BAB I PENDAHULUAN. Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia

Transkripsi

1 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran BAB I PENDAHULUAN 1.1 LatarBelakang Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah. Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strate gis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaanprogram dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesusai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka 1

2 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dasar Hukum penyusunan Renja- SKPD adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; 2

3 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja SKPD BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015, antara lain untuk : a. Meningkatkankonsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya ; b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program ; c. Menyelaraskan program dengan penganggaran ; d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ; e. Terwujudnya penilaian kerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD. Sedangkan tujuannya adalah : a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran ; b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 ; c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada BPKAD Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran

4 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bab I Bab II Bab III Bab IV : Pendahuluan : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan : Penutup 4

5 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2014 Pada Tahun Anggaran 2014 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang mendapatkan alokasi anggaran yang tertuang dalam 9 (sembilan) program dan dijabarkan dalam 57 (lima puluh tujuh) kegiatan. Secara keseluruhan, program kegiatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut : Tabel 1. Kegiatan BPKAD Kota Malang Tahun 2014 NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN Belanja Langsung A Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah 1 Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah B Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1 Fasilitasi penyelesaian konflikkonflik pertanahan C Program Peningkatan Status Hukum Aset Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang D Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

6 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran NAMA ALOKASI NAMA KEGIATAN PROGRAM ANGGARAN Penyediaan jasa administrasi keuangan 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Operasional UPT Perkantoran Terpadu E Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pelayanan Terpadu 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional F Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3 Penyusunan Standard Pelayanan Pubik dan IKM 4 Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Standar Operasional Prosedur 6 Penatausahaan Keuangan PPKD G Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran Sosialisasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasil Akrual

7 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran NAMA NAMA KEGIATAN PROGRAM 1 2 Penyusunan dan Sosialisasi Sistem 4 Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Penataan Arsip Administrasi 5 Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Peningkatan Pelayanan dan 6 Penatausahaan Perbendaharaan ALOKASI ANGGARAN Peningkatan pelayanan gaji PNS Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi 14 Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Penyusunan Pedoman APBD Tahun 15 Anggaran 2015 Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat 16 Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Pendampingan Aplikasi Sistem 17 Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Pengembangan dan Pemeliharaan 18 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi 19 Pengelolaan Kas Penyusunan Laporan Keuangan 20 Pemerintah Daerah Tahun 2013 Penyusunan Ranperda dan Ranperwal 21 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Monitoring dan Evaluasi Realisasi 22 Pendapatan Asli Daerah Penyusunan Bahan Sistem dan 23 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

8 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran NAMA ALOKASI NAMA KEGIATAN PROGRAM ANGGARAN H Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1 Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang 2 Penghapusan Barang Milik Daerah Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang 5 Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme Kegiatan Perforasi Benda- Benda Berharga 7 Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah I Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1 2 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Benda Berharga Pelestarian Data Arsip/Dokumen Bukti Kepemilikan Barang Milik Daerah Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini, didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru beberapa bulan dilaksanakan. 8

9 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran Sesuai dengan lampiran VI Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD. Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrumen penilaian. BPKAD Kota Malang, selain mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang.Oleh karena itu, untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah Kota Malang. BPKAD memiliki 20 indikator sasaran, dimana didalamnya terdapat 10 indikator kinerja utama sesuai dengan RPJMD Kota Malang , yaitu : 1. Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran 2. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 3. Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan 4. Adanya SOP Pelayanan Infrastruktur Publik 5. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah 6. Adanya hasil inventarisasi tanah dan bangunan aset daerah 7. Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah 9

10 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran Persentase bidang lahan aset daerah penyumbang PAD 9. Persentase penyelesaian sengketa lahan aset daerah 10. Persentase lahan aset yang sudah bersertifikat Tingkat capaian efektifitas dan efisiensi program kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dilihat pada tabel : Tabel 2 Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Aparatur No. Program/Kegiatan Target Realisasi % A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Input Rp ,- Rp , Output : 7000 surat 7000 surat 100% Outcome Lancarnya kegiatan surat menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Input Rp ,-- Rp , Output : Pembayaran rekening telepon Outcome Kelancaran operasional kantor 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input Rp ,-- Rp , Output : Lancarnya proses administrasi keuangan Outcome : Administrasi keuangan terlaksana dengan baik 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input Rp ,-- Rp , Output : Kebersihan lingkungan kerja Outcome : Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Input Rp ,-- Rp , Output : Perbaikan peralatan kerja Outcome : Kondisi peralatan kerja yang memadai 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Input Rp ,-- Rp , Output : tersedianya alat tulis kantor Outcome : proses administrasi lancar 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input Rp ,- Rp , Output : tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : proses administrasi lancar 10

