MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

Transkripsi

1 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA : Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah NO KODE TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan DPKAD Kab. dan Luar Propinsi Sub Total PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya pengadaan kendaraan Dinas Operasional roda 4 Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional roda 4 1 buah Pik Up Box DPKAD Kab Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya pengadaan AC Ruangan UPT Terwujudnya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Terwujudnya Pemeliharaan Gedung DPKAD, UPT-DPKAD dan Gudang aset Terwujudnya perawatan kendaraan dinas /operasional roda 4 dan roda 2 Terlaksananya pengadaan AC Ruangan 3 UPT Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Terlaksananya Perbaikan Gedung DPKD, Gudang Aset Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Terwujudnya pemeliharaan Meubeler Terpeliharanya Meubeler DPKD 3 Buah 15 Komputer, 15 Printer Laserjet UPT Klakah, Pasirian dan Yosowilangun DPKAD Kab % buah kendaraan roda 4 dan 50 buah kendaraan DPKAD Kab rod 10 Meja, 20 Kursi dan 5 lemari DPKAD Kab Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Terwujudnya pemeliharaan Taman DPKAD Terpeliharanya Taman DPKAD 1 tahun DPKAD Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terlaksananya pemeliharaan Jaringan Komputer dan Server DPKAD dan UPT- Terwujudnya pemeliharaan komputer, mesin foto copy, mesin porporasi,, printer dan server Terwujudnya kelancaran penggunaan Jaringan Komputer Terlaksananya Pemeliharaan mesin foto copy, mesin porporasi, Faxsimile, komputer dan server. 100 % Unit mesin foto copy, 4 unit mesin porporasi, 50 DPKAD & UPT-DPKAD

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor Terciptanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang baik 1 paket DPKAD Sub Total PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Terwujudnya pengadaan pakaian kerja lapangan, pakaian olah raga dan pakaian batik Terwujudnya pengadaan pakaian kerja lapangan, pakaian olah raga dan pakaian batik Tersedianya pakaian kerja, pakaian olah raga dan pakaian bati tradisional Terciptanya keseragaman pakaian kerja lapangan 40 stel pakaian kerja lapangan, 125 pakaian olah r DPKAD paket DPKAD Sub Total PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan Sejenisnya Terlaksananya pengiriman diklat, sosialisasi dan bimtek Sumber daya aparatur 20 orang Luar Propinsi Sub Total PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja / LAKIP Terlaksananya penyusunan LAKIP 2014 Terbitnya Buku LAKIP buku DPKAD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunya laporan keuangan semesteran dan Prognosis realisasi anggaran 2015 terbitnya buku laporan keuangan semesteran dan Prognosis realisasi anggaran buku DPKAD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2014 Terbitnya buku laporan keuangan yang dapat dipertangungjawabkan tahun Buku LRA, 1 Buku CALK, 1 Buku Neraca DPKAD Sub Total b PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja Terlaksananya Analisa Standart Biaya Terpenuhinya Standarisasi sebagai komponen Utama Penyusunan RKA- Penganggaran Belanja

3 b b Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Proses Penyusunan dan Penerbitan DPA/DPPA - Terlaksananya penyusunan rancangan Perda tentang APBD Terlaksananya penyusunan Perkeda tentang Penjabaran APBD Terlaksananya penyusunan Perbub tentang Pejabaran Perubahan APBD TA Terwujudnya penyusunan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 Terlaksananya penyusunan Perkeda tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Terselenggaranya penerbitan buku DPA/DPPA Terbitnya dokumen Perda APBD Tersedianya dokumen Perbub tentang Penjabaran APBD TA Tersedianya Dokumen Perbub tentang Penjabaran Perubahan APBD TA Tersedianya Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 Tersedianya buku Perkeda tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Eks Nota Keuangan, 150 eks Jawaban Terpenuhinya DPA dan DPPA sekabupaten buku, DPPA 315 buku, DPA DPKAD Kab Eks. DPKAD Kab Eksemplar DPKAD Kab buku DPKAD buku DPKAD Kab DPA 315 DPKAD Sosialisasi paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya kegiatan sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan tercapainya pemahaman aturan regulasi kepada PA/KPA/TAPD/DPRD/masyarak at terhadap peraturan-peraturan baru di bidang keuangan 105 orang, 15 orang TAPD, 50 org Anggota DPRD, mas DPKAD b b Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SP2D b Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Terlaksananya pembinaan dan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan Terlaksananya Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD b Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Terlaksanya Bintek Penyusunan Anggaran terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan petugas pengelola keuangan Terpenuhinya Target Pendapatan Daerah pengetahuan tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terwujudnya Pelayanan Verifikasi dan Penerbitan SP2D Tersedianya Buku Pedoman Pelaksanaan APBD kualitas penyusunan RKA- Bendahara penerimaan dan penerimaan pembantu, Bend DPKAD bulan Petugas Akuntansi se-kab. se- Kabupaten DPKAD DPKAD eksemplar DPKAD orang dan Penyusunan RKA se-kab. DPKAD

