RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Pengguna a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : ERNIE. A. A. PURUKAN, SIP, MSi KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD RKA - SKPD 2. Rincian Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2. Rincian Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3. RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan , Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ,00 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ,00, 06 Maret 204 KUASA PENGGUNA ANGGARAN ERNIE. A. A. PURUKAN, SIP, MSi NIP Formulir RKA SKPD Halaman

3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 5 6 = (3 x 5) 4 PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta , , Perusahaan Swasta ,00 - Deviden PT. Bank Sulut.00 TA , Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah , Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan , Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai ,00 - Penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai.00 TA , Penerimaan Jasa Giro , Jasa Giro Kas Daerah ,00 - Jasa Giro Kas Daerah.00 TA , Jasa Giro Pemegang Kas ,00 - Jasa Giro Pemegang Kas.00 TA , Pendapatan Bunga , Rekening Deposito pada Bank ,00 - Bunga Deposito.00 TA ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan, 06 Maret 204 KUASA PENGGUNA ANGGARAN ERNIE. A. A. PURUKAN, SIP, MSi NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD Halaman

4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA : 204 Formulir RKA SKPD 2. Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) 5 6 = 3 x BELANJA ,00 0,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 0, Belanja Pegawai ,00 0, Gaji dan Tunjangan ,00 0, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 0,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.00 TA , Tunjangan Keluarga ,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga.00 TA , Tunjangan Jabatan 2) ,00 0,00 Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan Struktural.00 TA , Tunjangan Fungsional Umum ,00 0,00 Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Umum.00 TA , Tunjangan Beras ) ,00 0,00 Tunjangan Beras - Tunjangan Beras.00 TA , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 0,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus.00 TA , Pembulatan Gaji ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2. Halaman

5 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji.00 TA , Tambahan Penghasilan PNS ,00 0, Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.00 TA ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan, 06 Maret Catatan hasil pembahasan KUASA PENGGUNA ANGGARAN ERNIE. A. A. PURUKAN, SIP, MSi NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2. Halaman 2

6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Penataan Kearsipan Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Indonesia , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 Perlengkapan kantor Pengadaan peralatan gedung kantor 8 Peralatan Kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Badan Pengelola Keuangan dan BMD Jenis mebeleur Rumah Dinas Gedung kantor 8 9 Kendaraan Roda 2 dan 9 Kendaraan Roda 4 40 unit 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman

7 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Badan Pengelola Keuangan dan BMD 40 unit 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0, ,00 0, ,00 0, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 00 orang 0, ,00 0, ,00 0, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 25 orang 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 00 orang 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD BPK-BMD Laporan dokumen Laporan Laporan Keuangan 203 Laporan Bulanan , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program Penganggaran Daerah , ,00 0, ,00 0, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD , ,00 0, ,00 0, Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD , ,00 0, ,00 0, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

8 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 0, ,00 0, ,00 0, Penyusunan Pergeseran Kas 0, ,00 0, ,00 0, Penyusunan Pergeseran 0, ,00 0, ,00 0, Pengendalian , ,00 0, ,00 0, Program Penataan Regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah Penyusunan Analisis Standar Belanja 204 Desember Penyusunan Standar Biaya Umum 204 Desember Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang dokumen , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah , ,00 0, ,00 0, Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah , ,00 0, ,00 0, Penyusunan Sistem Akuntansi sistem , ,00 0, ,00 0, Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah , ,00 0, ,00 0, Penataan Regulasi Perbendaharaan Daerah , ,00 0, ,00 0, Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten/Kota 5 Kab/kota 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Kegiatan Keuangan SKPD Provinsi Sulut Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola TA Barang Milik Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi 5 Kab/Kota tentang Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Administrasi Gaji PNS Peningkatan Kapasitas Pengelola Pengeluaran Publik 00 % , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Asistensi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota 5 kab/kota 0, ,00 0, ,00 0, Program Pengelolaan Belanja Transfer , ,00 0, ,00 0, Pengelolaan Dana Hibah TA , ,00 0, ,00 0, Pengelolaan Dana Bantuan Sosial 00 % , ,00 0, ,00 0, Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi SULUT 00 % 0, ,00 0, ,00 0, Pengelolaan Dana Tidak Terduga 0, ,00 0, ,00 0, Pengelolaan Pembiayaan TA , ,00 0, ,00 0, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah , ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

9 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN Rekonsiliasi Pengadaan Barang Milik Daerah Kegiatan , ,00 0, ,00 0, Penghapusan Barang Inventaris kegiatan , ,00 0, ,00 0, Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Indonesia 4 Kegiatan 0, ,00 0, ,00 0, Revaluasi/Appraisal Barang Daerah Kegiatan 0, ,00 0, ,00 0, Penyusunan Laporan Semesteran Barang MIik Daerah , ,00 0, ,00 0, Penyusunan Laporan an Barang milik Daerah , ,00 0, ,00 0, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan RKPBU 2 Dokumen , ,00 0, ,00 0, Inventarisasi Barang Milik Daerah 2 Kegiatan , ,00 0, ,00 0, Penelitian dan Penetapan Satuan Pengelola Barang Milik Daerah Pemindahtanganan dan Alih Status Barang Milik Daerah Surat Keputusan Kegiatan , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Pembinaan Satuan Pengelola Barang 4 Kegiatan , ,00 0, ,00 0, Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah , ,00 0, ,00 0, Penelitian Kelengkapan Dokumen dan Pelaksanaan Pembayaran 00 % , ,00 0, ,00 0, Pengelolaan Kas Daerah , ,00 0, ,00 0, Pengelolaan Kas Non 00 % , ,00 0, ,00 0, Pengelolaan Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lainnya 00 % , ,00 0, ,00 0, Pembinaan Bendaharawan 2 kegiatan , ,00 0, ,00 0, Penelitian dan Penetapan Bendaharawan dok , ,00 0, ,00 0, Penataan Dokumen Administrasi Pembayaran TA , ,00 0, ,00 0, Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota SULUT 5 Kab/Kota , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Evaluasi Penyerapan Kabupaten/Kota SULUT 2 bulan , ,00 0, ,00 0, Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang APBD Kabupaten/Kota Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota 4 kegiatan 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 Kab/Kota 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4

10 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN Penyusunan Profil Data Keuangan Kab/Kota 5 dokumen 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah , ,00 0, ,00 0, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 0, ,00 0, ,00 0, Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Triwulan Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Bulanan Pemerintah Daerah 8 Dokumen , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Penyusunan Laporan Semesteran Gaji PNS 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah SKPD Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelaporan Keuangan SKPD BPKBMD Prov. Sulut sistem sistem 4 kegiatan , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Pengelolaan Investasi, Hutang dan Piutang Daerah Manajemen Investasi dan Penyertaan Modal daerah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Daerah Manajemen Hutang dan Piutang Daerah BPKBMD Prov. Sulut BPKBMD Prov. Sulut TA 4 Kegiatan TA 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Jumlah , , , ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5

11 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN, 06 Maret 204 KUASA PENGGUNA ANGGARAN ERNIE. A. A. PURUKAN, SIP, MSi NIP Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 6