Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR

Transkripsi

1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR Kode Urusan/Bidang Urusuan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Program / Kegiatan Layanan administrasi perkantoran Terpenuhinya penyediaan administrasi kantor 100& Rencana Tahun 2015 Catatan penting Perkiraan Maju Rencana Tahun tahun 1,206,215,683 APBD II 12 bulan 1,216,526, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Blitar Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan Prosentase sarana dan prasarana yang baik Rumah dinas yang terpelihara dan siap pakai Sarana dan prasarana aparatur yang optimal Aset pemerintah yang terpelihara dan siap pakai Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya diklat bagi aparatur BPKAD 12 bulan 113,488,000 APBD II 12 bulan 175,120, bulan 748,300,000 APBD II 12 bulan 685,715,000 1 gedung 0 APBD II 13 bulan 157,000,000 1 tahun 120,000,000 APBD II 12 bulan 126,000,000

2 05.03 Meningkatnya kinerja dan 1 tahun 281,000,000 APBD II 12 bulan 295,000,000 kemampuan aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Prosentase penyelesaian laporan yang tepat waktu Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan % capaian kegiatan 3 bidang Perda Perubahan APBD Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2 laporan 17,800,000 APBD II 12 bulan 19,711,135 1 Perda 358,244,500 APBD II 376,156,725 1 Perbup 359,089,500 APBD II 377,043,975 1 Perda 287,462,700 APBD II 1 Perda 301,835,835 1 Perbup 295,250,000 APBD II 1 Perbup 310,012,500

3 Penyusunan Perda dan 1 tahun 119,747,500 APBD II 1 tahun 125,734,875 Perbup APBD dan pelaporannya Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah Target penerimaan daerah tercapai secara optimal 1 tahun 139,000,000 APBD II 1 tahun 145,950, Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat Penyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas Realisasi pencairan dana seluruh SKPD tepat waktu dan tepat jumlah Tersedianya data laporan realisasi pelaksanaan APBD Terpantaunya realisasi transfer dana dari pemerintah pusat Administrasi pengelolaan kas daerah yang tertib 1 tahun 372,385,000 APBD II 1 tahun 391,004,250 1 tahun 87,500,000 APBD II 1 tahun 91,875,000 1 tahun 131,000,000 APBD II 1 tahun 137,550,000 1 tahun 53,500,000 APBD II 1 tahun 56,175, Verifikasi RKA, DPA dan DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Keselarasan RKA dengan DPA / DPPA 1 tahun 79,289,500 APBD II 1 tahun 83,253, Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan APBD Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD Terlaksananya penatausahaan pelaksanaan APBD Terbayarnya gaji PNSD se Kab Blitar 1 tahun 167,315,000 APBD II 1 tahun 175,680,750 1 tahun 590,937,800 APBD II 1 tahun 620,484,690

4 17.33 Perda dan Peraturan KDH 542,747,625 tentang APBD Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD tahun berikutnya 1 ranperda dan 1 ranperbup 516,902,500 APBD II 1 ranperda dan 1 ranperbup Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Pengelolaan Keuangan Penyusunan Perbup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD tahun berjalan Penyusunan Standar Biaya Umum Penyusunan Dokumen Renstra BPKAD Penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku Tersedianya pedoman kebijakan akuntansi pemerintah daerah Perda dan Peraturan KDH tentang APBD Tersedianya pedoman biaya umum Tugas dan fungsi SKPD sesuaidengan SOP 1 tahun 120,217,600 APBD II 1 tahun 126,228,480 1 tahun 72,850,000 APBD II 1 tahun 0 1 ranperda dan 1 ranperbup 71,004,250 APBD II 1 ranperda dan 1 ranperbup 74,554,463 1 dokumen 224,028,700 APBD II 1 dokumen 235,230,135 1 dokumen 0 APBD II 1 dokumen 205,000, Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD Penyusunan Perda tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku Pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku 1 tahun 229,857,350 APBD II 1 tahun 241,350,218 1 dokumen 169,822,200 APBD II 1 dokumen 178,313, Publikasi Pengelolaan Keuangan Transparansi pengelolaan keuangan 1 tahun 100,000,000 1 tahun 100,000,000

5 Pengelolaan keuangan 1 tahun 25,000,000 1 tahun 26,250,000 sesuai ketentuan yang berlaku Peningkatan Penelitian Dokumen Pengajuan Pencairan Dana SKPD se Kabupaten Blitar Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Perubahan Perbup Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sosialisasi peraturan pemerintah tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Fasilitasi kegiatan penerbitan SP2B JKN Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan daerah Tersedianya pedoman sistem akuntansi pemerintah daerah Tersosialisasinya peraturan pemerintah tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Terwujudnay penerbitan SP2B JKN 1 tahun 0 1 tahun 100,000,000 1 tahun 0 1 tahun 76,492, SKPD 0 90 SKPD 110,865,000 1 tahun 0 1 tahun 50,000, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Se % capaian kegiatan 3 bidang Sumber daya aparatur yang kompeten 258 orang 88,781,000 APBD II 258 orang 93,220, Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah se- Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) Pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku Tersedianya kelengkapan dokumen pencairan dana kegiatan 1 tahun 318,341,700 APBD II 334,258, SKPD 69,940,000 APBD II 89 SKPD 73,437,000

6 Penatausahaan 10 SKPD 20,000,000 APBD II 10 SKPD 20,000,000 pengelolaan keuangan yang tertib Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah di wilayah Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah % capaian kegiatan 2 bidang Perencanaan, Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah Monitoring, evaluasi, verifikasi, pemanfaatan, dan penghapusan barang daerah Penyusunan Standar Harga Barang Data barang milik daerah yang akurat Menurunnya kerugian daerah Kejelasan status legalitas asset Pemkab Blitar Tanah eks bengkok dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Terbit sertifikat tanah asset Pemkab Blitar Tertib administrasi dalam pemanfaatan asset daerah Tertibnya pelaksanaan belanja barang Jumlah 1 tahun 800,000,000 APBD II 12 bulan 801,500,000 1 tahun 246,700,000 APBD II 12 bulan 200,000,000 1 tahun 34,266,500 APBD II 12 bulan 37,778, kel. 88,042,500 APBD II 28 kelurahan 97,066,856 5 sertifikat 302,750,000 APBD II 5 sertifikat 283,781,875 1 tahun 101,100,000 APBD II 80% 111,462, SKPD 292,400,000 APBD II 80% 276,022,532 9,419,529,483 10,263,391,091

7

8