4 b Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Proses Pengolahan Data Transaksi Penerimaan Kas Proses Pengolahan Data Transaksi Pengeluaran Kas Terlaksananya Penyusunan RKA perubahan 2015 dan Penyusunan RKA Tahun 2016 Terlaksanya Proses Pengolahan Data Transaksi Penerimaan Kas Terlaksanya Data Transaksi Pengeluaran Kas Terbitnya buku RKA Perubahan Tahun 2015 dan RKA Tahun 2016 Tersedianya Data Transaksi Penerimaan Kas Tersedianya Data Transaksi Pengeluaran Kas 25 Buku RKA Perubahan Tahun 2015 dan 25 buku satu paket Data Transaksi Penerimaan Kas DPKAD DPKAD Bulan DPKAD Rekonsiliasi, Konsolidasi dan Evaluasi Laporan Keuangan Terlaksananya Sinkronisasi Laporan Keuangan Kabupaten dengan Terwujudnya Laporan Keuangan yang up to date dan dapat dipertangungjawabkan 12 bulan DPKAD b Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terlaksanya penyempurnaan dan pengembangan sistem informasi keuangan Proses Penyempurnaan Ketetapan Pajak Daerah Terlaksanya ketetapan pajak terwujudnya Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Up To Date terwujudnya ketetapan pajak yang sesuai dan benar 12 bulan DPKAD bulan DPKAD Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Obyek Pajak Terlaksananya obyek, subyek dan wajib pajak yang benar dan akurat tersedianya data obyek, subyek dan wajib pajak yang akurat 12 bulan DPKAD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Penyusunan buku Raperda tentang pengelolaan keuangan Daerah Tersedianya buku Raperda tentang Pengelolaan keuangan 4 Raperda DPKAD Rekonsiliasi dan Pendataan Gaji PNS Terlaksanya rekonsiliasi dan pendataan gaji PNS Tercapainya sinkronisasi dan data gaji PNS untuk penyusunan APBD dan Perubahan APBD Pengurus Gaji se- Kab. DPKAD Rekonsiliasi dan Pelaporan Penerimaan Daerah Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah Terselenggaranya rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan secara berkala, serta terlaksananya pelaporan penerimaan Terlaksanya monev pendapatan dan pembiayaan Terwujudnya pelaporan pertanungjawaban penerimaan yang akuntabel Terpenuhinya data potensi pendapatan dan pembiayaan sebagai bahan penyusunan RAPBD dan RAPBD-P Laporan realisasi dan Laporan realisasi pen DPKAD bulan DPKAD Proses Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD Tersedianya tertib administrasi penatausahaan BUD dengan lengkap tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan 105 Kab. DPKAD Pelayanan Pajak Daerah Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Terpenuhinya pelayanan prima kepada wajib pajak Wajib Pajak di Kab. DPKAD

5 Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah Terlaksananya basis data dan informasi pajak Terpenuhinya Sistem Basis Data yang Akurat dan Terpercaya 12 bulan DPKAD Proses Penetapan Pajak Daerah Optimalisasi Pemungutan Pajak-pajak Daerah Terwujudnya ketetapan pajak atas obyek pajak Terlaksananya pemungutan dan monitoring pajak Monitoring dan Evaluasi Benda Berharga Terlaksananya monitoring benda berharga Penyusunan Analisa Potensi Pendapatan Asli Daerah Terdatanya Ketetapan Pajak Daerah yang Akurat Tercapainya target pajak secara optimal Terciptanya ketertiban penggunaan benda berharga 12 bulan DPKAD UPTD DPKAD 21 Kecamatan penghasil 21 Kecamatan Terlaksananya Analisa Potensi PAD Penggalian Potensi PAD 1 kali DPKAD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan tentang perubahan APBD Tersedianya buku Raperda tentang perubahan APBD 100 buku DPKAD Sub Total PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH Penyusunan Standar Satuan Harga Terlaksananya penyusunan dan penggandaan buku standart satuan harga Tercapainya kelancaran dalam penyusunan RKA 115 Buku DPKAD Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Proses Penghapusan dan Penjualan Aset/Barang Milik Daerah Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Inventarisasi Aset/Barang Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Daerah Terlaksananya pembinaan terhadap pengurus barang Terlaksananya penghapusan dan penjualan kembali aset/barang Tersusunnya buku daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan BMD, RKBMD&RKPBMD dan Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Realisasi Pemeliharaan BMD Terlaksananya inventarisasi administrasi aset Terlaksananya penerbitan rancangan Peraturan Daerah/Bupati tentang Pengelolaan BMD pengetahuan Pengurus Barang Terpenuhinya data aset Pemerintahan Daerah di Neraca yang Akurat Terpenuhinya buku pedoman pengadaan barang tersedianya administrasi aset pada Tersedianya Perda/Perbub tentang Pengelolaan BMD Se-Kab. DPKAD bulan DPKAD Buku DPKAD se-kab 10 buku Raperda dan 10 buku Raperbub DPKAD DPKAD Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan aset/bmd Terpenuhinya penggunaan 12 bulan DPKAD aset/barang secara benar Sub Total

6 T O T A L