11 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input Rp ,- Rp Output : terpenuhinya sarana kantor Outcome : terpenuhinya sarana kantor 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Input Rp ,- Rp , Output : terpenuhinya sarana kantor Outcome : terpenuhinya sarana kantor 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Input Rp ,- Rp , Output : tersedianya bahan bacaan Outcome : meningkatnya wawasan aparatur 11. Penyediaan Makanan dan Minuman Input Rp ,- Rp , Output : tersedianya makanan minuman rapat dan tamu Outcome : terpenuhinya jamuan makan minum tamu dan rapat 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Input Rp ,- Rp , Output : lancarnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Outcome : lancarnya rapat rapat koordinasi dan konsultasi 13. Operasional UPT Perkantoran Terpadu Input Rp ,- Rp , Output : lancarnya operasional UPT Outcome : tugas pemerintahan perkantoran terpadu berjalan lancar B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 14. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Input Rp ,- Rp , Output : kendaraan dinas operasional 1 unit 1 unit 100 % Outcome : meningkatnya operasional kantor 15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelayanan terpadu Input Rp ,- Rp ,- Output : terawatnya gedung kantor 1 paket 1 paket 100 % Outcome :tugas pemerintahan lancar 16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Input Rp ,- Rp , Output : terpeliharanya gedung kantor 20 ruang 20 ruang 100 % Outcome :tugas pemerintahan lancar 17. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Input Rp ,- Rp , Output : terpeliharanya kendaraan dinas Outcome : kelancaran operasional dan mobilitas kantor C. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 2 mobil, 3 sepeda 2 mobil, % motor sepeda motor 11

12 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Input Rp ,- Rp , Output : LAKIP TA buku 6 buku 100 % Outcome : Terealisasinya kinerja 19. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Input Rp ,- Rp , Output : LAKIP TA buku 8 buku 100 % Outcome : Terealisasinya kinerja 20. Penyusunan Renstra SKPD Input Rp ,- Rp , Output : Renstra BPKAD 5 buku 5 buku 100 % Outcome : Tersusunnya Rencana Strategis 5 tahun 5 tahun 100 % 21. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Input Rp ,- Rp , Output : RKA dan DPA RKA, 17 DPA 3 RKA, 17 DPA 100 % Outcome : Terealisasinya dokumen anggaran 1 tahun 1 tahun 100 % 22. Penata usahaan keuangan Input Rp ,- Rp , Output : TErlaksananya hibah dan bansos Outcome : Terealisasinya dokumen anggaran 1 tahun 1 tahun 100 % 23. Penyusunan Standard Pelayanan Publik dan IKM Input Rp ,- Rp , Output : Tersusunnya SPP dan IKM Outcome : Terealisasinya SPP dan IKM 1 tahun 1 tahun 100 % 24. Penyusunan Standard Operasional Prosedur Input Rp ,- Rp , Output : Tersusunnya SOP 5buku 5buku 100 % Outcome : Terlaksananya SOP 1 tahun 1 tahun 100 % Tabel 3. Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan tertib administrasi penyusunan laporan keuangan dan terlaksananya proses APBD Kota Malang No. Program/Kegiatan Target Realisasi % A PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 Input Rp ,- Rp , Output : Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TAhun Anggaran buku 200 buku 100% 12

