DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 NAMA FORMULIR DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah R e k a p i t u l a s i D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : Keuangan Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % PENDAPATAN , ,00 ( ,00) (30,67) 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH , ,00 ( ,00) (30,67) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan , ,00 ( ,00) (43,31) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah , ,00 ( ,00) (4,94) 5 BELANJA , , ,00 3, BELANJA TIDAK LANGSUNG , , ,00 2, Belanja Pegawai , , ,00 2, BELANJA LANGSUNG , , ,00 4, Belanja Pegawai , , ,00 19, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (1,10) Belanja Modal , , ,00 51,78 SURPLUS / (DEFISIT) , ,00 ( ,00) (49,34) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH Pendapatan , , , , , Belanja Tidak Langsung , , , , , Belanja Langsung , , , , , Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 26 September 2017 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH EDWIN H. SILANGEN, SE, MS NIP Formulir DPPA SKPD Halaman 1

3 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2017 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang BIDANG PEMERINTAHAN : Keuangan UNIT ORGANISASI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP : : Drs. FERDINAND H. R. SUMARAUW, M.Si JABATAN : KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

4 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : Keuangan Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X PENDAPATAN , ,00 ( ,00) (30,67) 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH , ,00 ( ,00) (30,67) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD , ,00 ( ,00) (43,31) , ,00 ( ,00) (43,31) Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD , ,00 ( ,00) (43,31) - Bagian laba atas penyertaan modal PT Bank 1 TA , ,00 1 TA , ,00 ( ,00) (43,39) Sulut - Bagian laba atas penyertaan modal PT 1 TA , ,00 1 TA , ,00 0,00 0,00 Askrida Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah , ,00 ( ,00) (4,94) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan , ,00 0,00 0, Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat , ,00 0,00 0,00 - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 1 TA , ,00 1 TA , ,00 0,00 0, Penerimaan Jasa Giro , ,00 0,00 0, Jasa Giro Kas Daerah , ,00 0,00 0,00 - Jasa Giro Kas Daerah 1 TA , ,00 1 TA , ,00 0,00 0, Jasa Giro Pemegang Kas , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1

5 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X Jasa Giro Pemegang Kas 1 TA , ,00 1 TA , ,00 0,00 0, Penerimaan Bunga Deposito , , ,00 78, Rekening Deposito Pada Bank Sulut , , ,00 63,63 - Deposito pada Bank Sulut 1 TA , ,00 1 TA , , ,00 63, Rekening Deposito Pada Bank Rakyat Indonesia , , ,00 119,01 - Deposito pada BRI 1 TA , ,00 1 TA , , ,00 119, Rekening Deposito Pada Bank Negara Indonesia 0, , ,00 0,00 - Deposito pada BNI , , ,00 0, Pendapatan Dari Pengembalian 0, , ,00 0, Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 0, , ,00 0,00 - Pendapatan dari pengembalian kelebihan , , ,00 0,00 pembayaran gaji dan tunjangan Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 0, , ,00 0,00 - Pendapatan dari pengembalian kelebihan , , ,00 0,00 pembayaran perjalanan dinas Pendapatan Dari Pengembalian Dari Kelebihan Pembayaran Dana BOS 0, , ,00 0,00 - Pendapatan dari pengembalian dari , , ,00 0,00 kelebihan pembayaran dana BOS Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Lembur 0, , ,00 0,00 - Pendapatan dari pengembalian kelebihan , , ,00 0,00 pembayaran uang lembur Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Penyetoran PFK 0, , ,00 0,00 - Pendapatan dari pengembalian kelebihan , , ,00 0,00 penyetoran PFK Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor 0, , ,00 0,00 - Pendapatan dari pengembalian kelebihan , , ,00 0,00 pembayaran honor Lain-lain PAD yang Sah Lainnya ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya ,00 0,00 ( ,00) (100,00) - CSR 1 TA , ,00 1 TA 0,00 0,00 ( ,00) (100,00) Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0, Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2

6 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan,, 26 September 2017 Triwulan I Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KUASA PENGGUNA ANGGARAN, Triwulan II Rp ,00 Triwulan III Rp ,00 Triwulan IV Rp ,00 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM.Ak NIP Drs. FERDINAND H. R. SUMARAUW, M.Si NIP No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 3

7 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2017 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : URUSAN PEMERINTAHAN : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang BIDANG PEMERINTAHAN : Keuangan UNIT ORGANISASI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP : : Drs. FERDINAND H. R. SUMARAUW, M.Si JABATAN : KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

