Satuan % ,250, , ,060 DPPKAD. bulan 12 10,051,000, ,099,242, ,099,242,939 DPPKAD

Transkripsi

1 ndikator Kinerja Anggaran Renja Tahun Anggaran Anggaran Tahun Renstra Renstra 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 11,032,360,140 3,143,868,382 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya administrasi persuratan % ,250, , ,060 DPPKAD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi dan listrik bulan 12 10,051,000, ,099,242, ,099,242,939 DPPKAD Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terlaksananya perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional % ,600, , ,200 DPPKAD Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang % ,256, DPPKAD Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya kebersihan kantor bulan 12 22,054, ,177, ,177,300 DPPKAD Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan berbagai alat tulis kantor % ,000, ,249, ,249,200 DPPKAD Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan akan penggandaan berbagai barang cetakan Jumlah Cetakan 20 macam 498,000,000 4 macam cetakan yaitu retribusi sebanyak 5000 sebanyak 3000 sebanyak 2000 lembar, piagam penghargaan 500 lembar 3,895,000 4 macam cetakan yaitu retribusi sebanyak 5000 sebanyak 3000 sebanyak 2000 lembar, piagam penghargaan 500 lembar 3,895,000 DPPKAD Penyediaan Komponen nstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terpenuhinya kebutuhan akan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan berbagai bahan bacaan dan buku tentang peraturan perundang-undangan % 100 1,000, DPPKAD % 100 1,000, DPPKAD % 100 9,000, ,202, ,202,000 DPPKAD

2 Penyediaan Makanan dan Minuman ndikator Kinerja Terpenuhinya makan dan minum untuk rakor dan tamu dus rakor/kunke r Anggaran Renja Tahun Anggaran Anggaran Tahun Renstra Renstra - 38,500, ,741, ,741,000 DPPKAD Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah kali - 279,000, ,460, ,460,683 DPPKAD Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah kali - 2,700, , ,000 DPPKAD Penyediaan Jasa Keamanan Bulan Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,463,329,250 37,028,550 Pembangunan Ged Kantor Tersedianya ruang kerja yang representatif Ruang Sekretariat DPPKAD 110,000, DPPKAD Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional 55 unit 3,427,725, DPPKAD Pengadaan Perlengkapan Ged Kantor Tersedianya alat-alat studio (ruang rapat DPPKAD) % Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan berbagai mebelair Macam 11 macam 816 unit 903,760, DPPKAD Pemeliharaan Rutin/Berkala Ged Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya ged-ged Pemda yang belum dipergunakan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan menduk operasional kedinasan Ged 3 50,000, DPPKAD Kendaraan 46 Mobil dan Motor 211,694, ,638, ,638,550 DPPKAD Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terawat mebeleur % 100 2,000, DPPKAD

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor ndikator Kinerja Terlaksananya pemeliharaan peralatan (komputer, printer) dan perlengkapan kantor (AC, mesin ketik) Anggaran Renja Tahun Anggaran Anggaran Tahun Renstra Renstra % ,000, ,390, ,390,000 DPPKAD Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pembangunan Gudang Aset Terlaksananya pengadaan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya gudang penyimpan aset-aset Pemda % 100 1,538,0, DPPKAD % ,000, DPPKAD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,405,000 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah Kali 2 30,405, DPPKAD Bimbingan Teknis mplementasi Peraturan Perundang-undangan Terikutinya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan % ,000, DPPKAD Program Peningkatana Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 164,755,335 25,333,525 Paket 20 Paket Laporan 94,755, ,608, ,608,525 DPPKAD Penyusunan Sistem Manajemen Mutu Tersusunnya SMM DPPKAD % ,000,000 1,725,000 1,725,000 DPPKAD Program Pengembangan Data/nformasi/Statistik Daerah - -

4 ndikator Kinerja Anggaran Renja Tahun Anggaran Anggaran Tahun Renstra Renstra Pemeliharaan Basis Data PBB Daftar Hasil Rekaman (DHR) PBB Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 7,517,031, ,659,845 Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah % Rasio pendapatan asli daerah terhadap penerimaan APBD % Rasio pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran APBD % Rasio pertumbuhan belanja modal % Penerimaan/pendapatan daerah Rupiah 265,128,264,614 59,974,334,324 Prosentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali % Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah Jumlah peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun Perda 3 0 Jumlah peraturan bupati tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun Perbup 3 0 Penyusunan Analisa Standar Belanja Penyusunan Standar Harga Terusunnya modul Analisa Standar Belanja (ASB) Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati Buku ,000, DPPKAD Buku 0 35,280, DPPKAD

5 ndikator Kinerja Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggjawaban Pelaksanaan APBD Peningkatan Manajemen nvestasi Daerah ntensifikasi Dan Ekatensifikasi sumbersumber pendapatan daerah (Pengahargaan Pajak) Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang Tersusunnya ditetapkan rancangan Peraturan peraturan Bupati daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Disusun rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Disusun rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Disusun rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Disusun rancangan peraturan daerah tentang Pertanggjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Disusun rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012 Tercapainya target pendapatan ba deposito Tercapainya target pendapatan asli daerah bersumber dari PBB P2 Anggaran Renja Tahun Anggaran Anggaran Tahun Renstra Renstra Buku 80 26,290, DPPKAD Buku 0 180,370, ,000, ,000,000 DPPKAD Buku ,300, DPPKAD Buku 0 110,760, DPPKAD Buku 75 80,820, DPPKAD Buku 0 163,393, ,916, ,916,500 DPPKAD Buku 0 92,325, ,214, ,214,000 DPPKAD Rupiah 7,000,000,000 77,750,000 3,622,056, ,660, ,660,000 DPPKAD % 100 1,865,360, ,319, ,319,400 DPPKAD Pencermatan dan penerbitan DPA Penyusunan Anggaran Kas Penerbitan SPD Terlaksananya pencermatan DPA/DPPA Tersusunnya anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar Diterbitkan SPD sebagai acuan yang mengajukan pencairan anggaran Dokumen ,355, ,740, ,740,850 DPPKAD Dokumen 10 33,600,000 5,000,000 5,000,000 2E+07 DPPKAD Dokumen ,737, ,480, ,480,000 7E+06 DPPKAD Penerbitan SP2D Terbitnya SP2D SP2D ,200,000 SP2D UP 58, SP2D GU 81, SP2D LS ,193,850 SP2D UP 58, SP2D GU 81, SP2D LS ,193,850 DPPKAD Pencetakan Daftar Gaji Tercetaknya daftar gaji per unit kerja ,3, ,542, ,542,000 DPPKAD

6 ndikator Kinerja Anggaran Renja Tahun Anggaran Anggaran Tahun Renstra Renstra Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D Terlaksananya pengujian atas dokumen penerbitan SP2D % ,000, ,965, ,965,500 DPPKAD TPTGR Terselesainya kasus yang merugikan daerah % ,525, , ,000 DPPKAD Pemulihan Kerugian Daerah 0 - DPPKAD Penyusunan Neraca Dinas nstasi Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD Pengelolaan Dana Perimbangan Penyusunan SPT Tahunan Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Operasional Pajak Daerah Penyusunan Laporan Semesteran Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah ntensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21) Tersusunnya neraca bulanan dan draf neraca kompilasi per 31 Des 2012 Tersusunnya Laporan Keuangan yang akurat & dapat dipertanggjawabkan Terwujudnya kelancaran penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Tersusunnya pajak penghasilan bagi PNS/CPNS atas penerimaan gaji selama tahun 2012 dalam bentuk SPT Tahunan Hasil rekonsiliasi 7 /Satker di Wilayah Akuntansi yang diupdate setiap bulan Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan & Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Terlaksananya pemutan & tercapainya target penerimaan dari pajak daerah Tersusunnya laporan semester & prognosis semeter serta digandakan laporan tersebut Tersebarnya informasi tentang keuangan & aset daerah dalam bentuk buku saku, buku analisa, leaflet dan berita melalui web Mempercepat pemasukan dana bagi hasil PPh OP Neraca ,913, ,066, ,066,100 DPPKAD Bulan 12 59,650, , ,000 DPPKAD % ,800, ,792, ,792,020 DPPKAD % ,500, DPPKAD Laporan 12 28,300, , ,000 DPPKAD Buku ,750, DPPKAD % ,750, ,796, ,796,100 DPPKAD Buku 75 70,870, DPPKAD Macam 4 87,128,9 0 18,220, ,220,000 DPPKAD Kali 2 72,505, DPPKAD Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Terkajinya surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart Dokumen ,550, , ,000 DPPKAD

7 ndikator Kinerja Anggaran Renja Tahun Anggaran Anggaran Tahun Renstra Renstra Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan Penerbitan SKPP Terfasilitasinya penyaluran belanja PPKD Meningkatnya pemahaman pengelola keuangan terhadap aturan pengelola keuangan daerah Terbitnya SKPP bagi PNS yang mutasi dan purnatugas % ,874, ,442, ,442,500 DPPKAD % ,531, DPPKAD % ,300,000 8,400,000 8,400,000 DPPKAD Pengelolaan dan Pelaporan Potongan WP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS Terlaksananya pelaporan dengan tertib % ,400, ,925, ,925,000 DPPKAD Rekonsiliasi Belanja Tersedianya data akuran belanja % ,000, ,040, ,040,000 DPPKAD Pengkartuan Gaji PNS Terbukukan gaji/kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan % ,500,000 7,471,650 7,471,650 DPPKAD Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan SMKEUDA Terlaksananya evaluasi atas pelaksanaan SOP Terlaksananya penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggjawaban pelaksanaan APBD terintegrasi SOP 1 114,855, ,005, ,005,000 DPPKAD 57 9,891,4 59 4,775, ,775,000 DPPKAD Pengendalian PAD Tercapainya target PAD % ,0, ,040, ,040,000 DPPKAD Pemberantasan Cukai legal Mempercepat pemasukan dana bagi hasil cukai dan terlaksananya sosialisasi dibidang cukai 0 - DPPKAD Optimalisasi Pendapatan Daerah Data yang terintegrasi dan laporan pendapatan setiap bulan % ,740, ,695, ,695,000 DPPKAD Pelayanan Pajak Daerah Jumlah wajib pajak yang dilayani % ,030, ,210, ,210,650 DPPKAD Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Terealisasi target penerimaan PBB P2 % ,125, ,462, ,462,500 DPPKAD Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Tersedianya data wajib pajak yang akuran % ,335, ,572, ,572,000 DPPKAD

8 ndikator Kinerja Anggaran Renja Tahun Anggaran Anggaran Tahun Renstra Renstra Pengelolaan Arsip Wajib Pajak Tertatanya wajib pajak % ,722, ,323, ,323,000 DPPKAD Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD Pengembangan SMPATDA Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang terintegrasi Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai dan Pemberantasan Cukai legal Penilaian Bangunan Khusus Tertatanya & terdatanya arsip DPPKAD (6 bidang dan sekretariat) Terwujudnya aplikasi pengelolaan pajak daerah terpadu, tertib dan transparan Terwujudnya aplikasi BPHTB dan PBB yang terintegrasi Terserapnya anggaran sesuai DPA Mempercepat pemasukan dana bagi hasil cukai dan terlaksananya sosialisasi dibidang cukai NJOP Bangunan Khusus (Menara Telekomunikasi) % ,456, ,0, ,0,000 DPPKAD % 0 - DPPKAD % 0 - DPPKAD 60 59,000, ,550, ,550,000 DPPKAD % ,125, , ,000 DPPKAD 0 - DPPKAD Studi Potensi Pajak Daerah Data potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Bantul % ,000, DPPKAD Studi Potensi Retribusi Daerah Data potensi retribusi daerah yang ada di Kabupaten Bantul % ,000, DPPKAD Pendataan PBB P2 Validitas Database PBB P2 Desa 3 214,030, ,556, ,556,225 DPPKAD 0 - DPPKAD Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan Terlaksananya 2 kali pembinaan kepada pengelola keuangan dalam mempertanggjawabkan anggaran sesuai dengan 347,310, ,456, ,456,225 DPPKAD % ,310, ,456, ,456,225 DPPKAD 0 - DPPKAD

9 ndikator Kinerja Anggaran Renja Tahun Anggaran Anggaran Tahun Renstra Renstra Program Penataan Peraturan Perundangundangan 225,767,975 42,073, ,073,975 DPPKAD Regulasi Peraturan Retribusi Daerah Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tersusunnya Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati Bantul Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dan rancangan perubahan peraturan Bupati Perbup 1 173,350, ,073, ,073,975 DPPKAD Perda 3 52,417, DPPKAD 0 - DPPKAD Program Pengelolaaan Barang Daerah 1,233,787,000 17,464, ,464,750 DPPKAD Peningkatan SDM aparatur Pemda Simbada Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan barang Penataan aset Terlaksananya forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah Terintegrasinya pengelolaan BMD dengan menggunakan aplikasi Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBU, RKPBU, RTBU, RTPBU dan Mutasi) Aset dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya Kali 48,785, , ,000 DPPKAD Aplikasi 235,485, ,019, ,019,400 DPPKAD Macam 106,330, ,975,0 0 2,975,0 DPPKAD % 96,350, , ,000 DPPKAD Penghapusan barang daerah Terbitnya SK Bpt tentang Penghapusan BMD % 162,050, , ,000 DPPKAD Verifikasi dan nventarisasi Barang Milik Daerah Tersusunnya Laporan (Mutasi dan Semesteran) % 176,910, ,280, ,280,000 DPPKAD Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Berita Acara antara dengan Pengelola BMD % 73,407, ,225, ,225,000 DPPKAD Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh / Keraj Kali 83,380, DPPKAD Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah Tertibnya penggunaan dokumen BMD % 88,350, ,110, ,110,000 DPPKAD

10 Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD ndikator Kinerja Tersusunnya dan ditetapkan rancangan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang Persediaan dan Standart Prasarana dan Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah Anggaran Renja Tahun Anggaran Anggaran Tahun Renstra Renstra Perbup 162,740, , ,200 DPPKAD 27,034,746,363 4,199,885,252 Bantul, Kepala DPPKAD Drs. Didik Warsito, M.Si NP