RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

Transkripsi

1 RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN KENDAL : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEANGAN DAN ASET DEARAH TAHN ANGGARAN : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan Rp ,00 APBD awal: 2 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Rp ,00 APBD awal: Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering, Belanja Telepon, Air, Listrik Penyediaan alat tulis kantor 3 Penyediaan jasa surat menyurat 4 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12 bulan Rp ,00 APBD awal: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Paket/Pengiriman Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 6 Penyediaan jasa administrasi keuangan 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan Rp ,00 APBD awal: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: Belanja Jasa Transaksi Keuangan ( Pajak Tanah Pemda ), Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan, Belanja Surat Kabar/Majalah, Belanja Jasa Administrasi Media Massa dan Publikasi, Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar 12 bulan Rp ,00 APBD awal: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Foto Copy bulanan, Honor Panitia Pemeriksa Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, 10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 12 bulan Rp ,00 APBD awal: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan, Belanja Makanan dan Minuman Tamu Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 13 Pengadaan aset peralatan dan mesin 14 Pengadaan Sarana Prasarana SKPD 15 Pemeliharaan rutin/berkala aset tak berwujud 12 bulan Rp ,00 APBD awal: 18 nit Rp ,00 APBD awal: 71 unit Rp ,00 APBD awal: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja BBM,Honor, ATK, Belanja Honorarium, Makan Minum Rapat Kegiatan, Cetak dan Penggandaan Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Pemeliharaan Hardware dan Software Mapatda

2 16 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 115 stel Rp ,00 APBD awal: Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, 17 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 18 Peningkatan dan pengembangan Daya 80 orang Rp ,00 APBD awal: 200 orang Rp ,00 APBD awal: Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Honorarium Narasumber, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Makanan dan Minuman 19 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7 jenis Rp ,00 APBD awal: Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Perjalanan Dinas. 20 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 21 Rapat koordinasi bidang akuntansi 1 kegiatan Rp ,00 APBD awal: 225 orang Rp ,00 APBD awal: ang Lembur PNS, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Rapat Koordinasi/Rakor 22 Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Rp ,00 APBD awal: ang Lembur PNS, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Penggandaan, 23 Penunjang kegiatan tim anggaran 26 kegiatan Rp ,00 APBD awal: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Materai, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, 24 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur 25 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran 12 bulan Rp ,00 APBD awal: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: ang Lembur PNS, Belanja Jasa Transaksi Keuangan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Penggandaan, 26 Rapat Koordinasi Bidang Pengelolaan Aset 27 Penyusunan standar satuan harga 250 orang Rp ,00 APBD awal: 250 buku Rp ,00 APBD awal: ang Lembur PNS, Belanja Bahan Bakar minyak, Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya, Belanja Jasa Administrasi Dekorasi dan Dokumentasi, Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS, Belanja Jasa Pengolah data, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,, Belanja bimbingan teknis. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Jasa, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas 28 Penunjang kinerja pemungutan pajak 12 bulan Rp ,00 APBD awal: Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, 29 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan 30 Peningkatan kinerja pengelola keuangan 30 orang Rp ,00 APBD awal: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Hadiah Lomba, Belanja Bahan Baku Bangunan, Belanja Jasa Administrasi Dekorasi dan Dokumentasi, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, belanja pakaian batik tradisional, Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan, Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium / Operasinal Penunjang Kegiatan,Honorarium/Operasional Penunjang Kegiatan, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,, Belanja Sosialisasi 31 Penunjang pemungutan pajak 12 bulan Rp ,00 APBD awal: - 32 Pemberian hadiah pajak 70 buah Rp ,00 APBD awal: Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Cetak dan Penggandaan, 33 Penyusunan Sistem 3 kegiatan Rp ,00 APBD awal: ang Lembur PNS,Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya,

3 Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,, Belanja bimbingan teknis 34 Peningkatan manajemen aset/barang 400 orang Rp ,00 APBD awal: ang Lembur PNS, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya, Belanja Jasa Administrasi Dekorasi dan Dokumentasi, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS,Belanja Jasa Pengolah data, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja bimbingan teknis 35 Penelitian RKA SKPD 58 SKPD/nit Rp ,00 APBD awal: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, ang Lembur PNS, Belanja Materai, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman 36 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan 37 Penyusunan dan penelitian DPA dan DPPA SKPD 3 kegiatan Rp ,00 APBD awal: 2 kegiatan Rp ,00 APBD awal: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Jasa Administrasi Media Massa dan Publikasi, Belanja Cetak dan Penggandaan,Belanja Makanan dan Minuman, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, ang Lembur PNS, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman 38 Penyusunan SPD dan angaran kas 3 buku Rp ,00 APBD awal: ang Lembur PNS, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan 39 Penyusunan produk hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan 40 Validasi dan verifikasi penerimaan BPHTB 41 Koordinasi dan Rekonsiliasi Penatausahaan Keuangan Daerah 12 bulan Rp ,00 APBD awal: 74 orang Rp ,00 APBD awal: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, ang Lembur, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, ang Lembur PNS, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Jasa Narasumber PNS, Sewa Ruang Rapat / Pertemuan, Belanja Makanan dan Minuman, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, ang Lembur PNS, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Makanan dan Minuman 42 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 12 bulan Rp ,00 APBD awal: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Bahan Bakar Minyak, 43 pengelolaan dan penataan gaji PNS 58 SKPD/nit Rp ,00 APBD awal: ang Lembur, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,, Bantuan Transport 44 Bintek Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai PAD 45 peningkatan SDM bidang keuangan untuk pembinaan bendahara 46 Penataan dokumen keuangan 47 Penyusunan perencanaan pendapatan 30 orang Rp ,00 APBD awal: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: 1 kegiatan Rp ,00 APBD awal: 1 paket Rp ,00 APBD awal: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar minyak, Belanja Makanan dan Minuman,, ang Lembur, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa, Belanja Alat Tulis Kantor, Sewa Tempat untuk Dokumen Keuangan Daerah, Sewa Tempat untuk Barang / Aset Daerah, Belanja Makanan dan Minuman ang Lembur, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,, 48 penagihan, 12 bulan Rp ,00 APBD awal: Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Cetak, Belanja Makanan dan