8 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : Keuangan Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X BELANJA , , ,00 2, BELANJA TIDAK LANGSUNG , , ,00 2, Belanja Pegawai , , ,00 2, Belanja Gaji dan Tunjangan , ,00 ( ,00) (12,33) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , ,00 ( ,00) (8,47) Gaji Pokok PNS , ,00 ( ,00) (8,47) - Gaji Pokok PNS , , , ,00 ( ,00) (8,47) Tunjangan Keluarga , ,00 ( ,00) (15,95) Tunjangan Keluarga , ,00 ( ,00) (15,95) - Tunjangan Keluarga , , , ,00 ( ,00) (15,95) Tunjangan Jabatan , ,00 ( ,00) (29,36) Tunjangan Jabatan , ,00 ( ,00) (29,36) - Tunjangan Jabatan , , , ,00 ( ,00) (29,36) Tunjangan Fungsional Umum , ,00 ( ,00) (7,22) Tunjangan Fungsional Umum , ,00 ( ,00) (7,22) - Tunjangan Fungsional Umum , , , ,00 ( ,00) (7,22) Tunjangan Beras , ,00 ( ,00) (24,18) Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

9 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % =3X =7X Tunjangan Beras , ,00 ( ,00) (24,18) - Tunjangan Beras , , , ,00 ( ,00) (24,18) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (96,92) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00 ( ,00) (96,92) - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , , , ,00 ( ,00) (96,92) Pembulatan Gaji , , ,00 65,49 Pembulatan Gaji , , ,00 65,49 - Pembulatan Gaji , , , , ,00 65, Belanja Tambahan Penghasilan PNS , , ,00 15, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja , , ,00 15,90 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban , , ,00 15,90 Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan , , , , ,00 15,90 Beban Kerja RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan,, 26 September 2017 Triwulan I Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KUASA PENGGUNA ANGGARAN, Triwulan II Rp ,85 Triwulan III Rp ,42 Triwulan IV Rp ,73 Jumlah Rp ,00 PRASENO HADI, MM.Ak NIP Drs. FERDINAND H. R. SUMARAUW, M.Si NIP No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

10 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : Keuangan Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , ,00 2,05 1 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1 Tahun Anggaran , ,00 ( ,00) (0,65) 2 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1 Dok Admistrasi Keuangan , , ,00 13,68 3 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1 Dokumen Administrasi Barang , , ,00 66,34 dan Jasa 4 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi 1 Dok Administrasi , , ,00 11,46 Kepegawaian Kepegawaian 5 Kegiatan Penataan Kearsipan 1 Dok Kearsipan , ,00 ( ,00) (50,23) 6 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi NKRI 100 % , , ,00 24,35 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , , ,00 33,98 Aparatur 6 Pengadaan peralatan/perlengkapan rumah jabatan/dinas 3 unit , , ,00 77,78 7 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 1 Tahun Anggaran , , ,00 49,55 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Rudis , , ,00 10,36 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Kantor BPKAD , , ,00 39,19 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 25 Unit , , ,00 12,08 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 100 % , , ,00 9,47 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur , ,00 ( ,00) (13,66) 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 155 ASN , ,00 ( ,00) (13,66) 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya , ,00 ( ,00) (17,74) Aparatur 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan ,00 0,00 ( ,00) (100,00) 4 Bimbingan teknis aparatur penatausahaan keuangan daerah ** ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1

11 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Pelatihan Kantor Sendiri , , ,00 115,19 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi , ,00 ( ,00) (4,64) 1 Dokumen Laporan , ,00 ( ,00) (13,30) kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 Dokumen Laporan Keuangan , ,00 0,00 0,00 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen Laporan Keuangan , ,00 0,00 0,00 5 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Dokumen Laporan , , ,00 10,91 9 Program Perencanaan SKPD , ,00 ( ,00) (21,46) 1 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 1 Dokumen Renstra , ,00 0,00 0,00 2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen Renja SKPD , ,00 ( ,00) (64,37) 3 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 1 Dokumen RKA , ,00 0,00 0,00 21 Program Penganggaran Daerah , , ,00 14,35 1 Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD , , ,00 42,62 2 Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD , ,00 ( ,00) (1,42) 3 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang , , ,00 129,74 Penjabaran APBD 4 Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Mando , , ,00 39,03 5 Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang , ,00 ( ,00) (13,97) Perubahan APBD 6 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD , ,00 ( ,00) (27,73) 7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 8 Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran , , ,00 34, , , ,00 32,98 Perubahan APBD 9 Sosialisasi pedoman penyusunan APBD , ,00 ( ,00) (18,49) 10 Penyusunan Pergeseran Anggaran Kas , ,00 ( ,00) (6,79) 11 Penyusunan Pergeseran Anggaran , ,00 ( ,00) (7,14) 12 Koordinasi dan Konsultasi Penganggaran Dana Perimbangan 13 Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD 14 Koordinasi dan Konsultasi pengelolaan Gaji dan Tunjangan 100 % , , ,00 15, , ,00 ( ,00) (10,17) 12 Bulan , ,00 ( ,00) (79,53) PNS 15 Aksistensi Penganggaran SKPD 42 SKPD ,00 0,00 ( ,00) (100,00) 16 Penyusunan profil Daerah dan Prakiraan Maju 1 Buku Profil Daerah ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2

