BUKU RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2017

Transkripsi

1 BUKU RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Tugu No. 1 Malang

2 DARTAR ISI DAFTAR ISI i DAFTAR TABEL ii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan Rencana Kerja 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 5 Anggaran Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian 9 Renstra SKPD 2.3 Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target 31 Kinerja Program/Kegiatan dan Solusi Penyelesaiannya 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 42 SKPD dan SKPKD 2.5 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan 46 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Tujuan Sasaran Program Kegiatan 51 BAB IV PENUTUP 56

3 DARTAR TABEL Tabel Program dan Kegiatan BPKAD Kota Malang Tahun Tabel Program dan Kebijakan Pencapaian Sasaran 11 Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya pengelolaan 21 keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel Tabel Realisasi Target Anggaran Per Program Per Kegiatan 22 Tabel Capaian Program dan Anggaran Badan Pengelola 26 Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2016 Tabel Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun Tabel Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 31 Tabel Alokasi Anggaran Tahun

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, maka menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah. Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesusai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja ( Renja ) menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkahlangkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

5 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dasar Hukum penyusunan Renja- SKPD adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun ; 8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama; 10. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

6 11. Peraturan Walikota Malang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 12. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : /59/ /2015 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun ; 13. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : /20/ /2017 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2017, antara lain untuk : a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya ; b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program ; c. Menyelaraskan program dengan penganggaran ; d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ; e. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD. Sedangkan tujuannya adalah : a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2017; b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2017 ;

7 c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bab I Bab II Bab III Bab IV : Pendahuluan : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan : Penutup

8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 Pada Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp ,00 ( Sebelas milyar enam ratus juta rupiah ) yang tertuang dalam 9 ( sembilan ) program dan dijabarkan dalam 68 (enam puluh delapan) kegiatan. Secara keseluruhan, program kegiatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut : Tabel Program dan Kegiatan BPKAD Kota Malang Tahun 2017 URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN (Rp) Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyedian makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Pawai pembangunan

9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor (DED) 13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Optimalisasi/Peningkatan Kapsitas Aparatur Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 17 Sosialisasi Peraturan Tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 18. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD 19. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 20. Penyusunan Standart Pelayanan Publik dan IKM Penyusunan Buku Profil Penyusunan RKA dan DPA Review Renstra SKPD Penyusunan ANJAB dan ABK Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Anggaran Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) 27. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun

10 29. Penyusunan Standar Biaya Umum 30. Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah 31. Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA 32. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah Penatausahaan keuangan PPKD 34. Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas 35. Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 36. Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer 37. Peningkatan pelayanan gaji PNS Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual 39. Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas 40. Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan Pelaporan Keuangan Daerah Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja 42. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang 43. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 45. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah

11 Penatausahaan Aset Daerah Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update data dengan SIMBADA 47. Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang 48. Pelaksanaan Pelayanan Benda-Benda Berharga Peningkatan Manajemen Aset Penyusunan dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 51. Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Kota Malang 52. Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah Pengamanan Aset Daerah Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang Pemeliharaan/Penataan Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda- Benda Berharga Milik Daerah Pemanfaatan Aset Daerah Penetapan dan Pemberitahuan Retribusi 57. Operasional Rutin/Berkala UPT Pengelolaan Aset Daerah 58. Pengendalian, Pengawasan Pemanfaatan Aset Daerah 59. Penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang ( SPRT ) pemanfaatan aset daerah 60. Pemberian Ijin Sewa Tempat- Tempat Tertentu Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang 61. Penyusunan Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 62. Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang 63. Penghapusan Barang Milik Daerah 64. Penyusunan Tata Cara Sewa Pemanfaatan Aset Daerah

12 65. Penyusunan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum 66. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah 67. Fasilitasi penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan 68. Penghitungan dan Penetapan Ganti Rugi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini, didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA- SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru beberapa bulan dilaksanakan. Sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD. Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrumen penilaian. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota

13 Malang selain mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Oleh karena itu, untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah Kota Malang. Mengacu pada Reviu Rencana Strategis ( Renstra ) BPKAD Tahun dan selaras dengan Reviu RPJMD Kota Malang sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 serta mengacu kepada Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama, dimana yang semula tujuan BPKAD sebanyak 2 (dua) menjadi 1 (satu) dan sasaran semula 2 (dua) menjadi 1 (satu) sasaran, dengan indikator sasaran yaitu : 1 Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat 2 Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang 3 Persentase Pelayanan Penerbitan SP2D Kurang Dari 2 (dua) hari 4 Persentase Realisasi Belanja Langsung SKPD 90% 5 Persentase Penyajian L/K SKPD Sesuai SAP Berbasis Akrual 6 Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah Secara Benar 7 Persentase Aset dan Barang Daerah Terinventarisasi Teridentifikasi dan Terdokumentasi Dengan Baik 8 Persentase Bidang Lahan Aset Daerah Yang Bersertifikat Tingkat capaian efektifitas dan efisiensi program/ kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang pencapaian sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib dan akuntabel dituangkan ke dalam 11 (sebelas) program dan 73 (tujuh puluh tiga ) kegiatan sebagaimana dilihat pada tabel :

14 Tabel Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel NO PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI % A PENATAAN PENGUASAAN, , ,- 93,09 PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1 Pengamanan aset daerah tanah dan bangunan Input Rp ,- Rp ,- 93,09 Output : Jumlah titik lokasi bidang lahan aset daerah yang diamankan 40 titik lokasi / 5 kecamatan 40 titik lokasi / 5 kecamatan Outcome :persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat 10,86% 10,90% 100 B PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK , ,- 93,78 PERTANAHAN 2 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Input Rp ,- Rp ,- 93,78 Output : kasus / konflik-konflik tanah dan / atau bangunan yang terfasilitasi penyelesaiannya 15 kasus 7 kasus Outcome : Persentase konflik tanah dan atau bangunan yang terfasilitasi C PENINGKATAN STATUS HUKUM ASET 3 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang Input Output : jumlah bidang lahan tanah aset daerah proses sertifikasi Outcome :persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat 100% 100% ,- 93,03 Rp Rp ,- 93,03 40 bidang 51 bidang ,86% 10,90% 100 D PROGRAM PELAYANAN , ,- 92,64 ADMINISTRASI PERKANTORAN 4 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Input Rp ,- Rp ,40 Output : surat terkirim setahun surat surat Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

15 5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Input Rp ,- Rp ,- 59,07 Output : jenis dan bukti pembayaran 3 jenis/12 bulan 3 jenis/12 bulan rekening Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input Rp ,- Rp ,- 99,94 Output : jumlah ruangan kantor yang 10 ruangan 10 ruangan terpelihara Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Input Rp ,- Rp ,- 88,16 Output : jumlah jenis peralatan kantor 7 jenis alat 7 jenis alat yang terpelihara Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Penyediaan Alat Tulis Kantor Input Rp ,- Rp ,- 99,93 Output : jumlah jenis alat tulis kantor 61 jenis 61 jenis yang tersedia Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input Rp ,- Rp ,- 95,83 Output : Jumlah jenis barang cetakan 17 jenis 17 jenis yang tersedia Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input Rp ,- Rp ,12 Output : Jumlah jenis peralatan dan 22 jenis 22 jenis perlengkapan kantor yang tersedia Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Penataan gudang arsip Input Rp ,- Rp ,- 98,71 Output : arsip penatausahaan keuangan 12 bulan 12 bulan daerah Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Input Rp ,- Rp ,- 96,72 Output : jenis bahan bacaan yang 4 surat kabar 3 surat kabar tersedia Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Penyediaan Makanan dan Minuman Input Rp ,- Rp ,- 92,95 Output : jumlah rapat dinas dan tamu dinas yang disediakan makanan dan minumannya 49 kali rapat dan 440 orang tamu Jumlah rapat-rapat dinas = 11 kali; mamin tamu = 360 org Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