13 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran Outcome: Buku Rancangan APBD dan Penjabaran TA 2014 sebagai bahan pembahasan dan penetapan bersama DPRD 200 buku 200 buku 100 % 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 Input: Rp ,- Rp , Output : Tersusunnya Rancangan 200 buku 200 buku 100 % Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TAhun Anggaran 2013 Outcome Buku Rancangan Perubahan APBD dan Penjabaran TA 2013 sebagai bahan pembahasan dan penetapan bersama DPRD 200 buku 200 buku 100 % 3. Pelayanan Perbendaharaan Input Rp ,- Rp , Output : Tercetaknya SP2D Outcome Terlaksananya pembayaran pelaksanaan kegiatan di setiap SKPD Pemerintah Kota Malang 4. Peningkatan Pelayanan Gaji PNS Input Rp ,- Rp , Output : Terlaksananya pencetakan rekapan gaji pegawai dan SKPP bagi yang purna tugas Outcome : Terwujudnya pelayanan gaji PNS yang tertib dan lancar 5. Penghitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Input Rp ,- Rp , Output : Tercetaknya tagihan wajib % retribusi daerah Outcome : data pembayaran wajib retribusi yang akurat 10 buku 10 buku 100 % 6. Penataan Arsip Administrasi Keuangan Daerah Input Rp ,- Rp , Output : tertatanya arsip dokumen 100 SKPD 100 SKPD 100 % pengajuan pencairan dana Outcome : Arsip tertata dengan rapi dan tertib serta mudah ditemukan 7. Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Input Rp ,- Rp , Output : tersusunnya NPHD 1 tahun 1 tahun 100 % Outcome : sebagai dasar pemberian hibah daerah TA tahun 1 tahun 100 % 8. Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Input Rp ,- Rp , Output : tersusunnya RKA/DPA SKPD 100 SKPD 100 SKPD 100 % Outcome : sebagai dasar pemberian hibah daerah TA SKPD 100 SKPD 100 % 9. Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Input Rp ,- Rp , Output : tersusunnya laporan keuangan 492 buku 492 buku 100 % 13

14 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran daerah Outcome : ketepatan dan keakuratan laporan 5 jenis laporan 5 jenis laporan 100 % 10. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang Input Rp ,- Rp , Output : terlaksananya asistensi 2 kali untuk kali untuk % penyusunan laporan keuangan Outcome : tersedianya buku laporan keuangan SKPD dan bahan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemkot Malang Tahun 2012 berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan SKPD 102 buku Laporan Keuangan SKPD Pemkot Malang SKPD 102 buku Laporan Keuangan SKPD Pemkot Malang 100 % 11. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Input Rp ,- Rp , Output : tersedianya Perwal tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pengelolaan Keuangan Daerah Outcome : terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan 5 buku 5 buku 100 % 12. Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Input Rp ,- Rp , Output : tertagihnya Wajib Retribusi Outcome : meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah 13. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Input Rp ,- Rp , Output : terlaksananyapengendalian terhadap pelaksanaan APBD Outcome : pelaksanaan APBD yang tertib 14. Penyusunan Pedoman APBD Tahun Anggaran 2014 Input Rp ,- Rp , Output : tersusunnya pedoman APBD 250 buku 250 buku 100 % Tahun Anggaran 2014 Outcome : penyusunan RKA SKPD yang optimal 100 SKPD 100 SKPD 100 % 15 Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Input Rp ,- Rp , Output : ijin pemakaian tempat yang dikuasai oleh Pemkot Malang Outcome : ketertiban legalitas dari pemakaian tempat yang dikuasai oleh Pemkot Malang 300 ijin 300 ijin 100 % 100 SKPD 100 SKPD 100 % 16 Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Input Rp ,- Rp , Output : terselenggaranya kegiatan sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Outcome : pengelolaan keuangan SKPD dilingkungan Pemkot Malang 2 kali kegiatan 2 kali kegiatan 100 % 100 SKPD 100 SKPD 100 % 14