12 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Penataan Regulasi Keuangan dan Barang , ,00 ( ,00) (39,03) Milik Daerah 1 Penyusunan analisis standart belanja , ,00 ( ,00) (80,79) 2 Penyusunan standart biaya umum , , ,00 1,52 3 Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Kerja Anggaran 2 Dokumen , ,00 ( ,00) (27,54) 4 Penyusunan standarisasi harga satuan barang , ,00 0,00 0,00 5 Penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan , ,00 ( ,00) (17,84) Barang 6 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah , ,00 ( ,00) (52,98) 8 Penyusunan Sistem Akuntansi ,00 0,00 ( ,00) (100,00) 9 Penyusunan Kebijkan Barang Milik Daerah , ,00 ( ,00) (37,22) 23 Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan , ,00 ( ,00) (15,58) dan Barang Milik Daerah 1 Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD 4 Kegiatan , ,00 ( ,00) (26,09) 3 Bmbingan Teknis Pengelolaan Pentausahaan Kemuangan Daerah 4 Bimbingan Teknis Tatacara Perpajakan dalam Pengelolaan , ,00 0,00 0, , ,00 ( ,00) (5,64) Keuangan Daerah 5 Bimbingan Teknis Pengelolaan Gaji ASN , ,00 ( ,00) (0,48) 6 Bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola keuangan SKPD Prov. Sulut 7 Bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola barang , ,00 ( ,00) (14,38) , ,00 ( ,00) (22,07) milik daerah 8 Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah , ,00 ( ,00) (18,58) 24 Program Pengelolaan Belanja Transfer , ,00 ( ,00) (7,30) 1 Pengelolaan Dana Hibah 1 Tahun Anggaran , , ,00 15,41 2 Pengelolaan Dana Bantuan Sosial 1 Tahun Anggaran , ,00 ( ,00) (42,88) 3 Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Transfer Daerah 12 Dok Laporan dan , , ,00 50,63 Rekonsiliasi 4 Pengelolaan Dana Bagi hasil pajak dan retribusi 15 Laporan Kab/Kota ,00 0,00 ( ,00) (100,00) 5 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil 15 Kab/Kota ,00 0,00 ( ,00) (100,00) 6 Pengelolaan Pembiayaan 1 Dokumen Kajian , , ,00 2,72 7 Pengelolaan Bantuan Keuangan 100 % , ,00 ( ,00) (36,50) 8 Pengelolaan Dana Tidak Terduga 1 Tahun Anggaran , , ,00 68,33 25 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah , ,00 ( ,00) (4,04) 1 Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Barang 5 Dokumen , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3

13 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Pwnysuunan Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3 Penyusunan Perubahan Rencana Kebtuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 4 Penyusunan rencana kebutuhan pemanfaatan, , , ,00 41, , , ,00 54, ,00 0,00 ( ,00) (100,00) pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah 5 penetapan status penggunaan barang milik daerah 110 Dokumen , ,00 0,00 0,00 6 Rekonsiliasi Pengadaan Barang Milik Daerah 42 SKPD , , ,00 80,37 7 Rekonsiliasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah 42 SKPD , ,00 0,00 0,00 8 Pemanfaatan Barang Milik Daerah , ,00 ( ,00) (25,45) 9 Pemindatanganan Barang Milik Daerah , ,00 ( ,00) (28,57) 10 Pemusnahan Barang Milik Daerah , ,00 0,00 0,00 11 Penghapusan Barang Milik Daerah , ,00 0,00 0,00 12 Pengamanan Barang Milik Daerah , , ,00 146,75 13 Inventarisasi Barang Milik Daerah , ,00 ( ,00) (10,15) 14 Revaluasi/Apprasial Barang Milik Daerah 2 Kegiatan , ,00 ( ,00) (26,15) 15 Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah , ,00 0,00 0,00 16 Penyusunan Laporan Tahunan , ,00 ( ,00) (3,53) 17 Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah , ,00 0,00 0,00 18 Pembinaan Pengelola Barang 2 Kegiatan , ,00 0,00 0,00 19 Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kab/Kota 2 kegiatan , ,00 0,00 0,00 26 Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah , , ,00 25,23 1 Pengelolaan kas daerah 2 Dokumen Lap Haria dan Lap , , ,00 55,31 Kasda Online 2 Pengelolaan dan Penatausahaan PFK 16 Laporan , , ,00 13,32 3 Pengelolaan Penerbitan SPD 12 Bulan , , ,00 72,62 4 Pengelolaan Penerbitan SP2D Dokumen SP2D , , ,00 32,17 5 Penelitian Dokumen Pembayaran Dok. SPP-SPM , , ,00 12,09 6 Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Penetapan 128 Dokumen , ,00 ( ,00) (41,91) Bendahara 7 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kas 1 Dokumen Monev , ,00 ( ,00) (39,09) 8 Pembinaan Bendahara , , ,00 21,63 9 Penataan dokumen pemabayaran Dokumen Pembayaran , , ,00 18,19 10 Pengelolaan Gaji dan Pengantar Surat Keterangan , , ,00 43,17 Pemberhentian Pembayaran 11 Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Gaji dan Tunjangan 2 kegiatan , , ,00 52,72 12 Penyusunan Laporan Semesteran Gaji ASN , ,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 4