16 Input Rp ,- Rp ,- 94,61 Output : jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan 60 kali dalam daerah, 25 kali keluar daerah 91 kali / 314 org dalam daerah, 50 kl/203 org ke keluar daerah Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Operasional UPT PerkantoranTerpadu Input Rp Rp ,- 92,60 Output : pemenuhan operasional 12 bulan 12 bulan Perkantoran Terpadu Kota Malang Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Pawai pembangunan Input Rp Rp ,- 97,77 Output : pawai pembangunan yang diikuti 1 kali 1 kali Outcome : Nilai pengukuran survey Nilai 75,875 Nilai 78, kepuasan masyarakat E PROGRAM PENINGKATAN SARANA , ,- 94,53 DAN PRASARANA APARATUR 18 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Input Rp ,- Rp ,- 94,17 Output : Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Pembangunan Gedung Kantor Input Rp ,- Rp ,- 97,77 Output : jumlah dokumen perencanaan yang tersusun 1 dokumen DED pembangunan gedung kantor 1 dokumen DED pembangunan gedung kantor Outcome : Nilai pengukuran survey Nilai 75,875 Nilai 78, kepuasan masyarakat 20 Pembangunan kanopi penghubung antar gedung dikantor terpadu Input Rp ,- Rp ,- 99,01 Output : Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Pengecatan Gedung Perkantoran Terpadu Kota Malang Input Rp ,- Rp ,- 98,81 Output : Gedung Perkantoran Terpadu yang dipelihara pengecatannya 1 paket ( Gedung A) 1 paket ( Gedung A) Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Penyediaan ruang kesehatan dan menyusui/laktasi (pojok asi) Input Rp ,- Rp ,- 99,29 Output : Kanopi parkir kendaraan yang 1 paket 1 paket terbangun Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Pembangunan ruang layanan publik di perkantoran terpadu Input : Rp ,- Rp ,- 97,84 Output : ruang layanan publik tersedia Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat 24 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor Pelayanan Terpadu 1 paket ruang layanan kependudukan 1 paket ruang layanan kependudukan Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

17 Input Rp ,- Rp ,- 94,22 Output : bangunan gedung kantor yang terpelihara 2 bangunan : Gedung A dan 2 bangunan : Gedung A dan gedung B gedung B Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Input Rp ,- Rp ,- 95,25 Output : jumlah ruangan gedung kantor 10 ruang 8 ruang yang terpelihara Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Input Rp ,- Rp ,- 72,59 Output : jumlah kendaraan operasional dinas yang terpelihara 5 (lima) kendaraan roda 4; 17 (sepuluh) kendaraan roda 2 5 (lima) kendaraan roda 4; 17 (sepuluh) kendaraan roda 2 Outcome : Nilai pengukuran survey Nilai 75,875 Nilai 78, kepuasan masyarakat F PROGRAM PENINGKATAN , ,- 88,23 KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 27 Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek tentang sisdur pengelolahan keuangan dan BMD Input : Rp ,- Rp ,- 98,81 Output : Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Optimalisasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah Input : Rp ,- Rp ,- 59,81 G Output :jumlah kali terselenggaranya optimalisasi Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 8 orang/2 kali 10 orang/1 kali Nilai 75,875 Nilai 78, , ,- 98,65 29 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Input Rp ,- Rp ,- 97,19 Output : jumlah dokumen yang tersusun 5 dokumen ( LAKIP, LPPD, RENJA, PK, P-PK) 5 dokumen ( LAKIP, LPPD, RENJA, PK, P- PK) Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Input Rp ,- Rp ,- 99,99 Output : Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat 31 Penyusunan Standard Pelayanan Publik dan IKM 7 jenis dokumen ( Neraca,LRA, LAK,CaLK,Laporan keuangan Interim, LO, LPSAL) 6 jenis dokumen ( Neraca,LRA, LAK,CaLK,Laporan keuangan Interim, LO) Nilai 75,875 Nilai 78,22 100