4 pemantauan, penetapan di lokasi, penyampaian dan pembetulan SKPD Minuman,, Bantuan Transport 49 Pendataan dan peremajaan wajib pajak 12 bulan Rp ,00 APBD awal: Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan Bakar Minyak, 50 Pengkajian -sumber Pendapatan Daerah 51 Peningkatan keamanan aset 52 Penyusunan neraca aset 53 Pemeliharan basis data Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) 54 Koordinasi dana Perimbangan dan Bantuan Provinsi 55 Evaluasi Pengelolaan Sektor Pajak dan Retribusi Daerah 56 Pemeliharaan dan Perawatan barang Milik 1 paket Rp ,00 APBD awal: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: 5 desa/kel Rp ,00 APBD awal: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: 120 orang Rp ,00 APBD awal: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa, ang Lembur, Belanja Dokumen/Administrasi Tender, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Honorarium PNS, ang Lembur, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Jasa Pengolah data, Belanja penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, ang Lembur, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Jasa Pengolah data, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,, Belanja Pengganti uang transport Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium/Operasional Penunjang Kegiatan, ang Lembur, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Meteran Roll, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Bantuan Transportasi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,, Belanja pengiriman bintek Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa, Honorarium Pengawas Lapangan, Belanja Air, listrik,, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 57 pengelolaan laporan PPh 21 gaji PNS 58 Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan 58 SKPD/nit 54 buku/buah Rp ,00 APBD awal: Rp ,00 APBD awal: Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas ang Lembur, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, 59 Pengkajian pemberian pengurangan pajak 60 Fasilitasi analisis dan evaluasi anggaran 61 Monitoring dan penertiban pemasangan reklame 62 Penghapusan Barang milik Daerah/Lelang Barang Bekas 63 Pengelolaan Investasi Daerah 4 keg Rp ,00 APBD awal: 2 Kegiatan Rp ,00 APBD awal: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: 4 kegiatan Rp ,00 APBD awal: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, ang Lembur, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Cetak, Belanja Makanan dan Minuman, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, ang Lembur, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Jasa Transaksi Keuangan, Belanja Jasa Administrasi Media Massa dan Publikasi, Belanja Jasa Penunjang Kegiatan, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas 64 Sosialisasi Regulasi tentang 1 portal Rp ,00 APBD awal: Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Cetak dan

5 Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta PAD informasi Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, 65 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 12 bulan Rp ,00 APBD awal: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, 66 Inventarisasi rencana dan Hasil Pengadaan 60 SKPD/nit Rp ,00 APBD awal: ang Lembur PNS, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Jasa Penunjang Kegiatan, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, 67 Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan Kabupaten Kendal 68 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penata sahaan Keuangan Daerah 69 Pengkajian Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 70 Penyusunan penetapan APBD dan perubahan APBD 71 Penyuluhan, penyampaian dan pembetulan SPPT PBB 32 buku Rp ,00 APBD awal: 245 orang Rp ,00 APBD awal: 3 Perbup Rp ,00 APBD awal: 150 buku Rp ,00 APBD awal: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: ang Lembur PNS, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja jasa administrasi dekorasi & dokumentasi, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Makanan dan Minuman,, Belanja uang saku Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, ang Lembur, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, ang Lembur PNS, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Penggandaan (Fotocopy),, Bantuan Transport Peserta Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman 72 Rapat koordinasi Bidang Pendapatan 250 orang Rp ,00 APBD awal: TOTAL PAG Rp ,00 ang Lembur PNS, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Jasa Administrasi Dekorasi dan Dokumentasi, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Rapat Koordinasi/Rakor Kab. Kendal, 14 Januari 2016 Kepala DPPKAD Tavip Poernomo, SH. MM NIP: JB JP A aw. ppek ak. ppek : Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : mumkan : Aktif : Awal : Akhir

6