14 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan , ,00 ( ,00) (3,83) 15 Kab/Kota ,00 0,00 ( ,00) (100,00) pengelolaan keuangan kab/kota 2 Evaluasi penyerapan anggaran kab/kota 15 kab/kota , ,00 ( ,00) (43,00) 3 Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi terhadap Ranperda APBD Kab/Kota Wilayah I 4 Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi terhadap Ranperda APBD Kab/Kota Wilayah II 5 Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi terhadap Ranperda APBD Perubahan Kab/Kota Wilayah I 6 Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi 15 Kab/Kota , , ,00 43,15 15 Kab/Kota , ,00 ( ,00) (38,62) 15 Kab/Kota , , ,00 45,03 15 Kab/Kota , ,00 ( ,00) (39,08) terhadap Ranperda APBD Perubahan Kab/Kota Wilayah II 7 Asistensi Rancangan Penyusunan Anggaran Kab/Kota , ,00 ( ,00) (79,47) 8 Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Wilayah I 9 Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Wilayah II 10 Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota , , ,00 29, , , ,00 30, ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Wilayah III 11 Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Kab/Kota , ,00 ( ,00) (63,22) 28 Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah 1 Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (unaudited) 2 Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (audited) 3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4 Penyusunan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 5 Penyusunan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 6 Penyusunan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 7 Penyusunan laporan realisasi keuangan semesteran dan prognosis 6 bulan berikutnya 8 Penyusunan laporan realisasi keuangan triwulan , ,00 ( ,00) (0,38) , ,00 ( ,00) (3,16) , ,00 ( ,00) (13,62) , ,00 ( ,00) (9,97) , ,00 0,00 0, , ,00 ( ,00) (3,23) , , ,00 9, , ,00 ( ,00) (15,95) , , ,00 58,90 pemerintah daerah 9 Penyusunan laporan realisasi keuangan bulanan , , ,00 60,48 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 5

15 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % pemerintah daerah 10 Pengelolaan Penerimaan Kas ,00 0,00 ( ,00) (100,00) 11 Pengelolaan Pengeluaran Kas ,00 0,00 ( ,00) (100,00) 29 Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah SKPD 1 Pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan daerah 2 Pengelolaan sistem informasi manajemen barang millik , , ,00 45, , , ,00 54, , , ,00 52,60 daerah 3 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Gaji ASN , ,00 ( ,00) (25,89) 4 Monitoring dan evaluasi sistem pelaporan keuangan SKPD , , ,00 96,06 30 Program Peningkatan Pengelolaan Investasi, Hutang , ,00 ( ,00) (10,17) dan Piutang Daerah 1 Manajemen investasi dan penyertaan modal daerah , ,00 ( ,00) (16,41) 2 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan investasi,hutang dan , , ,00 111,91 piutang daerah 3 Manajemen hutang dan piutang daerah , , ,00 42,66 31 Program Penguatan Tata Laksana Pemerintah , ,00 ( ,00) (43,22) Daerah 1 Pembangunan Sistem manajemen Kearsipan (e-arsip) 1 Sistem Informasi Manajemen , ,00 ( ,00) (57,72) Kearsipan 2 Sosialisasi Sistem Informasi Arsip Barang Milik Daerah 1 kgiatan , , ,00 0,35 JUMLAH , , ,00 4,53 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, 26 September 2017 KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PRASENO HADI, MM.Ak NIP Drs. FERDINAND H. R. SUMARAUW, M.Si NIP Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 6