18 Input Rp ,- Rp ,- 99,51 Output : jumlah dokumen yang tersusun 2 dokumen ( SP,IKM/SKM) 2 dokumen (SP,IKM/SKM) Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Penyusunan buku profil Input Rp ,- Rp ,- 97,43 Output : Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Penyusunan RKA dan DPA Input Rp ,- Rp ,- 99,90 Output : jumlah dokumen yang tersusun 7 dokumen ( P-KUA PPAS,RKA/DPA, KUA PPAS, P- RKA/DPPA,RKT) 7 dokumen ( P-KUA PPAS,RKA/DPA, KUA PPAS, P- RKA/DPPA,RKT) Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 75,875 Nilai 78, Penyusunan Standard Operasional Prosedur Input Rp Rp ,- 97,26 Output : jumlah dokumen yan g tersusun 2 dokumen (SOP, 2 dokumen (SOP, SP) SP) Outcome : Nilai pengukuran survey Nilai 75,875 Nilai 78, kepuasan masyarakat H PROGRAM PENINGKATAN DAN , ,- 91,78 PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 35 Penyusunan Standar Satuan Harga Input Rp Rp ,- 99,10 Output : jumlah dokumen yang tersusun 1 dokumen SSH 1 dokumen /Perwal nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga ( SSH) Tahun Anggaran 2017 Outcome: penetapan APBD Kota Malang Tepat Waktu Tepat Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Input Rp ,- Rp ,- 84,18 Output : jumlah dokumen yang tersusun 2 dokumen ( Perda + Perwal ) 2 dokumen ( Perda nomor 9 Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017; dan perwal nomor 93 tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 Outcome: penetapan APBD Kota Malang Tepat Waktu Tepat Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Input: Rp ,- Rp ,- 93,43

19 Output : jumlah dokumen yang tersusun 2 dokumen ( Perda + Perwal ) 2 dokumen ( Perda nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016; dan perwal nomor 18 tahun 2016 tentang Penjabaran P- APBD Tahun Anggaran 2016 Outcome: penetapan APBD Kota Malang Tepat Waktu Tepat Waktu Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Input Rp ,- Rp ,- 96,63 Output 102 SKPD/12 bulan 102 SKPD/12 bulan Outcome : persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari 70% 81,17% Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan Input Rp ,- Rp ,- 92,89 Output : jumlah SP2D tercetak SP2D SP2D Outcome : persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari 70% 81,17% Penatausahaan keuangan PPKD Input Rp Rp ,- 95,75 Output : pelaksanaan fungsi dan 12 bulan 12 bulan pelayanan PPKD, penatausahaan dan fungsi BUD Outcome : Persentase realisasi belanja langsung SKPD 90% 80% 77,45% 96,81% 41 Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Berbasis Akrual Input Rp Rp ,- 99,21 Output : jumlah SKPD yang 102 SKPD/12 bulan 102 SKPD/12 bulan mendapatkan pendampingan Outcome : persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari 70% 81,17% Monitoring dan penatausahaan Dana Transfer Input Rp ,- Rp ,- 81,95 Output : jumlah dan jenis dokumen laporan yang tersusun 4 Laporan Konfirmasi Transfer (LKT), 12 laporan Bagi Hasil Pajak, 2 Laporan Dana Penyesuaian 4 Laporan Konfirmasi Transfer (LKT), 12 laporan Bagi Hasil Pajak, 2 Laporan Dana Penyesuaian Outcome : Persentase realisasi belanja langsung SKPD 90% 80% 77,45% 96,81% 43 Penyusunan Standar Biaya Umum Input Rp Rp ,- 94,19 Output : jumlah dokumen yang tersusun 1 dokumen SBU 1 dokumen /Perwal nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 Outcome: penetapan APBD Kota Malang Tepat Waktu Tepat Waktu Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Input Rp ,- Rp ,- 90,48 Output : jumlah Wajib Retribusi yang 350 WR 350 WR menunggak Outcome : persentase bidang lahan aset 10,86% 10,90% 100