15 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran berjalan lebih tertib dan sesuai aturan 17 Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012 Input Rp ,- Rp , Output : tersusunnya buku laporan keuangan dan buku pertanggungjawaban APBD Pemkot Malang Outcome : tersedianya bahan evaluasi guna pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pemkot Malang Tahun 2012 Buku laporan keuangan : CALK,LRA,dan neraca serta 75 buku pertanggungjawaban APBD TA 2012 Buku laporan keuangan : CALK,LRA,dan neraca serta 75 buku pertanggungjawaban APBD TA 2012 Buku laporan keuangan : CALK,LRA,dan neraca serta 75 buku pertanggungjawaban APBD TA 2012 Buku laporan keuangan : CALK,LRA,dan neraca serta 75 buku pertanggungjawaban APBD TA % 100 % 18 Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Input Rp ,- Rp , Output : pengembangan dan 100 SKPD 100 SKPD 100 % pemeliharaan software SIP SKPD Outcome : pengelolaan keuangan SKPD berjalan lebih tertib an lancar 19 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Input Rp ,- Rp , Output : pengembangan dan 1 software 1 software 100 % pemeliharaan software SIP PD Outcome : pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih tertib dan lancar 20 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah Input Rp ,- Rp , Output : laporan realisasi penerimaan 4 buku 4 buku 100 % Outcome : tercapainya target penerimaan daerah Tabel 4. Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Tertatanya dan terciptanya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan investasi, asset daerah dan barang milik daerah No. Program/Kegiatan Target Realisasi % A PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1. Mediasi Potensi Konflik Tanah dan Rumah Input Rp ,- Rp , Output : pertimbangan untuk penyelesaian potensi konflik tanah dan rumah 5 kasus 8 kasus 160% 15

16 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran Outcome: terfasilitasinya permasalahan aset tanah milik pemkot 5 kasus 8 kasus 100 % 2. Pemetaan dan Pemberian Patok Tanah Aset Milik Daerah Input: Rp ,- Rp , Output : terselenggaranya kegiatan pemetaan 50 lokasi 50 lokasi 100 % terhadap aset tanah milik daerah Kota Malang dan pemberian patok Outcome : pengelolaan aset tanah Kota Malang lebih mudah terpantau 5 kecamatan se Kota Malang 5 kecamatan se Kota Malang 100 % 3. Fasilitasi Perencanaan Pengadaan Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Malang Input Rp ,- Rp , Output : fasilitasi pengadaan tanah untuk 6 kali 6 kali 100 % pembangunan kepentingan umum Outcome : mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah di SKPD terkait 2 buku sistem prosedur 2 buku sistem prosedur 100 % 4. Pemberian/Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Input Rp ,- Rp , Output : fasilitasi pengadaan tanah untuk 6 kali 6 kali 100 % pembangunan kepentingan umum Outcome : mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah di SKPD terkait 2 buku sistem prosedur 2 buku sistem prosedur 100 % B. PROGRAM PENINGKATAN STATUS HUKUM ASET 5. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang Input Output : terlaksananya pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Malang Outcome : memberikan kepastian atas hak penguasaan aset tanah dan sekaligus peningkatan status hukum C. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH 6. Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang Rp ,30 Rp ,- 73,84 45 bidang 45 bidang 100 % Input Rp ,- Rp , Output : data nilai taksir sewa aset Pemkot 20 buku 20 buku 100 % Malang Outcome : tanah dibawah penguasaan Pemkot Malang yang telah digunakan oleh masyarakat melalui ijin pemakaian tempattempat tertentu yang dikuasai oleh Pemkot Malang 5 lokasi 5 lokasi 100 % 7. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Milik Daerah Kota malang Input Rp ,- Rp , Output : buku dan draft sistem prosedur 6 kali 6 kali 100 % pengelolaan aset milik daerah Outcome : tersedia daftar Peraturan Walikota tentang sistem dan prosedur pengelolaan aset milik daerah 5 buku sistem prosedur 5 buku sistem prosedur 100 % 8. Penyusunan Pertanggungjawaban Laporan Barang Milik Daerah Kota Malang Input Rp ,- Rp , Output : tersusunnya buku laporan Barang 16

