Tahun Anggaran , , , , ,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , , , , ,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 Perlengkapan , ,00 0,00 0, ,00 kantor Pengadaan peralatan gedung kantor 8 Peralatan Kantor , ,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur Badan Jenis mebeleur ,00 0,00 0,00 0,00 Pengelola Keuangan dan BMD Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Rumah Dinas , , , ,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor , , , ,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Badan Pengelola Keuangan 8 9 Kendaraan Roda 2 dan 9 Kendaraan Roda 4 40 unit 40 unit , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

9 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV = dan BMD Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0, ,00 0,00 0, ,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 00 orang 25 orang 00 orang Dokumen Laporan dokumen Laporan Dokumen Laporan Keuangan Tahun 203 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD BPK-BMD Dokumen 0, , ,00 0,00 Laporan Bulanan , , , ,00 Program Penganggaran Daerah , , , , , Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 204 Januari 0,00 0,00 0, ,00 Penyusunan Peraturan Daerah tentang 204 Januari 0,00 0,00 0, ,00 APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH 204 Januari ,00 0,00 0, ,00 tentang Penjabaran APBD Penyusunan Peraturan KDH tentang 204 Januari 0,00 0,00 0, ,00 Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 204 Januari 0, , ,00 0,00 tentang Perubahan APBD Penyusunan Peraturan Daerah tentang 204 Januari 0,00 0, ,00 0,00 Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH 204 Januari 0, , ,00 0,00 tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Peraturan KDH tentang 204 Januari 0,00 0, ,00 0,00 Penjabaran Perubahan APBD Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 204 Januari 0, ,00 0,00 0,00 Penyusunan Pergeseran Anggaran Kas 204 Januari ,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Pergeseran Anggaran 204 Januari ,00 0,00 0,00 0,00 Pengendalian Anggaran 204 Januari , , ,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

10 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV = Program Penataan Regulasi Keuangan , , , , ,00 dan Barang Milik Daerah Penyusunan Analisis Standar Belanja 204 Desember 0, ,00 0,00 0, , Penyusunan Standar Biaya Umum Prov. Sulut 204 Desember 0,00 0, ,00 0,00 Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang MANADO dokumen 0, ,00 0,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Dokumen ,00 0,00 0,00 0,00 Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Dokumen ,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Sistem Akuntansi sistem ,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah MANADO Dokumen ,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Regulasi Perbendaharaan Daerah MANADO Dokumen , , , , , , , , , , , Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten/Kota MANADO 5 Kab/kota , ,00 0,00 0, , Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah , ,00 0,00 0, ,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kegiatan ,00 0,00 0,00 0, ,00 Pengelola Keuangan SKPD Provinsi Sulut Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas TA ,00 0,00 0,00 0, ,00 Pengelola Barang Milik Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Paket Prov. Sulut 5 Kab/Kota ,00 0,00 0,00 0, ,00 Regulasi tentang Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas 204 Januari , ,00 0,00 0, ,00 Pengelola Administrasi Gaji PNS Peningkatan Kapasitas Pengelola MANADO 00 % 0, ,00 0,00 0, ,00 Pengeluaran Publik Asistensi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Prov. Sulut 5 kab/kota , ,00 0,00 0, ,00 Program Pengelolaan Belanja Transfer , , ,00 0, , Pengelolaan Dana Hibah MANADO TA , , ,00 0,00 Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Prov. Sulut 00 % , , ,00 0,00 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan SULUT 00 % , ,00 0,00 0,00 Retribusi Pengelolaan Dana Tidak Terduga Prov. Sulut 204 Januari ,00 0, ,00 0,00 Pengelolaan Pembiayaan MANADO TA , ,00 0,00 0, , , , , , Program Pengelolaan Barang Milik , , , , ,00 Daerah Rekonsiliasi Pengadaan Barang Milik Daerah MANADO Kegiatan , , ,00 0, , Penghapusan Barang Inventaris MANADO kegiatan , , ,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Indonesia 4 Kegiatan , , ,00 0,00 Revaluasi/Appraisal Barang Daerah Prov. Sulut Kegiatan ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

11 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV = Penyusunan Laporan Semesteran Barang MIik Daerah MANADO Dokumen 0, ,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Tahunan Barang milik MANADO Dokumen ,00 0,00 0,00 0,00 Daerah Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang MANADO 2 Dokumen 0,00 0, ,00 0,00 Unit dan RKPBU Inventarisasi Barang Milik Daerah Prov. Sulut 2 Kegiatan 0,00 0, ,00 0,00 Penelitian dan Penetapan Satuan Pengelola Barang Milik Daerah MANADO Surat Keputusan 0,00 0,00 0, ,00 Pemindahtanganan dan Alih Status Barang Prov. Sulut Kegiatan 0, ,00 0,00 0,00 Milik Daerah Pembinaan Satuan Pengelola Barang 4 Kegiatan 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah , , , , ,00 Penelitian Kelengkapan Dokumen dan MANADO 00 % , , , , ,00 Pelaksanaan Pembayaran Pengelolaan Kas Daerah MANADO , , ,00 0, , Pengelolaan Kas Non Anggaran MANADO 00 % , , ,00 0,00 Pengelolaan Pendapatan Transfer dan MANADO 00 % , , ,00 0,00 Pendapatan Lainnya Pembinaan Bendaharawan MANADO 2 kegiatan , , , ,00 Penelitian dan Penetapan Bendaharawan MANADO dok 0,00 0,00 0, , , , , , Penataan Dokumen Administrasi Pembayaran MANADO TA , , ,00 0, , Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota , , , , ,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SULUT 5 Kab/Kota , , , , ,00 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Evaluasi Penyerapan Anggaran SULUT 2 bulan , , , , ,00 Kabupaten/Kota Peningkatan Kompetensi Pengelolaan MANADO 4 kegiatan ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang MANADO 5 kab/kota 0,00 0,00 0, , ,00 APBD Kabupaten/Kota Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang MANADO 5 kab/kota 0,00 0, ,00 0, ,00 Perubahan APBD Kabupaten/Kota Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang MANADO 5 kab/kota 0, , ,00 0, ,00 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan MANADO 5 Kab/Kota , , ,00 0, ,00 Kabupaten/Kota Penyusunan Profil Data Keuangan Kab/Kota 5 dokumen ,00 0,00 0,00 0, , Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah , , ,00 0, ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

12 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV = Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dokumen , ,00 0,00 0,00 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Dokumen , ,00 0,00 0,00 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Dokumen , ,00 0,00 0,00 Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Dokumen 0,00 0, ,00 0,00 Semesteran dan Prognosis (Enam) Bulan Berikutnya Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Dokumen 0, , ,00 0,00 Triwulan Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan 8 Dokumen , , ,00 0,00 Bulanan Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Semesteran Gaji PNS Dokumen 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah SKPD Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelaporan Keuangan SKPD BPKBMD Prov. Sulut MANADO Prov. Sulut sistem sistem 4 kegiatan , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , Program Peningkatan Pengelolaan Investasi, Hutang dan Piutang Daerah Manajemen Investasi dan Penyertaan Modal daerah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Daerah BPKBMD Prov. Sulut Prov. Sulut TA 4 Kegiatan , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Manajemen Hutang dan Piutang Daerah BPKBMD TA , ,00 0,00 0,00 Prov. Sulut , , ,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5

13 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana I II III IV = , , , , ,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 Desember 203 KUASA PENGGUNA ANGGARAN PRASENO HADI, MM, Ak NIP ERNIE. A. A. PURUKAN, SIP, MSi NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman