Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang 2018

Transkripsi

1 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2016 terdiri dari 6 program dan 88 kegiatan. Adapun yang menjadi prioritas program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 13. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 14. Peringatan hari besar nasional 15. Pameran pembangunan 16. Kegiatan pembinaan ke dalam daerah 17. Pengelolaan administrasi keuangan belanja subsidi, bantuan keuangan (bansos) 6

2 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 18. Jasa tenaga pendukung operasional dan keamanan perkantoran 19. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Pengadaan Mebeleur 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Lingkungan Kantor 8. Pengadaan perangkat Komputer dan Printer 9. Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya. IV. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal V. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 2. Penyusunan Pelaporan Semesteran Realisasi Anggaran 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5. Penyusunan LAKIP 6. Pengelolaan Administrasi OPD dan PPKD 7. Penyusunan Renstra 7

3 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten VI. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1. Penyusunan standar satuan harga 2. Sosialisasi tentang Penghapusan Piutang Daerah 3. Pembinaan Pelaksanaan Sistem dan Kebijakan Akuntansi 4. Penatausahaan Piutang Daerah 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 7. Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD 8. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 9. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 10. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 11. Penilaian dan Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah 12. Rekonsiliasi Penerimaan Daerah 13. Penyusunan Status Penggunaan Aset / Barang Milik Daerah 14. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan 15. Penyusunan Laporan Semester I OPD 16. Penyusunan Pelaporan Realisasi Pendapatan Daerah 17. Pengamanan dan Pengendalian Aset / Barang Milik Daerah 18. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah 19. Pemeliharaan Pengembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil 20. Kegiatan Pengelolaan Pembiayaan Daerah 21. Penyusunan Standar Tambahan Penghasilan PNS 22. Penyusunan Standar Perjalanan Dinas 23. Pemeliharaan Sistem Informasi Barang Daerah 24. Penyusunan Rekonsiliasi, Konsolidasi dan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 8

4 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 25. Pendampingan dan Bimbingan Pengelolaan Keuangan OPD 26. Pemindahtanganan Aset / Barang Milik Daerah 27. Rekonsiliasi laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 28. Sosialisasi Modul Penerimaan Negara Genereasi Dua ( MPN-G2) 29. Penyusunan Anggaran Kas 30. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 31. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Administrasi / Fisik Barang Milik Daerah 32. Penghapusan, Pemusnahan dan Pemindahtangan Aset Barang Milik Daerah 33. Pemeliharaan SIKD Client 34. Penyusunan Standar Satuan Biaya 35. Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah 36. Pengelolaan administrasi SPD dan SP2D 37. Balik Nama Sertifikat 38. Penyusunan Analisa Standar Belanja 39. Pembinaan administrasi BMD 40. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran Penyusunan Analisa Laporan Keuangan 42. Rekonsiliasi dan Dana Perimbangan dan Dana dari Provinsi 43. Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS Kabupaten 44. Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah ( DKBMD ) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ( DKPMD ) 45. Pembangunan Portal badan Pengelolaan Keungan dan Aset daerah Kabupaten 46. Pengelolaan dan evaluasi Dana penyesuaian DAK 47. Penyusunan Juknis Pengembalian Penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran Berjalan Melalui Rekening Kas Umum Daerah 48. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 49. Penyusunan Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung 9

5 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Non Personil untuk Kegiatan Konsultasi 50. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit ( RKBU ) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit ( RKPBU ) Tahun Penyusunan Rancangan Perda tentang Pengelola Keuangan Daerah Realisasi serapan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan dari 6 program dan 88 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 91,24%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pada Tahun Anggaran 2016 secara umum tidak menghadapi kendala baik dari sisi teknis maupun pendanaan. 10

6 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2016 Kabupaten MENGGUNAKAN EXEL 10

7 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 11

8 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 12

9 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 13

10 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai OPD pelaksana teknis di bidang pengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 130 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. sebagai unsur teknis Kabupaten mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : Tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan aset serta kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi : perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; penyusunan Penetapan Kinerja di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip ; pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; pelaksanaan pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah pelaksanaan pengawasan melekat dan sistem pengendalian internal; pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ; penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; pembinaan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) 20

11 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap tahunnya selalu menghadapi kendala atau isu isu penting yang sama diantaranya : Tingginya tingkat ketergantungan fiskal / transfer dana dari pusat ke daerah. Belum berperannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber penerimaan PAD. Status aset yang belum didukung dengan legalitas formal (sertifikat) Penggunaan aset yang belum dibuat status penggunaannya. Aset yang belum memiliki nilai/harga perolehan. Adanya aset tanah yang belum memiliki alas hak berupa sertifikat Mutasi aset/barang antar OPD yang belum tertib. Kapasitas perangkat kerja dan perangkat lunak komputer aplikasi program sistem informasi manajemen barang daerah (Simbada) masih harus lebih ditingkatkan lagi. Jaringan aplikasi dan kapasitas perangkat kerja dan perangkat lunak sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sering menjadi kendala bagi OPD dalam penggunaannya harus lebih menjadi perhatian lagi dan peran aktif pihak ketiga sebagai penyedia jasa untuk memonitor agar aplikasi yang digunakan berfungsi dan memudahkan dalam pengelolaan keuangan daerah Permasalahan Spesifik Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah adalah : Secara spesifik permasalahan yang juga menjadi kendala di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah : 1. Jumlah personil / PNS Jumlah pegawai yang dimiliki yang tidak sebanding dengan beban kerja yang harus ditangani oleh Kabupaten selaku unsur teknis pelaksana kewenangan di bidang pengelola keuangan dan aset daerah 21

12 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten sehingga pimpinan mengambil kebijakan untuk mengambil beberapa orang tenaga honor kontrak sebanyak 20 orang membantu tugas pegawai. 2 Penataan dokumen arsip Siklus perputaran dokumen keuangan, aset/barang daerah dan pendapatan sangat cepat dan banyak sehingga perlu adanya penataan arsip secara cepat, tepat dan profesional sehingga jika sewaktu waktu diperlukan untuk kepentingan audit dan sebagainya dapat segera ditelusuri. Untuk mengatasi masalah ini setiap tahunnya bekerja sama dengan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah untuk melakukan penataan arsip dan dokumen. 2.4 Review terhadap Rancangan Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rancangan awal RKPD merupakan kesepakatan yang dihasilkan OPD dengan memperhatikan usulan - usulan melalui musrenbang tingkat kecamatan. 22

13 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Tahun Kabupaten Nama OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset No Program/ Kegiatan Rancangan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Urusan Wajib Pemerintahan Umum Pelayanan administrasi umum 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Catatan Penting Jumlah materai dan buku cek 100% ,- Rancangan Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 2, roda 3 dan roda 4 yang terpelihara Gedung kantor yang terpelihara 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 5. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan Jenis ATK yang 100% ,- Rancangan

14 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 12. Pendataan dan pendataan dokumen/arsip daerah 13. Peringatan hari besar nasional digunakan selama 1 Tahun Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah alat-alat listrik yang tersedia selama 1 Tahun Jumlah Surat Kabar, Buku ekonomi dan Keuangan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan kegiatan yang disediakan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan ke luar daerah Jumlah Pegawai honorer tidak tetap Jumlah dokumen / arsip daerah Kabupaten yang tertata dan terdata Jumlah spanduk /umbulumbul bendera dan ATK yang digunakan mendukung terlaksanya hari-hari besar nasional 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 14. Pameran pembangunan Jumlah pameran 100% ,- Rancangan

15 15. Kegiatan pembinaan ke dalam daerah Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten pembangunan yang diikuti Jumlah koordinasi dan pembinaan yang dilakukan ke dalam daerah 100% ,- Rancangan 16. Pengelolaan administrasi keuangan belanja subsidi, bantuan keuangan (bansos) 17. Penyediaan jasa tenaga pendukung operasional dan keamanan 18. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 19. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 20. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 21. Pengadaan peralatan gedung kantor 22. Pengadaan mebeleur Jumlah ATK dan penggandaan yang disediakan Jumlah tenaga pendukung operasional dan keamanan perkantoran Jumlah Bahan bakar minyak ( BBM ) yang disediakan Jumlah pegadaan kendaraan dinas roda 2 Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah peralatan kantor yang disediakan Jumlah mebeleur ( meja, kursi dan lemari ) yang disediakan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan

16 23. Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional 25. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 26. Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan kantor 27. Pengadaan perangkat komputer dan printer 28. Pemeliharaan perangkat komputer dan printer PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 29. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 30 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 31. Pendidikan dan pelatihan formal Terpeliharanya bangunan kantor dengan baik dan layak pakai Terpeliharanya kendaraan dinas Jumlah Perlengkapan gedung ktr yang terpelihara Luas lingkungan kantor yang terpelihara Jumlah perangkat komputer dan printer yang disediakan Jumlah perangkat komputer dan printer yang terpelihara Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapanya Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan sumber daya aparatur 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% Rancangan 100% ,- Rancangan

17 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten % Rancangan PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 33. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD 34. Penyusunan Pelaporan Semesteran Realisasi Anggaran 35. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 36. Penyusunan pelaoran keuangan akhir tahun 37. Penyusunan LAKIP 38. Pengelolaan Administrasi OPD dan PPKD 39. Penyusunan Renstra Urusan Wajib Jumlah tersedianya buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD ( Renja, RFK,RKT,Tapkin,IKK dan IKU ) Jumlah tersedianya laporan keuangan semesteran Jumlah tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran Jumlah tersedianya laporan keuangan akhir tahun ( Neraca, CaLk dan LRA ) Jumlah tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Jumlah SPM dan SPP OPD dan PPKD yang diterbitkan Jumlah tersedianya dokumen Renstra 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,50

18 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah 40. Penyusunan Standar Satuan Harga Sosialisai Tentang Penghapusan Piutang Daerah Pembinaan Pelaksanaan Sistem dan Kebijakan Akuntansi 43. Penatausahaan Piutang Daerah 44. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 45. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 46. Penyusunan rancang peraturan daerah tentang perubahan APBD 47. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD 48. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Jumlah Tersedianya Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Jumlah Sosialisai yang dilaksanakan Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Sistem dan Kebijakan Akuntansi yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Penatausahaan Piutang Daerah yang tersusun Jumlah Perda tentang APBD yang diterbitkan Jumlah Perbub tentang penjabaran APBD yang diterbitkan Jumlah Perda tentang perubahan APBD yang diterbitkan Jumlah Perbub ttg penjabaran perubahan APBD Jumlah Perda ttg pertanggungjawaban 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan

19 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten APBD pelaksanaan APBD 49. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jumlah perbub ttg penjabaran pertanggungjawaban 50. Penilaian dan Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah 51. Rekonsiliasi Penerimaan Daerah 52. Penyusunan Status Pengguna Aset / Barang Milik Daerah 53. Penyusunan Juknis Pengelolaan keuangan 54. Penyusunan Laporan Semester I OPD 55. Penyusunan Pelaporan Realisasi Pendapatan Daerah 57. Pengamanan dan Pengendalian Aset / Barang Milik Daerah pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen penilaian dan inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah yang tersusun Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Penerimaan Daerah yang tersusun Jumlah Dokumen Status Pengguna Aset/Barang Milik Daerah yang tersusun Jumlah Dokumen Juknis Pengelolaan Keuangan yang terususun Junmlah Dokumen Laporan semester I OPD yang tersusun Jumlah Dokumen Pelaporan Realisasi Pendapatan Daerah yang tersusun Jumlah Dokumen dan Pengendalian Aset/ Barang Milik Daerah yang tersusun 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan

20 58. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jumlah Perda ttg Barang Milik Daerah yang diterbitkan 100% ,- Rancangan 59. Pemeliharaan Pengembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) 60. Kegiatan Pengelolaan Pembiayaan Daerah 61. Penyusunan Standar Tambahan Penghasilan PNS 62. Penyusunan Standar Perjalanan Dinas 63. Pemeliharaan Sistem Informasi barang Daerah 64. Penyusunan Rekonsiliasi, Konsolidasi dan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 65. Pendampingan dan Bimbingan Pengelolaan Keuangan OPD 66. Pemindahtanganan Aset/Barang Milik Daerah Jumlah Sistem Pengajian Pengawai Negeri Sipil yang terpelihara Jumlah Kegiatan Peneglolaan Pembiayaan Daerah yang dilaksanakan Jumlah Peraturan ttg Standar Tambahan Penghasilan PNS yang diterbitkan Jumlah Peraturan tentang Standar Perjalanan Dinas yang diterbitkan Jumlah Sistem Informasi Barang Daerah yang terpelihara Jumlah Rekonsiliasi, Konsolidasi dan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Jumlah Pendampingan dan Bimbingan Pengelolaan Keuangan OPD yang dilaksanakan Jumlah Peraturan tentang Pemindahtangan Aset/ 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,50 Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan

21 67. Rekonsiliasi Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 68. Sosialisasi Modul Penerimaan Negara Generasi Dua ( MPN-GN ) Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 69. Penyusunan Anggaran Kas 70 Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daeah 71. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Administrasi / Fisik Barang Milik Daerah 72. Penghapusan, Pemusnahan dan Pemindahtanganan Aset/Barang Milik Daerah 73. Pemeliharaan SIKD Client ( Agen SIKD ) Barang Milik Daerah yang diterbitkan Jumlah Rekonsiliasi dan Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi Modul Penerimaan Negara Generasi dua ( MPN-GN ) yang dilksanakan Jumlah Dokumen Anggaran Kas yang tersusun Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi / Fisik Barang Milik Daerah yang terpelihara Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan Administrasi / Fisik Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Penghapusan, Pemusnahan dan Pemindahtangan Aset / Barang Milik Daerah yang diterbitkan Jumlah SIKD Client yang terpelihara 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 74. Penyusunan Standar Satuan Biaya Jumlah Peraturan tentang 100% ,- Rancangan

22 75. Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah 76. Pengelolaan Administrasi SPD dan SP2D 77. Balik Nama Sertifikat 78. Penyusunan Analisa Standar Belanja 79. Pembinaan Administrasi Barang Milik Daerah 80. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 81. Penyusnan Analisa Laporan Keuangan 82. Rekonsiliasi dan Pelaporan Dana Perimbangan dan Dana dari Provinsi Standar Satuan Biaya yang diterbitkan Jumlah dokumen Pengelolaan Kas Daerah yang tersusun Jumlah SPD dan SP2D yang diterbitkan Jumlah Balik Nama sertifikat atas nama Pemerintah yang diterbitkan Jumlah Perbub ttg Analisa Standar Belanja yang diterbitkan Jumlah Pembinaan Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan Jumlah Analisa Laporan Keuangan yang tersusun Jumlah Rekonsiliasi dan Pelaporan Dana Perimbangan dan Dana dari Provinsi yang dilaksanakan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,50 Rancangan 100% ,- Rancangan 100% ,- 100% ,- 100% ,- 83 Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS Jumlah Daftar Gaji yang 100% ,-

23 Kabupaten 84. Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah ( DKBMD ) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ( DKPMD ) 85. Pembangunan Portal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 86. Pengelolaan Evaluasi Dana Penyesuaian DAK 87. Penyusunan Juknis Pengembalian Penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran Berjalan Melalui Rekening Kas Umum Daerah Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 88. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 89. Penyusunan Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil untuk Kegiatan Konsultasi 90. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit ( RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit ( RKPBU) Tahun 2017 diterbitkan Jumlah Doukun DKMBD dab DKPMD yang tersusun Jumlah Portal yang dibangun Jumlah Dokumen Pengelolaan Evaluasi Dana Penyesuaian DAK yang ditersusun Jumlah Juknis ttg Pengembalian Penerimaan Daerah Tahun Anggaran Berjalan Melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun Jumlah Peraturan ttg Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil yang tersusun Jumlah dokumen RKBU dan RKPBU Tahun 2017 yang tersusun 100% ,- 100% ,- 100% ,- 100% ,- 100% ,- 100% ,- 100% ,- 91. Penyusunan Rancangan Perda Tentang Jumlah perda ttg Pengelolaan 100% ,50

24 Pengelolaan Keuangan Daerah Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Keuangan Daerah yang tersusun

25 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kabupaten Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Besaran/Volume Catatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten pada tahun 2016 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tetapi selaku PPKD (BUD) menampung dan merealisasikan usulan masyarakat berupa Bantuan Sosial dan Hibah. 34