20 daerah yang bersertifikat 45 Pendampingan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Interim SKPD Berbasis Akrual Input Rp ,- Rp ,- 99,76 Output : Jumlah kali PPK-SKPD yang 3 kali/102 SKPD 3 kali/102 SKPD mendapatkan pendampingan asistensi penyusunan L/K Interim SKPD Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual 80% 94,12% Penyusunan Laporan Keuangan Interim Pemerintah Daerah Input Rp ,- Rp ,- 77,99 Output : Jumlah dan jenis dokumen laporan yang tersusun 4 jenis dokumen ( Neraca Restatement,LRA,L O dan LAK) 4 jenis dokumen ( Neraca Restatement,LRA,LO dan LAK) Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual 80% 94,12% Desiminasi sistem dan kebijakan akutansi berbasis akrual Input Rp ,- Rp ,- 86,38 Output : Jumlah peserta desiminasi sistem dan kebijakan akuntansi berbasis akrual 102 SKPD/3kali 102 SKPD/3kali Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual 80% 94,12% Penghitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang (SPRT) Input Rp ,- Rp ,- 99,48 Output : jumlah Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang yang teecetak dan terkirim SKRD SPRT dan SKRD Outcome : persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat 10,86% 10,90% Penyusunan perubahan sistem dan kebijakan akutansi pemerintah Kota Malang Input Rp ,- Rp ,- 65,78 Output : jumlah dan jenis dokumen yg tersusun 1 Ranperwal tentang perubahan sistem 1 Ranperwal tentang perubahan sistem Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual 80% 94,12% Sinkronisasi data wajib retribusi pemanfaatan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Input Rp ,- Rp ,- 87,38 Output : data wajib retribusi pemanfaatan tanah Wilayah kecamatan klojen Wilayah kecamatan klojen Outcome : persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik 60% 48,25% 80,41 51 Peningkatan Pelayanan Gaji PNS Input Rp ,- Rp ,- 91,31 Output : jumlah rekapan gaji yang tercetak 468 Daftar Gaji, 500 SKPP/12 bulan 532 Daftar Gaji, 379 SKPP/12 bulan Outcome : persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari 70% 81,17% 100

21 52 Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Input Rp ,- Rp ,- 94,78 Output : jumlah NPHD yang tersusun 300 NPHD 885 NPHD Outcome: penetapan APBD Kota Malang Tepat Waktu Tepat Waktu Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Input Rp ,- Rp ,- 69,82 Output : SKPD yang terfasilitasi 102 SKPD/2 kali 102 SKPD/2 kali Outcome: penetapan APBD Kota Malang Tepat Waktu Tepat Waktu Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Input Rp ,- Rp ,- 97,21 Output : jumlah laporan penerimaan dan belanja yang tersusun 2 laporan ( Laporan penerimaan dan Laporan Belanja ) 2 laporan ( Laporan penerimaan dan Laporan Belanja ) Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual 80% 94,12% Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang Input : Rp ,- Rp ,- 98,74 Output : jumlah kali PPK-SKPD mendapatkan pendampingan asistensi penyusunan L/K SKPD 3 kali /102 PPK- SKPD 3 kali /102 PPK-SKPD Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual 80% 94,12% Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Input Rp ,- Rp ,- 99,27 Output : pelaksanaan anggaran SKPD 102 SKPD/12 bulan 102 SKPD/12 bulan yang terkendali Outcome: penetapan APBD Kota Malang Tepat Waktu Tepat Waktu Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Input Rp ,- Rp ,- 95,52 Output : ijin pemanfaatan tanah aset 350 ijin 165 ijin daerah yang diterbitkan Outcome : persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat 10,86% 10,90% Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas Input Rp ,- Rp ,- 98,57 Output : jumlah dan jenis dokumen laporan yang tersusun 6 jenis ( Laporan RC,BKU BUD, Rekonsiliasi, Fungsional, Administrasi dan Laporan STS) 6 jenis ( Laporan RC,BKU BUD, Rekonsiliasi, Fungsional, Administrasi dan Laporan STS) Outcome : Persentase realisasi belanja langsung SKPD 90% 80% 77,45% 96,81% 59 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 Input Rp ,- Rp ,- 97,98 Output : jumlah jenis dokumen yang tersusun Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual 7 jenis dokumen ( Neraca, LO, LRA, CaLK, LPE, LPSAL dan LAK) 7 jenis dokumen ( Neraca, LO, LRA, CaLK, LPE, LPSAL dan LAK) 80% 94,12% 100