17 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran Milik Daerah Tahun 2012 Outcome : tersedia buku laporan BMD belum memakai SIMBADA 50 buku 50 buku 100 % 9. Inventarisasi dan Penilaian Aset Milik Daerah Input Rp ,- Rp , Output : aset milik daerah dinilai kembali oleh 6 kali 6 kali 100 % Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Outcome : terinventarisasi dan penilaian terhadap aset milik daerah Kota Malang 2 buku sistem prosedur 2 buku sistem prosedur 100 % 10. Monitoring dan Evaluasi Inventaris Aset Milik Daerah Input Rp ,- Rp , Output : monitoring dan evaluasi pandataan 80 hari 80 hari 100 % aset milik daerah di Kota Malang Outcome : data dan pengelolaan aset daerah bisa lebih tercatat dan terpantau dengan baik 10 buku 10 buku 100 % 11. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Milik Daerah Input Rp ,- Rp , Output : terselenggaranya kegiatan bimtek 1 kali / 100 orang 1 kali / 100 orang 100 % pengelolaan aset daerah bagi bendahara barang Kota Malang Outcome : pengelolaan aset daerah Kota Malang lebih tertib dan lebih baik 100 SKPD 100 SKPD 100 % 12. Penghapusan Barang Milik Daerah Input Rp ,- Rp , Output : data penghapusan barang milik 16 buku 16 buku 100 % daerah Tahun Anggaran 2013 Outcome : tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah D. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 13. Pemutakhiran Data SIGMA (Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset) Input Rp ,- Rp , Output : laporan data SIGMA (Sistem 5 buku 5 buku 100 % Informasi Geografis Manajemen Aset) Outcome : data laporan yang mutakhir 5 buku 5 buku 100 % 2.3. Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Solusi Penyelesaiannya Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Malang selaku koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah, makakeberhasilan pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak belum optimal capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 17

18 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran dan/atau bahkan seolah-olah ada kesan perencanaan anggaran dari program kegiatan kurang maksimal. Secara umum, dapat diinformasikan beberapa kendala/permasalahan yang perlu diantisipasi terkait dengan belum optimalnya capaian kinerja SKPD, antara lain : 1) Adanya beberapa update peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi lebih baik, maka sebelum menyusun dan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan perlu membangun komunikasi yang lebih intensif antar K/L/D/I dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana kebijakan serta dilakukan kajian dan analisa yang komprehensif terhadap outcome, benefit dan impact apabila peraturan tersebut diterapkan ; 2) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, utamanya tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya advokasi pembinaan, bintek, pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah ; 3) Efektifitas tahun anggaran masih kurang dari 12 (dua belas) bulan. Hal ini antara lain disebabkan masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki pola pikir simultan, kreatif dan inovatif terhadap penyusunan perencanaan anggaran, program kegiatan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan pola pikir sumber 18

19 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran daya aparatur, secara periodik dilakukan rekonsiliasi dan pendampingan kepala pengelola keuangan daerah ; 2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan SKPKD Sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Kepala BPKAD Kota Malang, yang mempunyai tugas koordinasi antara lain di bidang: a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ; b. Penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD ; c. Penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ; d. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ; e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Sebagai tindak lanjut, atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memfasilitasi penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD rencana program dan kegiatan, belanja daerah Kota Malang diarahkan untuk mengurangi berbagai isu strategis antara lain kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan lingkungan hidup. Penerapan isu-isu strategis tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam program kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sesuai bidang dan urusan masing-masing serta kondisi riil, antara lain : 19

20 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran Pendidikan, adanya tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah,diarahkan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin dan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan. 2. Kesehatan, diarahkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, meningkatkan jumlah jaringan pelayanan kesehatan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat, meningkatkan perbaikan sarana dan prasarana serta mewujudkan perumahan sehat dengan sanitasi yang layak dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih. 3. Lapangan Kerja, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenaga- kerjaan. 4. Pertanian, diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan petani, meningkatkan produktivitas, daya saing, serta pengamanan ketahanan pangan. 5. Koperasi, diarahkan untuk mengembangkan UKM, mengembangkan usaha skala mikro, memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan, meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa serta meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. 20

21 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran Lingkungan Hidup, diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, diarahkan untuk mempercepat perwujudan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat, mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima serta mendorong partisipasi masyarakat untuk merumuskan program dan kebijakan layanan publik. 8. Kesalehan Sosial, diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, menyelesaikan dan mencegah konflik antar-umat beragama, serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat. 9. Peran Perempuan dan Kesetaraan Gender, diarahkan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, meningkatkan perbaikan angka indeks pembangunan Gender, terjaminnya perlindungan dan 21