22 60 Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Input Rp ,- Rp ,- 96,57 Output : jumlah jenis dokumen yang tersusun 2 dokumen ( Ranperda dan Ranperwal ) 2 dokumen Perda nomor 6 Tahun 2016 dan Perwal nomor 16 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2015 Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual 80% 94,12% Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Input Rp ,- Rp ,- 80,74 Output : jumlah SKPD penghasil 15 SKPD dan 3 15 SKPD dan 3 BUMD BUMD Outcome : Persentase penyajian L/K 80% 94,12% 100 SKPD sesuai SAP berbasis Akrual I PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH , ,- 87,41 62 Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang Input Rp ,- Rp ,- 87,87 Output : Data nilai taksir aset dan Barang Milik Daerah yang akan disewakan/ penghapusan Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara benar 5 jenis 10 jenis 40% 100% Penghapusan Barang Milik Daerah Input Rp ,- Rp ,- 73,19 Output : tanah dan barang milik daerah dalam proses penghapusan 5 SK penghapusan 1 SK penghapusan ( SK penghapusan kendaraan yg terdiri dr 12 (duabeelas) unit kendaraan roda 4 dan 21 (duapuluh satu) untuk kendaraan roda 2 Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD ) secara benar 40% 100% Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Input Rp ,- Rp ,- 97,41 Output : jumlah peserta bimbingan teknis 200 org/1 kali / org/1 kali / 102 Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara benar 64 Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA SKPD SKPD 40% 100% 100 Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Input Rp ,- Rp ,- 95,83 Output : Tersedianya Sistem Informasi Barang Milik Daerah melalui sistem aplikasi 1 software SIMBADA dengan data yang ter- 1 sofware SIMBADA dengan data yang terupdate update 40% 100% 100

23 secara benar 65 Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Input Rp ,- Rp ,- 98,42 Output : jumlah SKPD yang terfasilitasi 102 SKPD/12 bulan 102 SKPD/12 bulan Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara benar 40% 100% Asistensi penyusunan laporan barang milik daerah Input Rp ,- Rp ,- 87,36 Output : Jumlah kali SKPD yang mendapatkan asistensi penyusunan LBMD 102 SKPD/3 kali/tahun 102 SKPD/3 kali/tahun Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara benar 40% 100% Pembinaan Pengelolahan Barang Milik Daerah Input Rp ,- Rp ,- 60,40 Output : jumlah SKPD/pengguna barang 102 Pengguna 102 Pengguna Barang Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara benar 68 Penyuluhan tentang pemanfaatan aset/barang milik daerah Barang 40% 100% 100 Input Rp ,- Rp ,- 9,34 Output : 100 Wajib Retribusi 0 ( WR) Outcome : persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat 10,86% 10,90% Pengawasan dan pengendalian pengelolahan barang daerah Input Rp ,- Rp ,- 88,70 Output : jumlah dokumen perjanjian kerjasama pemanfaatan BMD yang dikendaliakan Outcome : persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik 27 dokumen PKS 27 dokumen PKS Barang 60% 48,25% 80,41 70 Pelaksanaan dan Penyusunan pedoman teknis Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga Input Rp ,- Rp ,- 99,84 Output : jumlah dokumen yang tersusun 1 dokumen Pedoman Teknis ttg kegiatan Porforasi Benda-benda Berharga Penyusunan Standar Desain Blanko/Form benda-benda berharg a Retribusi Daerah Kota Malang dan pengadaan mesin porforasi. Outcome : persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik 60% 48,25% 80,41

24 J PEMBANGUNAN SISTEM , ,- 91,35 PENDAFTARAN TANAH 71 Inventarisasi/Sensus dan kodefikasi Aset Milik Daerah Input Rp ,- Rp ,- 91,36 Output : jumlah obyek aset dan barang milik daerah yg terinventarisasi 1500 obyek/2 kecamatan obyek/1 kecamatan/4 Kelurahan ( Sukun, Bakalankrajan,Pisang Candi, Karang Besuki) 60% 48,25% 80,41 Outcome : persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik K PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN , ,- 98,17 DOKUMEN/ARSIP DAERAH 72 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan benda berharga Input Rp ,- Rp ,- 98,06 Output : ruangan arsip yang terpelihara Outcome : persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik 73 Penataan, Identifikasi dan penyimpanan sertifikat hak pakai (SHP) 1 ruang arsip/12 1 ruang arsip/12 bulan bulan 60% 48,25% 80,41 Input Rp ,- Rp ,- 98,46 Output : kodefikasi dokumen serifikat hak SHP= 821, SHP, Dokumen Ijin pakai ijin pemakaian; Pemakaian= Outcome : persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik BPKB= obyek, BPKB= % 48,25% 80,41 JUMLAH TOTAL Rp Rp ,25 92,22 Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat diuraikan pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut. Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel Tahun 2016 Misi : Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara dan normatif Tujuan 1 Sasaran Strategis Meningkatnya pengelolaan : Tercapainya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Indikator Kinerja Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Target Tahun 2016 Realisasi Nilai 75,875 Nilai 78,22 100% %

25 keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang Persentase Penyajian L/K SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Persentase realisasi belanja langsung SKPD 90% Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2 (dua) hari Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) Secara Benar Persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik Tepat Waktu Tepat Waktu 100% 80% 94,12 % 100% 10,86% 10,90% (900 bid/ bid x100%) 100% 80% 77,45% 96,81% 70% 81,17% 100% 40% 100% 100% 60% 48,25% 80,41% Rata - rata 97,15% Tabel berikut menyajikan data capaian realisasi target anggaran per kegiatan Tabel Realisasi Target Anggaran Per Program Per Kegiatan NO URAIAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) CAPAIAN ( %) 1. Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah 2. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan , ,78% 3. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang 4. Penyediaan jasa surat menyurat 5. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,03% ,40% ,07% ,94% ,16% 8. Penyediaan alat tulis kantor ,93% 9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,83%

26 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 12. Penyedian makanan dan minuman 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah ,12% ,72% ,95% ,61% 14. Penataan gudang arsip ,71% 15. Operasional UPT Perkantoran Terpadu ,60% 16. Pawai pembangunan ,77% 17. Pembangunan Gedung Kantor (DED) 18. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 19. Pembangunan Kanopi penghubung antar gedung dikantor terpadu 20. Pengecatan gedung perkantoran terpadu 21. Penyediaan ruang kesehatan dan menyusui/laktasi (pojok asi) 22. Pembangunan ruang layanan publik di perkantoran terpadu 23. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelayanan terpadu 24. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanal 26. Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek tentang sisdur pengelolahan keuangan dan BMD 27. Optimalisasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah 28. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD 29. Penyusunan laporan keuangan semesteran 30. Penyusunan Standart Pelayanan Publik dan IKM ,77% ,17% ,01% ,81% ,29% ,84% ,22% ,25% ,59% ,81% ,81% ,19% ,99% ,51%

27 31. Penyusunan buku profil ,43% 32. Penyusunan RKA dan DPA ,90% 33. Penyusunan Standar Operasional Prosedur 34. Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) 35. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran Penataan arsip administrasi perbendaharaan dan pengelolaan kas 38. Peningkatan pelayanan dan penatausahaan Perbendaharaan 39. Penatausahaan keuangan PPKD 40. Pendampingan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan SKPD berbasis akrual 41. Monitoring dan penatausahaan Dana Transfer 42. Penyusunan Standar Biaya Umum 43. Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi 44. Pendampingan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Interim SKPD Berbasis Akrual 45. Penyusunan Laporan Keuangan Interim Pemerintah Daerah 46. Desiminasi sistem dan kebijakan akutansi berbasis akrual 47. Perhitungan penetapan dan pengetikan surat pemberitahuan retribusi terhutang (SPRT) 48. Penyusunan perubahan sistem dan kebijakan akutansi pemerintah Kota Malang 49. Sinkronisasi data wajib retribusi pemanfaatan tempattempat tertentu yang dikuasai ,26% ,10% ,18% ,43% ,63% ,89% ,75% ,21% ,95% ,19% ,48% ,76% ,99% ,38% ,48% ,78% ,38%

28 oleh Pemerintah Kota Malang 50. Peningkatan pelayanan gaji PNS 51. Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah 52. Fasilitasi penyusunan RKA dan DPA SKPD 53. Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja 54. Asistensi penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang 55. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran 56. Pemberian Ijin Sewa Tenpat- Tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang 57. Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas 58. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 60. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah 61. Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang 62. Penghapusan Barang Milik Daerah 63. Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang 64. Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update data dengan SIMBADA 65. Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah 66. Asistensi penyusunan laporan barang milik daerah 67. Pembinaan pengelolahan BMD 68. Penyuluhan tentang pemanfaatan aset/barang milik daerah ,31% ,78% ,82% ,21% ,74% ,27% ,52% ,57% ,98% ,57% ,74% ,87% ,19% ,41% ,83% ,42% ,36% ,40% ,34%

29 69. Pengawasan dan pengendalian pengelolahan barang daerah 70. Pelaksanaan dan penyusunan pedoman teknis tentang kegiatan porforasi benda-benda berharga 71. Inventarisasi/sensus dan kodefikasi aset milik daerah 72. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan benda berharga 73. Penataan, Identifikasi dan penyimpanan sertifikat hak pakai (SHP) JUMLAH TOTAL ,70% ,84% ,36% ,06% ,46% ,25 92,22% Selanjutnya pengukuran capaian program dengan menggunakan indikator program yaitu ukuran atas hasil ( outcome ) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Berikut adalah tabel (tabel 2.2.4) yang menyajikan capaian program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Tabel Capaian Program dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2016 Sasaran : : Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel Strategi : Meningkatkan kuantitas dan kualitas bidang pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah berorientasi pada kepuasan masyarakat Kebijakan : 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan umum 2. Mengembangkan pengelolaan Keuangan daerah 3. Merumuskan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah 4. Meningkatkan manajemen aset/barang milik daerah 5. Merumuskan pengelolaan barang milik daerah Program/Indikator Kinerja Capain Indikator Anggaran Kinerja Target (Rp) Realisasi (Rp) % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Nilai 78, , , ,23

30 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang Persentase realisasi belanja langsung SKPD 90% Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2 (dua) hari Persentase Penyajian Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP Berbasis Akrual Program Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah Persentase penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) secara benar Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Program Peningkatan Status Hukum Aset Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Tepat Waktu 77,45% 81,17% 94,12% 100% 10,90% 48,25% , , , , , , , ,17 Jumlah ,25 92,22 Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa capaian indikator program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2016 dari 11 (sebelas) program yang dilaksanakan tercapai seluruhnya dengan rincian sebagai berikut : predikat Sangat Berhasil = 10 (sepuluh) program predikat Berhasil = 1 (satu) program

31 Berikut tabel menunjukkan besaran alokasi anggaran pencapaian sasaran strategis Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel terhadap total anggaran per indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Tabel ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel TAHUN 2016 Target (Rp) Anggaran Tahun 2016 Realisasi (Rp) Persentase Terhadap Total Anggaran ( % ) ,25 92,22 Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat ,13 Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2 (dua) hari Persentase realisasi belanja langsung SKPD 90% Persentase Penyajian L/K SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) Secara Benar Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik , , , ,25 92, , , ,31 Dari tabel sebagaimana diatas, terlihat alokasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai sasaran strategis, meningkatnya