22 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran kesejahteraan anak dan perempuan serta meningkatkan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. 10. Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga, diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama, meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan. 11. Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminilitas, diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba, serta mendorong peningkatan perlindungan dan pengayoman masyarakat Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT, 22

23 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran INTERNAL KEKUATAN 1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah diatur cukup baik 2. Memiliki kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku 3. Memiliki kewenangan untuk mengelola aset/barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku 4. Sarana perndukung sistem manajemen aset yang memadai 5. Memiliki kewenangan untuk mengelola aset/barang daerah sesuai ketentuan KELEMAHAN 1. Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD 2. Pelaporan keuangan dari SKPD masih berjalan tersendat 3. SDM Pengelola Aset Daerah kurang memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan aset daerah 4. Belum adanya sistem pengelolaan aset yang terintegrasi 5..Belum memadainya pengamanan yang bersifat fisik maupun regulasi atas aset daerah EKSTERNAL KESEMPATAN 1. Trend peraturan dan kebijakan keuangan cukup progresif serta tata kelola keuangan semi otonom 2. Adanya pihak ke-3 yang dapat membantu memperbaiki proses pengelolaan keuangan daerah 3. Adanya pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aset daerah 4. Adanya pihak ketiga yang membantu tersedianya sistem pengelolaan aset daerah 5. Telah dirintisnya kerjasama dengan instansi terkait KEKUATAN x KESEMPATAN 1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik, sehingga mudah untuk mengikuti trend peraturan dan kebijakan keuangan 2. Optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam kewenangan mengelola keuangan 3. Optimalisasi pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aset daerah untuk mendukung aplikasi kewenangan pengelolaan aset/barang 4. Sistem pengelolaan aset daerah semakin bagus dengan adanya sarana perndukung sistem manajemen aset dan pihak ketiga yang membantu 5. Pengelolaan aset daerah yang lancar krn memiliki kewenangan mengelola aset daerah dan dirintisnya kerjasama dengan instansi terkait KELEMAHAN x KESEMPATAN 1. Optimalisasi peraturan dan kebijakan keuangan, tata kelola keuangan semi otonom agar sistem Pengelolaan Keuangan dan BMD yang belum dipahami oleh SKPD 2. Fasilitasi perbaikan pelaporan keuangan dari SKPD yang msih berjalan tersendat 3. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk SDM Pengelola Aset Daerah yang kurang memahami 4. Penyediaan sistem pengelolaan aset daerah yang terintegrasi dibantu oleh pihak ke tiga 5. Optimalisasi pengamanan bersama instansi terkait, untuk aset daerah yang bersifat fisik dan regulasi TANTANGAN 1. Peraturan keuangan mendasar sering berubah 2. 4.Audit intern belum dapat KEKUATAN x TANTANGAN 1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik diharapkan KELEMAHAN x TANTANGAN 1. Peraturan keuangan yang sering berubah mendorong untuk sering 23

24 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran seluruhnya membantu SKPD agar terhindar dari temuantemuan audit eksternal 3. 5.Kelemahan dalam pemahaman atas regulasi pengelolaan aset daerah dapat menimbulkan konsekuensi hukum 4. Adanya tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik termasuk informasi 5. Penggunaan aset pemda tanpa ijin pengambil alihan aset pemda oleh pihak lain dapat mengikuti peraturan keuangan mendasar yang sering berubah 2. Kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku untuk membantu SKPD agar terhindar dari temuan audit eksternal 3. Kewenangan pengelolaan aset/barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman regulasi pengelolaan aset daerah 4. Perbaikan sistem pengelolaan aset daerah untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik. 5. Kewenangan mengelola aset daerah untuk menanggulangi penggunaan aset pemda tanpa ijin diadakan sosialisasi sehingga akan meningkatkan pemahaman SKPD 2.Peningkatan kelancaran pelaporan keuangan agar SKPD terhindar dari temuan audit eksternal. 3.Peningktan pemahaman regulasi aset daerah untuk memperkecil konsekuensi hukum 4.Peningkatan sistem integrasi aset untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik 5.Peningkatan pengamanan aset yang bersifat fisik dan regulasi untuk menanggulangi penggunaan aset pemda tanpa ijin. 24

25 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran BAB IIII TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi, Misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi. Terkait dengan uraian diatas, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu : a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur b. Meningkatkan sistem informasi keuangan daerah yang lebih handal, transparan, akuntabel dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien c. Meningkatkan Sistem Informasi Aset Daerah yang Lebih Handal, Transparan, Akuntabel serta Pengelolaan Aset Daerah yang Lebih Efektif dan Efisien 25

26 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun yang berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mensinkronkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasarandan kemampuan anggaran. Memperhatikan hal tersebut maka ditetapkan sasaran organisasi, yaitu : a. Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah b. Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Penyusunan Laporan Keuangan serta Proses APBD Kota Malang c. Terlaksananya Tertib Administrasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah dan Barang Milik Daerah Kedua sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dapat tercapai apabila seluruh pegawai BPKAD Kota Malang konsistendan komitmen bersamasama saling bersinergi melaksanakan strategi secara tepat dan sistematis sesuai kemampuan sumber daya yang ada. Hasil analisis sasaran dan dukungan data menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang relevan sebagai prasyarat perbaikan strategi. Mendasari hal ini, untuk lima tahun mendatang BPKAD Kota Malang telah menetapkan suatu 26

27 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran strategi yang secara rinci dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan Program Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Mendasari ketentuan tersebut, BPKAD dalam menyusun program kegiatannya bersifat reguler, mengkoordinir, memfasilitasi dan mendukung SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang, dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Kota Malang sesuai dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota Malang Periode sebagaimana diuraikan pada dokumen Renstra, meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27

28 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 6. Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Tanah dan Bangunan Milik Pemkot 7. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 8. Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah 9. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 10. Program Peningkatan Status Hukum Aset Pemerintah Kota Malang Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD Kota Malang pada Tahun Anggaran 2015 diusulkan sebesar Rp ,00 yang terdiri dari : 1. Belanja Langsung, sebesar Rp ,00 dengan rincian : 28

29 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran PROGRAM A Tabel 3 NAMA KEGIATAN PAGU INDIKATIF Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Operasional UPT Perkantoran Terpadu Pawai Kendaraan B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14. Pembangunan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelayanan terpadu 16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 18. Pembangunan kanopi parkir kendaraan bermotor perkantoran terpadu Pengecatan eksterior Gedung Perkantoran 19. Terpadu Pengadaan Bibit tanaman untuk taman perkantoran terpadu C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 22. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan IKM Penyusunan Standar Operasional Prosedur

30 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran PROGRAM NAMA KEGIATAN PAGU INDIKATIF D. PROGRAM Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 26. Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD TA Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah 29. Pengendalian pelaksanaan anggaran Penyusunan pedoman APBD Tahun Anggaran Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang 33. Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan 34. Peningkatan Pelayanan Gaji PNS Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Prosedur Penatausahaan Perbendaharaan 36. Penatausahaan, analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas 38. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis akrual 39. Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja 40. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang 41. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA Penyusunan Ranperda dan Rapenwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 43. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah 44. Penatausahaan Keuangan PPKD Monitoring dan penatausahaan dana transfer Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial 47. Pelayanan dan penatausahaan surat-surat berharga 48. Penyusunan Standar Biaya Umum Penyusunan Standar Satuan Harga

31 Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran PROGRAM E. NAMA KEGIATAN PAGU INDIKATIF Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah 51. Perhitungan Penetapan dan Pengetikan SKRD Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi F. Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Tanah dan Bangunan Milik Pemkot 53. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan G. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah H. Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah 55. Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang 57. Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga 58. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 59. Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Kota Malang 60. Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang Penghapusan Barang Milik Daerah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah I. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah 63. Penyediaan dan Penataan Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah J. Program Peningkatan Status Hukum Aset Pemerintah Kota Malang 64. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang