Standar Operasional Prosedur

Transkripsi

1 1 Standar Operasional Prosedur 2017

2 2 KATA PENGANTAR Pertama-tama kami panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang atas Ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang sebelumnya telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman pelaksanaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, namun dengan adanya Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berusaha merevisi Standar Operasional Prosedur (SOP) ada sesuai dengan Struktur Organisasi yang baru. Dengan adanya revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan lebih terarah dan terukur sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja. Semoga Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bermanfaat, dan kepada semua jajaran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang terkait dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini kami ucapkan terima kasih. Kendari, 09 September 2016 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, T.T.D GATOT SUHARTO, S.H. NIP

3 3 PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Kendari, 08 Februari 2017 Mengesahkan : Sekretaris Mahkamah Agung RI, ng Menetapkan : Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, A.S. PUDJOHARSOYO, S.H., M.Hum. NIP GATOT SUHARTO, S.H. NIP

4 4 DAFTAR ISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Halaman Judul... i Kata Pengantar... ii Halaman Pengesahan... iii Daftar Isi... iv Makna dan Simbol SOP... v Standar Operasional Prosedur (SOP)... vi A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perdata Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan Perkara Perdata Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Perdata... 3 B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pidana Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Pidana Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Penahanan... 7 C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Hukum Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengarsipan Berkas Perkara In Aktif Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkara Tingkat Banding Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Standar Operasional Prosedur (SOP) Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Se-Sultra D. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tipikor Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Penahanan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) E. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepegawaian dan Teknologi Informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Standar Operasional Prosedur (SOP) Keputusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tugas Standar Operasional Prosedur (SOP) Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Standar Operasional Prosedur (SOP) Bezetting Standar Operasional Prosedur (SOP) Daftar Hadir Standar Operasional Prosedur (SOP) Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat Standar Operasional Prosedur (SOP) Usul Kenaikan Pangkat Standar Operasional Prosedur (SOP) Baperjakat Standar Operasional Prosedur (SOP) Usul Mutasi Promosi Jabatan Hakim Dan Pegawai Standar Operasional Prosedur (SOP) Usul Satya Lancana Standar Operasional Prosedur (SOP) Pensiun Purnabakti Standar Operasional Prosedur (SOP) Usul KARPEG KARIS KARSU... 36

5 5 14. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kenaikan Gaji Berkala Standar Operasional Prosedur (SOP) Cuti Hakim Dan Pegawai Standar Operasional Prosedur (SOP) SKP F. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rencana Program dan Anggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Anggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) Revisi DIPA Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Rencana Program Dan Anggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) G. Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan dan Pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) Gaji Standar Operasional Prosedur (SOP) Uang Makan Standar Operasional Prosedur (SOP) Uang Lembur Standar Operasional Prosedur (SOP) SPM LS Lainnya Standar Operasional Prosedur (SOP) SPM UP GUP Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Keuangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Remunerasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan PNBP Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Keuangan (UAKPA) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Keuangan (UAKPA-W) Standar Operasional Prosedur (SOP) LRA Manual Dan E-Monev PP Standar Operasional Prosedur (SOP) Barang Milik Negara Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Status BMN Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghapusan BMN H. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Usaha dan Rumah tangga Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Tata Persuratan ( Masuk) Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Tata Persuratan ( Keluar) Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Dan Kebersihan Kantor Standar Operasional Prosedur (SOP) Bulanan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Persediaan... 72

6 6 PANITERA MUDA PERDATA (0401) fax. (0401) SOP PENANGANAN KEUANGAN PERKARA PERDATA RI DasarHukum : Kualifikasi : 1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 1. S-2 Hukum 2. PERMA-RI Nomor: 03 Tahun S-1 Hukum 3. Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Tahun 2007 Keterkaitan : Peralatan / : 1. SOP Penanganan biaya Perkara Peralatan Komputer, jaringan internet dan Buku-buku referensi Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan biaya Perkara akan terlaksana dengan baik dan lancar - Buku jurnal keuangan - Buku hak-hak kepaniteraan - Buku Induk keuangan 1 Menerima biaya perdata banding Meja Pertama PELAKSANA Panitera / /Wapan Wakil /panmud - Berkas - bukti pengiriman biaya MUTU BAKU 10 menit Bukti setoran 2 Bendahara mencairkan biaya Cek giro 120 menit Biaya 3 Mencatat dalam buku jurnal keuangan perdata 4 Membuat rincian biaya proses 5 Perkara putus, bendahara biaya mengeluarkan biaya meterai dan Uang Hak-Hak kepaniteraan 6 Mencatat dalam buku jurnal keuangan perdata dan Hak-Hak Kepaniteraan Buku jurnal keuangan perdata - Berkas - Formulir putus - Buku jurnal keuangan - Buku hak-hak kepaniteraan - Buku bantu. 30 menit Tercatat dalam jurnal keuangan 30 menit Rincian biaya proses 30 menit setoran bukan pajak dan meterai 30 menit Tercatat dalam buku jurnal keuangan dan buku hak-hak kepaniteraan

7 7 7 Membuat laporan keuangan Meja Pertama PELAKSANA Panitera /Wapan /panmud / Wakil MUTU BAKU - Buku jurnal keuangan - buku hak-hak kepaniteraan - Buku Induk keuangan 120 menit keuangan perdata 8 Membuat surat pengantar pengiriman laporan keuangan yang ditandatangani oleh Panitera selanjutnya kembali ke meja pertama biaya 60 menit Konsep Pengantar pengiriman laporan keuangan 9 Memeriksa dan menandatangani surat pengantar pengiriman laporan keuangan Konsep Pengantar pengiriman laporan keuangan 15 menit Pengantar pengiriman laporan keuangan 9 Mengirim laporan keuangan ke MA RI - pengantar - keuangan 30 menit Terkirim 10 Pengarsipan keuangan 10 menit Arsip

8 8 PANITERA MUDA PERDATA (0401) fax. (0401) SOP PENANGANAN PERKARA PERDATA RI DasarHukum : Kualifikasi : 4. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 3. S-1 Hukum 5. Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan 4. S-2 Hukum Teknis Peradilan Perdata Tahun 2007 Keterkaitan : Peralatan / : 2. SOP Penanganan Perkara Perdata Peralatan Komputer, jaringan internet dan Buku-buku referensi Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Buku register induk Perkara Perdata akan terlaksana dengan baik dan lancar 1 Menerima berkas perdata banding Meja kedua Panitera/ Wapan/ Panmud PELAKSANA / Wakil Majelis Hakim PP Berkas MUTU BAKU 10 menit Berkas diterima 2 Menelaah kelengkapan berkas perdata banding Berkas 60 menit Berkas diterima 3 Mencatat berkas perdata banding di dalam buku register Induk Berkas Buku register induk 60 menit Tercatat dalam register 4 Membuat daftar isi berkas dan membuat penetapan majelis hakim serta penetapan panitera pengganti 5 Berkas diajukan kepada KPT untuk penunjukan majelis hakim melalui Wakil Panitera - Berkas - Formulir penetapan majelis dan penetapan PP - Berkas - Formulir penetapan majelis 60 menit Penetapan 60 menit Penetapa n Majelis hakim 6 Berkas kembali kepada panitera untuk penunjukan panitera pengganti - Berkas - Formulir penetapan majelis - Formulir penetapan PP 60 menit Penetapa n panitera penggant i

9 9 7 Mencatat penetapan Majelis Hakim dan Panitera penggatinya dalam buku register induk dan selanjutnya berkas diserahkan kepada Majelis Hakim Meja kedua Panitera/ Wapan/ Panmud PELAKSANA / Wakil Majelis Hakim PP Berkas MUTU BAKU 30 menit Tercatat dalam register 8 Mencatat berkas yang diterima kedalam buku agenda masing-masing - Berkas - Penetapan 30 menit Berkas diterima Majelis hakim 9 Memeriksa/ mempelajari berkas secara bersama-sama Majelis Hakim bersama dengan hakim anggota I dan hakim anggota II Berkas 21 hari Catatan telaah 10 Musyawarah Majelis Hakim dan pembuatan konsep putusan Berkas 11 Pengetikan putusan Berkas 12 Pengucapan putusan Berkas 13 Minutasi dan selanjutnya diserahkan kepada Panitera Muda Perdata 14 Registrasi dan membuat surat pengantar pengiriman berkas ke Pengadilan Negeri Pengaju 15 Legalisasi putusan dan penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas Berkas Berkas 7 hari Musyawa rah dan draf putusan 3 hari Daraf Putusan 1 hari Putus 1 hari Pemberka san 60 menit - Tercat atdala m register - Konse p Penga ntar Putusan 60 menit Penganta r 16 Pemberkasan dan pengiriman berkas ke Pengadilan Negeri Pengaju 17 Pengarsipan putusan di ruang arsip Bundel A dan salinan putusan Berkas bundel B dan putusan asli 60 menit Terkirim 30 menit Arsip

10 10 PANITERA MUDA PIDANA (0401) fax. (0401) SOP PENANGANAN PERKARA PIDANA Disahkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI DasarHukum : Kualifikasi : 6. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 5. S-1 Hukum 7. Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan 6. S-2 Hukum Teknis Peradilan Pidana Tahun 2007 Keterkaitan : Peralatan / : 3. SOP Penanganan Perkara Peralatan Komputer, jaringan internet dan Bukubuku referensi Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Buku register Induk Perkara akan terlaksan dengan baik dan lancar No 1 Menerima berkas pidana banding Petugas Meja I / Meja II Panmud Pidana/ Wapan/ Panitera PELAKSANA / Wakil Majelis Hakim PP Persyaratan/ Berkas MUTU BAKU 10 menit Berkas diterima 2 Menelaah kelengkapan berkas pidana banding Berkas 60 menit Ditelaah nya kelengkap an berkas 3 Mencatat berkas pidana banding di dalam buku register Induk Berkas Buku register Induk 60 menit Tercatat nya dalam register 4 Membuat daftar isi berkas dan membuat penetapan majelis serta penetapan panitera pengganti - Berkas - Formulir penunjukan majelis dan penunjukan PP 60 menit Formulir kelengkap an berkas 5 Meneliti dan mengoreksi berkas dilengkapi formulir penetapan majelis dan penetapan panitera pengganti - Berkas - Formulir penunjukan majelis dan penetapan PP 60 menit Penetapan 6 Penunjukan Majelis Hakim - Berkas - Formulir penunjukan majelis 60 menit Penetapan 7 Mengajukan berkas ditunjuk majelisnya kepada Panitera untuk penunjukan panitera pengganti - Berkas - Penetapan PT - Penetapan penunjukan PP 60 menit Penetapan

11 11 No 8 Mencatat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Penggantinya dan selanjutnya berkas diserahkan kepada majelis hakim Petugas Meja I / Meja II Panmud Pidana/ Wapan/ Panitera PELAKSANA / Wakil Majelis Hakim PP Persyaratan/ - Berkas - Penetapan PT - Penetapan Penunjukkan PP MUTU BAKU 30 Menit Tercatat dalam register 9 Setelah Majelis mempelajari berkas selanjutnya diserahkan kepada anggota majelis I dan II untuk dipelajari kemudian musyawarah dan membuat konsep putusan 10 Sidang pembacaan putusan - Berkas 30 Hari - Berkas diterima dan dipelajari Majelis hakim - Konsep putusan Berkas 1 hari Draf putusan 11 Pengetikan putusan Berkas 2 hari Putusan 12 Koreksi putusan oleh majelis hakim, selanjutnya diserahkan kembali ke PP untuk diminutasi 13 Minutasi oleh Panitera Pengganti kepada Kepaniteraan Muda Pidana 14 Registrasi dan membuat surat pengantar pengiriman berkas ke Pengadilan Negeri Pengaju 15 Legalisasi turunan putusan dan penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas 16 Pemberkasan dan pengiriman kembali berkas A dan turunan resmi putusan ke Pengadilan Negeri Pengaju, selanjutnya berkas B untuk arsip Pengadilan Tinggi Berkas dan putusan Berkas dan putusan - Berkas - pengantar - Turunan Putusan - Pengantar - Arsip - Perkara yang dikirim 1 hari Putusan siap 1 hari Putusan siap 60 menit - Tercatat dalam register - Pe ngantar 60 menit Turunan putusan dan Pengantar ditanda tangani 60 menit - Perkara dikirim - Arsip disimpan dalam box

12 12 PANITERA MUDA PIDANA (0401) fax. (0401) SOP PENANGANAN PENAHANAN Disahkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI DasarHukum : Kualifikasi : 1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 27 dan S-1 Hukum 2. Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan 2. S-2 Hukum Teknis Peradilan Pidana Tahun 2007 Keterkaitan : Peralatan / : SOP Penanganan Penahanan Peralatan Komputer, KUHP Dan Undang-Undang Terkait Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Perkara akan terlaksan dengan baik dan lancar No 1 Membuat konsep penetapan penahanan PELAKSANA Panmud Pidana Panitera/ Wakil Panitera / Wakil Persyaratan/ Permintaan Perpanjangan Penahanan Dan Banding MUTU BAKU 60 Menit Dicatatnya Kedalam Buku Register 2 Memeriksa dan menandatangani penetapan penahanan Referensi Terkait 30 Menit Penetapan 3 Menerima penetapan penahanan dari Wakil kemudian segera membuat salinan penetapan penahanan Referensi Terkait 30 Menit Salinan Penetapan Penahanan 4 Memeriksa dan menandatangani salinan penetapan penahanan Konsep Salinan penetapan penahanan 30 menit Salinan penetapan penahanan 5 Menyelesaikan salinan penetapan penahanan dan surat pengantar Referensi Terkait 30 menit Salinan Penetapan Penahanan Dan Pengantar 6 Menyerahkan surat tersebut kebagian umum Referensi Terkait 30 menit Salinan Penetapan Penahanan Dan Pengantar

13 13 PANITERA MUDA HUKUM (0401) fax. (0401) SOP PENANGANAN PENGADUAN Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016 Disahkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI DasarHukum : Kualifikasi : 1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. S-1 Komputer 2. S-1 Hukum 2. SK KMA 144/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan 3. S-2 Hukum 3. SK 076/2009/Tentang Pedoman an Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Peradilan Keterkaitan : Peralatan / : 1. SOP Penanganan Pengaduan Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-Buku Referensi Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Perkara akan terlaksan dengan baik dan lancar No 1 Menerima dan mencatat pengaduan 2 Menelaah kewenangan penanganan pengaduan 3 Menyampaikan Pengaduan Kepada /Wakil untuk rencana penanganan Petugas Meja Pengaduan PELAKSANA Panmud Hukum / Wakil ya Hatiwas da Persyaratan/ Referensi Terkait Referensi Terkait Referensi Terkait MUTU BAKU 30 menit Dicatatnya pengaduan kedalam register 1 hari Hasil telaah kewenangan penanganan pengaduan 1 hari Hasil analisa rencana untuk penanganan disetujui 4 Menelaah pengaduan untuk rencana tindak lanjut 5 Pemeriksaan / klarifikasi kepada pihak pelapor dan terlapor serta pihak yang terkait 6 Pengiriman LHP ke Bawas dan Menyimpan LHP untuk arsip bagian Panmud Hukum Referensi Terkait Unit Komputer dan Refensi Terkait Unit Komputer dan Refensi Terkait 2 hari Hasil penelaahan rencana untuk pemeriksaa/ klarifikasi 30 hari hasil pemeriksaan disertai rekomendasi dari Hatiwasda 1 hari Menyimpan laporan hasil pemeriksaan pengaduan di Panmud Hukum

14 14 PANITERA MUDA HUKUM (0401) fax. (0401) SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA IN AKTIF Disahkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI DasarHukum : Kualifikasi : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kerasipan 1. S-1 Hukum 2. SMA Keterkaitan : Peralatan / : SOP Proses Pengarsipan Perkara Bagian Hukum Buku-Buku Referensi Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Perkara akan terlaksan dengan baik dan lancar No 1 Menerima dan mencatat berkas in aktif Petugas Meja Pengaduan PELAKSANA Panmud Hukum Persyaratan/ Referensi Terkait MUTU BAKU 1 Hari Dicatatnya berkas kedalam buku kendali 2 Mengklarifikasi in aktif sesuai jenis dan tahunnya Referensi Terkait 1 Hari Hasil klasifikasi sesuai jenis dan tahunnya 3 Menyampaikan hasil klasifikasi in aktif Referensi Terkait 1 Hari Daftar hasil klasifikasi ya 4 Menyimpan berkas kedalam lemari Referensi Terkait 1 Hari Tersimpannya berkas kedalam lemari

15 15 PANITERA MUDA HUKUM (0401) fax. (0401) SOP LAPORAN KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING Disahkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI DasarHukum : Kualifikasi : 1. SK KMA Nomor 139/KMA/SK/IX/2011 Tentang 1. S-1 Hukum Pemberlakuan Formulir Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik 2. SK KMA Nomor 032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II Keterkaitan : Peralatan / : SOP Proses Pelaporan Keadaan Perkara Buku-Buku Referensi Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Perkara akan terlaksan dengan baik dan lancar No 1 Menerima dan mencatat data Penyusun Pelaporan PELAKSANA Panmud Hukum Persyaratan/ Referensi Terkait MUTU BAKU 10 Menit Dicatatnya data kedalam buku kendali 2 Merekapitulasi data kedalam buku laaporan Referensi Terkait 30 Menit Disusunnya rekapitulasi laporan 3 Menyampaikan draf laporan kepada panmud hukum Referensi Terkait 10 Menit Draf hasil rekapitulasi laporan ya 4 Menginput laporan kedalam aplikasi Unit Komputer dan Draf Hasil Rekapitulasi 3 Jam Draf hasil rekapitulasi laporan yang telah disetujui 5 Mengirim laporan kepada Dirje Badilum melalui Unit Komputer 5 Menit Back Up File

16 16 PANITERA MUDA HUKUM (0401) fax. (0401) SOP SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) Disahkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI DasarHukum : Kualifikasi : 1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 1. S-1 Komputer 2. SK KMA 144/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi 2. S-1 Hukum 3. SK KMA 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi 4. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan 3. S-2 Hukum Keterkaitan : Peralatan / : SOP Semua Kegiatan IT Peralatan Komputer Dan Jaringan Internet Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Perkara akan terlaksan dengan baik dan lancar No 1 Menerima data perdata/pidana yang telah putus, memantau website & aplikasi SIPP PELAKSANA Panmud Hukum / Wakil / Panitera Persyaratan/ MUTU BAKU Soft Copy File 1 Hari Data perdata / pidana 2 Mengklasifikasi perdata / pidana yang telah diterima Referensi Terkait 2 Hari Hasil Klasifikasi 3 Upload perdata/pidana kedalam website ysng sudah diklasifikasi ya Upload Putusan 1 Hari File putusan sudah dipublikasi 4 Memantau website & aplikasi SIPP Sesultra 5 Melaporkan hasil pemantauan website & aplikasi SIPP Jaringan Internet Catatan Hasil Pemantauan 2 Hari Hasil pemantauan telah tercatat 1 Hari Lapiran data website dan aplikasi SIPP 6 KPT/WKPT memberi perintah kepada pengelola IT untuk membantu PN jika ada mengalami kendala 7 Menghubungi IT PN yang mengalami kendala untuk mengetahui kendala yang dialami Referensi 1 Hari Menyampaikan perintah KPT kepada IT PN Referensi 1 Hari Hasil laporan kendala yang dialami PN 8 Memberi solusi kepada IT PN yang mengalami masalah dengan aplikasi Catatan Untuk Memberi Solusi 1 Hari IT PN mengerjakan sesuai petunjuk dari IT PT

17 17 PANITERA MUDA HUKUM (0401) fax. (0401) Disahkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI SOP LAPORAN KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI SE-SULTRA DasarHukum : Kualifikasi : 1. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1. S-1 Komputer KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II 2. S-1 Hukum Keterkaitan : Peralatan / : SOP Semua Kegiatan Kepaniteraan Bagian Hukum Buku Register dan Peralatan Komputer Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Perkara akan terlaksan dengan baik dan lancar No 1 Menerima dan mencatat laporan keadaan 2 Menindaklanjuti disposisi 3 Hatiwasda memeriksa dan meneliti laporan bulan 4 KPT menerima hasil laporan dari Hatiwasda 5 Mengarsipkan laporan keadaan untuk bulan rapat Kepaniteraan Hukum PELAKSANA Hatiwasda / Wakil Persyaratan/ Berkas Keadaan Perkara Berkas Keadaan Perkara Berkas Keadaan Perkara Berkas Keadaan Perkara Berkas Keadaan Perkara MUTU BAKU 1 Hari Menggandakan Keadaan Perkara 1 Hari Diserahkan Hatiwasda 2 Hari Hasil Pemeriksaan Bulanan 1 Hari Bahan Rapat Bulanan 20 Menit Bulanan di Arsipkan

18 18 PANITERA MUDA TIPIKOR (0401) fax. (0401) Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016 Disahkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI SOP PENANGANAN PERKARA TINDAK TIPIKOR KORUPSI (TIPIKOR) DasarHukum : Kualifikasi : 1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 7. S-1 Hukum 2. Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan 8. S-2 Hukum Teknis Peradilan Tipikor Tahun 2007 Keterkaitan : Peralatan / : 1. SOP Penanganan Perkara Peralatan Komputer, jaringan internet dan Bukubuku referensi Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Perkara akan terlaksan dengan baik dan lancar No 1 Menerima berkas tipikor banding Petugas Meja I / Meja II Panmud Tipikor/ Wapan/ Panitera PELAKSANA / Wakil Majelis Hakim PP Persyaratan/ Berkas MUTU BAKU 1 Jam / Perkara Berkas diterima 2 Menelaah kelengkapan berkas tipikor banding Berkas 1 Jam / Perkara Berkas diterima 3 Mencatat berkas tipikor banding di dalam buku register Induk Berkas 1 Jam / Perkara Tercatat dalam register 4 Membuat daftar isi berkas dan membuat penetapan majelis serta penetapan panitera pengganti - Berkas - Formulir penunjukan majelis dan penunjukan PP 1 Jam / Perkara Formulir kelengkap an berkas 5 Meneliti dan mengoreksi berkas setelah dilengkapi dengan formulir penetapan majelis dan penetapan panitera pengganti - Berkas - Formulir penunjukan majelis dan penetapan PP 1 Jam / Perkara Penetapan 6 Mengajukan berkas untuk penunjukan majelis hakim - Berkas - Formulir penunjukan majelis 1 Jam / Perkara Penetapan 7 Mengajukan berkas ke[ada Panitera yang telah ditunjuk majleis hakimnya untuk penunjukkan panitera pengganti - Berkas - Penetapan KPT - Penetapan penunjukan PP 1 Jam / Perkara Penetapan

19 19 No 8 Mencatat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Penggantinya dan selanjutnya berkas diserahkan kepada majelis hakim Petugas Meja I / Meja II Panmud Tipikor/ Wapan/ Panitera PELAKSANA / Wakil Majelis Hakim PP Persyaratan/ - Berkas - Penetapan KPT - Penetapan Penunjukkan PP MUTU BAKU 1 Jam / Perkara Tercatat dalam register 9 Setelah Majelis mempelajari berkas selanjutnya diserahkan kepada anggota majelis I dan II untuk dipelajari kemudian musyawarah dan membuat konsep putusan - Berkas 30 Hari/ Perkara - Berkas diterima dan dipelajari Majelis hakim - Konsep putusan 10 Sidang pembacaan putusan Berkas 1 hari / Perkara Draf putusan 11 Pengetikan putusan Berkas 2 hari / Perkara Putusan 12 Koreksi putusan oleh majelis hakim, selanjutnya diserahkan kembali ke PP untuk diminutasi Berkas dan putusan 2 hari / Perkara Putusan siap 13 Minutasi oleh Panitera Pengganti kepada Kepaniteraan Muda Tipikor Berkas dan putusan 2 hari / Perkara Putusan siap 14 Registrasi dan membuat surat pengantar pengiriman berkas ke Pengadilan Negeri Pengaju - Berkas - pengantar 2 hari / Perkara - Tercatat dalam register - Pengant ar 15 Legalisasi turunan putusan dan penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas - Turunan Putusan - Pengantar 1 hari / Perkara Turunan putusan dan Pengantar ditandatan gani 16 Pemberkasan dan pengiriman kembali berkas A dan turunan resmi putusan ke Pengadilan Negeri Pengaju, selanjutnya berkas B untuk arsip Pengadilan Tinggi - Arsip - Perkara yang dikirim 1 hari / Perkara - Perkara dikirim - Arsip disimpan dalam box

20 20 PANITERA MUDA TIPIKOR (0401) fax. (0401) Disahkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI SOP PENANGANAN PENAHANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) DasarHukum : Kualifikasi : 3. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 27 dan S-1 Hukum 4. Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan 4. S-2 Hukum Teknis Peradilan Tipikor Tahun 2007 Keterkaitan : Peralatan / : SOP Penanganan Penahanan Peralatan Komputer, KUHP Dan Undang-Undang Terkait Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Perkara akan terlaksan dengan baik dan lancar No 1 Membuat penetapan penahanan dan diserahkan kepada WKPT untuk ditandatangani 2 Menyerahkan kembali penetapan penahanan ditandatangani kepada Kepaniteraan Muda Tipikor Panmud Tipikor PELAKSANA Panitera/ / Wapan Wakil MUTU BAKU Persyaratan/ Permintaan Perpanjangan 60 Menit Penahanan Dan TIPIKOR Referensi Terkait Dicatatnya Kedalam Buku Register 30 Menit Penetapan 3 Menerima penetapan penahanan dari WKPT kemudian segera membuat salinan penetapan penahanan untuk ditandatangani Wakil Panitera Referensi Terkait 30 Menit Salinan Penetapan Penahanan 4 Menyelesaikan salinan penetapan penahanan dan surat pengantar ditandatangani dan diserahkan kembali kepada Panitera Muda Tipikor Referensi Terkait 30 menit Salinan Penetapan Penahanan Dan Pengantar 5 Menyerahkan surat tersebut kebagian umum Referensi Terkait 30 menit Salinan Penetapan Penahanan Dan Pengantar

21 21 SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKLOGI INFORMASI SOP SURAT DINAS Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 1. S-2 Hukum Kepegawaian 2. S-1 Ekonomi 2. SK KMA No. 125/KMA/SK/IX/2009 tentang 3. S-1 Hukum Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di Bidang Kepegawaian 3. SK KMA No. 137/KMA/SK/X/2012 tentang perubahan atas SK KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku I tentang Pedoman an Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan, dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bagunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Mahkamah Agung RI 4. SLTA Keterkaitan : Peralatan / : 1. SOP Keputusan 2. SOP Tugas 3. SOP Usul Kenaikan Pangkat 4. SOP Usul Mutasi / Promosi 5. SOP Usul Satya Lancana 6. SOP Usul Pensiun Purnabakti 7. SOP Usul KARPEG / KARIS / KARSU 8. SOP Kenaikan Gaji Berkala 9. SOP Cuti Hakim dan Pegawai Komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan surat menyurat tidak akan terlaksana dengan baik dan lancar Buku register surat keluar dan buku ekspedisi surat keluar 1 Menerima dan Mencatat surat, Menyampaikan surat kepada atasan Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil Buku Register Masuk 5 menit Dicatatnya surat masuk dalam buku register surat masuk 2 Menelaah dan menindaklanjuti surat yang diterima sesuai disposisi 3 Mengarsipkan surat yang tidak perlu ditindaklanjuti Referensi terkait Box File Arsip surat masuk 10 menit Keputusan bahwa surat dibuatkan surat balasan atau di arsipkan 5 menit Arsip

22 22 4 Membuat / mengkonsep surat Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil Komputer, Referensi terkait 15 menit Konsep surat 5 Memeriksa dan memberi paraf surat 6 Memeriksa dan menandatangani surat diparaf 7 Memberi nomor surat melalui Sub Bag TU dan RT Konsep surat 10 menit Konsep surat yang telah diparaf Konsep surat 5 menit Dinas Dinas, Buku Agenda Keluar Sub Bag. TU & RT 8 Mencatat surat Dinas, Buku Register Keluar dan Buku Ekspedisi keluar 5 menit Nomor 15 menit Dicatatnya surat pada Buku Keluar 9 Mengamplopkan dan mengirim surat ke Sub Bag TU dan RT, Mengarsipkan surat Dinas, Buku Ekspedisi keluar, Box File Arsip 5 menit Dikirimnya Dinas dan Tersimpan nya Arsip

23 23 SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKLOGI INFORMASI SOP SURAT KEPUTUSAN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 1. S-2 Hukum Kepegawaian 2. S-1 Ekonomi 2. SK KMA No. 125/KMA/SK/IX/2009 tentang 3. S-1 Hukum Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para 4. SLTA Pejabat Eselon I Dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di Bidang Kepegawaian 3. SK KMA No. 137/KMA/SK/X/2012 tentang perubahan atas SK KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku I tentang Pedoman an Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan, dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bagunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Mahkamah Agung RI Keterkaitan : Peralatan / : 1. SOP Dinas 2. SOP Tugas 3. SOP Usul Kenaikan Pangkat 4. SOP Usul Mutasi / Promosi Komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan surat menyurat tidak akan terlaksana dengan baik dan lancar Buku register surat keluar dan buku ekspedisi surat keluar 1 Membuat/ mengkonsep Keputusan (SK) berdasarkan perintah / Wakil atau berdasarkan surat masuk atau Nota Persetujuan BKN didisposisi / Wakil Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil Komputer, masuk atau Nota BKN, Referensi terkait 20 menit Konsep Keputusan 2 Memeriksa dan memberi paraf konsep Keputusan Konsep Keputusan 10 menit Konsep Keputusan diparaf 3 Memeriksa dan menanda tangani konsep Keputusan yang telah diparaf Konsep Keputusan diparaf 5 menit Keputusan

24 24 4 Memberi nomor surat keputusan melalui Sub Bag TU dan RT Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil Keputusan, Buku Agenda Keputusan Sub Bag. TU & RT 5 menit Nomor Keputusan 5 Mencatat surat keputusan Keputusan, Buku Register Keluar dan Buku Ekspedisi keluar 15 menit Dicatatnya surat pada Buku Keluar 6 Mengamplopkan dan Mengirim surat ke Sub Bag TU dan RT, Mengarsipkan surat Keputusan, Buku Ekspedisi keluar, Box File Arsip 5 menit Dikirimnya Keputusan dan Tersimpan nya Arsip

25 25 SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKLOGI INFORMASI SOP SURAT TUGAS Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 2. SK KMA No. 137/KMA/SK/X/2012 tentang perubahan 3. S-1 Hukum atas SK KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang 4. SLTA memberlakukan buku I tentang Pedoman an Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan, dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bagunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Mahkamah Agung RI Keterkaitan : Peralatan / : 1. SOP Dinas Peralatan Komputer, dan buku-buku referensi 2. SOP Keputusan Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tugas kedinasan tidak dapat dipertanggungjawabkan Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar 1 Membuat/ meng konsep Tugas berdasarkan perintah/ disposisi / Wakil Kabag. Kasubbag. Perenca Kepegawai naan dan an dan TI Kepega waian Sekre taris / Wakil Komputer, berkas Tugas 30 menit Konsep Tugas 2 Memeriksa dan memberi paraf Tugas 3 Memeriksa dan menandatangani Tugas yang telah diparaf Konsep Tugas Konsep Tugas yang telah diparaf 5 menit Konsep Tugas yang telah diparaf 10 menit Tugas 4 Memberi nomor surat melalui Sub Bag TU dan RT Tugas, Buku Agenda Keluar Sub Bag. TU & RT 5 menit Nomor 5 Mencatat Tugas, Mendistribusi kan Tugas ke Ybs dan ke Sub Bag. Keuangan, Meng arsipkan Tugas Buku Register Keluar, Buku Ekspedisi Dalam Kota, Box File Arsip 15 menit Dicatatnya dan Didistribusi kannya Tugas dan Ter simpan nya arsip

26 26 SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKLOGI INFORMASI SOP DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. PP No. 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan PNS 1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 2. SE Kepala BAKN No. 03/SE/1980 tentang Daftar Urut 3. S-1 Hukum Kepangkatan PNS 4. SLTA Keterkaitan : Peralatan / : 1. SOP Dinas Peralatan Komputer, Arsip Kepegawaian Hakim 2. SOP Keputusan dan Pegawai, dan buku-buku referensi Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Data Hakim dan Pegawai yang tersusun berdasarkan Kepangkatan yang Up to date tidak tersedia Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar 1 Mempersiapkan arsip DUK dan berkas kepegawaian Hakim dan Pegawai Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil Arsip DUK, berkas kepegawaian Hakim dan Pegawai 10 menit Arsip DUK, berkas kepegawaian Hakim dan Pegawai 2 Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Komputer, Referensi tekait 60 menit Konsep DUK 3 Memeriksa dan memberi paraf konsep DUK Konsep DUK 15 menit Konsep DUK yang telah diparaf 4 Memeriksa dan menanda tangani konsep DUK yang telah diparaf 5 Menggabungkan DUK PT dengan DUK PN serta surat pengantarnya untuk dikirim dan diarsipkan Konsep DUK diparaf Pengantar DUK, DUK PT dan DUK PN, Buku ekspedisi surat keluar, Box File Arsip 10 menit DUK 15 menit Dikirimnya DUK dan tersimpan nya Arsip

27 27 SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKLOGI INFORMASI SOP LAPORAN BEZETTING Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Hukum 4. SLTA Keterkaitan : Peralatan / : 1. SOP Dinas 2. SOP Peralatan Komputer, Arsip Kepegawaian Hakim dan Pegawai, dan buku-buku referensi Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Data jumlah hakim dan pegawai yang lengkap tidak tersedia Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar 1 Mempersiapkan arsip Bezetting periode semester lalu, berkas kepegawaian Hakim dan Pegawai Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil Arsip Bezetting, berkas kepegawaian Hakim dan Pegawai 10 menit Terkumpul nya arsip Bezetting PT, berkas kepegawai an Hakim dan Pegawai 2 Membuat Bezetting (tiap akhir bulan Juni dan Desember) Komputer, Referensi tekait 60 menit Konsep Bezetting 3 Memeriksa dan memberi paraf konsep Bezetting Konsep Bezetting 15 menit Konsep Bezetting diparaf 4 Memeriksa dan menanda tangani konsep Bezetting 5 Menggabungkan Bezetting PT dengan Bezetting PN serta surat pengantarnya untuk dikirim dan diarsipkan Konsep Bezetting yang telah diparaf Pengantar Bezetting, Buku Ekspedisi surat keluar, Box File Arsip 10 menit Bezetting 15 menit. Dikirimnya Bezetting dan tersimpan nya Arsip

28 28 SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKLOGI INFORMASI SOP LAPORAN DAFTAR HADIR Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 1. S-2 Hukum 2. SK KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang 2. S-1 Ekonomi Memberlakukan Buku IV Pedoman an 3. S-1 Hukum Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan 4. SLTA 3. SK KMA No. 070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Keterkaitan : Peralatan / : 1. SOP Dinas Komputer, Daftar Hadir manual, Hasil finger scan, buku bantu (cuti, sakit dan izin), Jadwal Piket Satpam Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar tentang kehadiran Hakim dan Pegawai yang berkaitan dengan kedisiplinan serta menghambat pencairan tunjangan remunerasi dan uang makan. 1 Membuat Formulir Daftar Hadir (Datang/ Pulang), Menyiapkan Formulir Daftar Hadir di Meja Absen Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil Komputer, printer 30 menit Formulir Daftar Hadir / Daftar Pulang 2 Menggaris Merah pada baris terakhir Daftar Hadir/ Pulang di isi oleh Hakim dan Pegawai, Menanda tangani Daftar Hadir/ Pulang selaku penanggung jawab Absensi Formulir Daftar Hadir/ Pulang telah di isi oleh Hakim dan Pegawai 15 menit Daftar Hadir / Pulang harian yang telah ditanda tangani WKPT 3 Download data absen finger scan, Mengelola Aplikasi absen finger scan (input keterangan Hakim dan Pegawai yang tidak masuk) Komputer, buku bantu (cuti, sakit dan izin), Tugas, Jadwal Piket Satpam 60 menit Data absen finger scan 4 Merekap Daftar Hadir Harian berdasarkan data absen finger scan dan data absen manual Daftar Hadir harian, Data absen finger scan 60 menit Rekapitulasi Daftar Hadir harian

29 29 5 Mengklarifikasi Hakim dan Pegawai yang tidak melakukan absensi Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil Rekapitulasi Daftar Hadir harian 30 menit Rekapitulasi Daftar Hadir harian 6 Input data absen ke aplikasi KOMDANAS. Memeriksa dan mencetak Daftar Hadir dari aplikasi KOMDANAS, membuat surat pengantar Komputer, aplikasi KOMDANAS, Rekapitulasi Daftar Hadir harian 180 menit Konsep Daftar Hadir Data Finger Print 7 Memeriksa dan memberi paraf Konsep Daftar Hadir dan surat pengantar 8 Memeriksa dan menanda tangani Konsep Daftar Hadir dan surat pengantar yang telah diparaf Konsep Daftar Hadir Konsep Daftar Hadir yang telah diparaf 30 menit Konsep Rekap Daftar Hadir diparaf 30 menit Daftar Hadir 9 Menggabungkan Daftar Hadir PT dengan PN beserta surat pengantarnya untuk dikirim, dan diarsipkan Daftar Hadir, Buku ekspedisi surat keluar, Box File Arsip 10 menit Dikirimnya Daftar Hadir dan ter simpannya Arsip

30 30 SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKLOGI INFORMASI SOP DAFTAR MINATIF RENCANA KENAIKAN PANGKAT Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat 1. S-2 Hukum PNS. 2. S-1 Ekonomi 2. PP No. 12 Tahun 2002 tentang perubahan PP No S-1 Hukum Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS. 4. SLTA 3. PP No 41 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan Dan Pangkat Hakim 4. Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan an PP No. 99 Tahun 2000 tentang tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun Keterkaitan : Peralatan / : 1. SOP Dinas 2. SOP DUK 3. SOP LAPORAN BEZETTING 4. SOP Usul Kenaikan Pangkat Peralatan Komputer, Arsip Kepegawaian Hakim dan Pegawai, dan buku-buku referensi Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Nama Hakim dan Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar Pegawai yang akan naik pangkat tidak terdata/ terdaftar di Dirjen BADILUM / Sekretaris Mahkamah Agung RI 1 Mengumpulkan data dan menyusun daftar nama Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil Berkas Hakim dan pegawai yang akan naik pangkat 20 menit Data Hakim dan pegawai 2 Membuat Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat Komputer, Referensi tekait 20 menit Konsep Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat 3 Memeriksa dan memberi paraf konsep Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat Konsep Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat 10 menit Konsep Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat diparaf 4 Memeriksa dan menanda tangani konsep Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat Konsep Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat yang telah diparaf 5 menit Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat

31 31 5 Menggabungkan Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat dengan surat pengantarnya untuk dikirim dan diarsipkan Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat dan surat pengantarnya, Buku Register Keluar, Buku Ekspedisi surat keluar, Box File Arsip 15 menit Dikirimnya Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat dan Tersimpan nya Arsip Keterangan : Daftar Nominatif dibuat 6 (enam) bulan sebelum TMT kenaikan pangkat.

32 32 SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKLOGI INFORMASI SOP USUL KENAIKAN PANGKAT Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS. 1. S-2 Hukum 2. PP No. 12 Tahun 2002 tentang perubahan PP No S-1 Ekonomi Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS. 3. S-1 Hukum 3. PP No. 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan 4. SLTA Pangkat Hakim. 4. Kep. Pres. No. 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala BKN Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, Dan Pemberian Pensiun Bagi PNS Golongan Ruang IV/c Ke Atas. 5. Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan an PP No. 99 Tahun 2000 tentang tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun SK KMA No. 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di Bidang Kepegawaian. Keterkaitan : Peralatan / : 1. SOP Dinas Komputer, Program SAPK, dan buku-buku referensi 2. SOP Keputusan 3. SOP Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Hakim dan Pegawai akan tertunda kenaikan pangkatnya Pencatatan dan pendataan : Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar 1 Menerima, memeriksa dan melegalisir berkas kenaikan pangkat Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil Berkas Usul kenaikan pangkat 15 menit Berkas Usul kenaikan pangkat dilegalisir

33 33 2 USUL KE DIRJEN dan KE SEKMA up-date Data dan e- Documen dalam Aplikasi SIKEP dan membuat surat usul kenaikan pangkat USUL KE BKN Input dan up-date data SAPK Pegawai PT, Cek data SAPK Pegawai PN dan menghubungi PN apabila data belum up-date, mencetak surat usul kenaikan pangkat dan Nota Persetujuan BKN Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil Komputer, Jaringan Internet Berkas Usul kenaikan pangkat yang telah dilegalisir 30 menit Konsep Usul Kenaikan Pangkat 3 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat usul kenaikan pangkat Konsep Usul Kenaikan Pangkat 10 menit Konsep surat usul kenaikan pangkat diparaf 4 Memeriksa dan menandatangani konsep surat usul kenaikan pangkat diparaf Konsep surat usul kenaikan pangkat yang telah diparaf 5 menit usul Kenaikan Pangkat 5 Memberi nomor surat melalui Sub Bag TU dan RT usul Kenaikan Pangkat, Buku Nomor Keluar Sub Bag. TU & RT 5 menit Nomor 6 Mencatat surat, Mengirim surat ke Sub Bag TU dan RT, Mengarsipkan surat Buku Register Keluar, Buku Ekspedisi keluar, Box File Arsip 15 menit Dicatatnya dan dikirimnya surat, Ter simpannya Arsip Keterangan : USUL KE DIRJEN Usul Kenaikan Pangkat Pejabat / Tenaga teknis (Hakim, Panitera, Panmud, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti). USUL KE SEKMA Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Non Teknis Golongan IV/a ke atas. USUL KE BKN Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Teknis Golongan III/d ke bawah.

34 34 SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKLOGI INFORMASI SOP BAPERJAKAT Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 1. S-2 Hukum Kepegawaian. 2. S-1 Ekonomi 2. PP No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS 3. S-1 Hukum dalam Jabatan Struktural. 4. SLTA 3. SK KMA No. 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di Bidang Kepegawaian. Keterkaitan : Peralatan / : SOP Usul Mutasi / Promosi, Usul Kenaikan Pangkat Peralatan Komputer, dan buku-buku referensi Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada hasil Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar pertimbangan BAPERJAKAT yang akan menguatkan usul Mutasi / Promosi dan usul kenaikan pangkat pilihan / Penyesuaian ijazah 1 Mempersiapkan bahan Rapat Baperjakat Kasubbag. Kepegawai an dan TI selaku Sekretaris Tim BAPER JAKAT Anggota BAPER JAKAT Wakil selaku BAPER JAKAT Berkas usul Mutasi / Promosi Jabatan, usul kenaikan pangkat 30 menit Bahan Baperjakat. 2 Rapat Baperjakat oleh Tim Baperjakat Bahan Baperjakat, Referensi terkait 30 menit Hasil Baperjakat 3 Mengkonsep surat pertimbangan baperjakat Komputer, berkas usul, hasil Baperjakat 15 menit Konsep surat pertimbanga n baperjakat. 4 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat pertimbangan baperjakat Konsep pertimbangan baperjakat 10 menit Konsep surat per timbangan baperjakat diparaf 5 Memeriksa dan menanda tangani konsep surat pertimbangan baperjakat diparaf Konsep pertimbangan baperjakat diparaf 10 menit per timbangan baperjakat.

35 35 6 Memberi nomor surat melalui Sub Bag TU dan RT Kasubbag. Kepegawai an dan TI selaku Sekretaris Tim BAPER JAKAT Anggota BAPER JAKAT Wakil selaku BAPER JAKAT pertimbangan baperjakat, Buku Agenda surat keluar Sub Bag TU & RT 5 menit Nomor surat. 7 Melaporkan pertimbangan baperjakat kepada PT Buku Register Keluar, Buku Ekspedisi surat keluar, Box File Arsip 5 menit Arsip. 8 Memberikan rekomendasi atas hasil BAPERJAKAT pertimbangan baperjakat 10 menit Rekomenda si PT 9 Menindaklanjuti Rekomendasi PT : - membuat konsep SK atau Rekomendasi PT 15 menit Konsep SK, Konsep - membuat konsep usul jabatan / mutasi / kepangkatan atau - membuat konsep penolakan usulan 10 Mengarsipkan Pertimbangan BAPERJAKAT pertimbangan baperjakat 15 menit Tersimpan nya Arsip

36 36 SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKLOGI INFORMASI SOP USUL MUTASI / PROMOSI JABATAN HAKIM DAN PEGAWAI Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 1. S-2 Hukum atas UUnNo 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. S-1 Ekonomi 2. PP No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS 3. S-1 Hukum dalam Jabatan Struktural. 4. SLTA 3. PP No. 41 Tahun 2002 tentang perubahan PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat dan Jabatan Hakim. 4. SK KMA No. 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di Bidang Kepegawaian. 5. SK KMA No. 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Di Lingkungan Badan Peradilan Umum. Keterkaitan : Peralatan / : 1. SOP Dinas Peralatan Komputer, dan buku-buku referensi 2. SOP BAPERJAKAT Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar usul Mutasi / Promosi Hakim/ Pegawai 1 Menerima dan memeriksa berkas usul mutasi/ promosi jabatan, menyiapkan berkas surat pertimbangan Baperjakat Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil Berkas usul mutasi/ promosi jabatan 10 menit Berkas usul mutasi/ promosi jabatan yang sudah diperiksa 2 Mengkonsep surat usul mutasi / promosi jabatan berdasarkankan surat pertimbangan Baperjakat Komputer, berkas usul mutasi / promosi jabatan, pertimbangan baperjakat 15 menit Konsep surat usul mutasi / promosi jabatan 3 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat usul mutasi / promosi jabatan Konsep surat usul mutasi / promosi jabatan 10 menit Konsep surat usul mutasi / promosi jabatan yang telah diparaf. 4 Memeriksa dan menanda tangani konsep surat usul mutasi / promosi jabatan diparaf Konsep surat usul mutasi / promosi jabatan 5 menit usul mutasi / promosi jabatan

37 37 5 Memberi nomor surat melalui Sub Bag TU dan RT Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil usul mutasi / promosi jabatan, Buku Agenda keluar 5 menit Nomor surat 6 Mencatat surat, Mengirim surat dan lampiran berkas ke Sub Bag TU dan RT, Mengarsipkan surat Buku Register Keluar, Buku Ekspedisi surat keluar, Box File Arsip 15 menit Dicatatnya dan dikirimnya surat, Ter simpannya Arsip

38 38 SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKLOGI INFORMASI SOP USUL SATYA LANCANA Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan 1. S-2 Hukum Tanda Kehormatan 2. S-1 Ekonomi 2. PP No. 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan 3. S-1 Hukum Tanda Satyalancana Karya Satya 4. SLTA 3. PP No. 35 Tahun 2010 Tentang an Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan 4. Kep. Ka. BAKN No. 02 Tahun 1995 tentang Ketentuan an Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Keterkaitan : Peralatan / : 1. SOP Dinas Peralatan Komputer, dan buku-buku referensi 2. SOP DUK 3. SOP Bezzeting Hakim dan Pegawai Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Hakim dan Pegawai tidak bisa mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar 1 Menyusun daftar nama hakim dan pegawai yang akan diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Satya Lancana, dan penghargaan Sewindu/ Dwiwindu. Menyampaikan kepada yang bersangkutan agar melengkapi berkas persyaratan Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil Bezetting Hakim dan Pegawai 20 menit Daftar Nama Hakim dan Pegawai yang akan diusulkan Satya Lancana 2 Menerima, memeriksa dan melegalisir berkas kelengkapan usul Satya Lancana Daftar Nama Hakim dan Pegawai yang akan diusul kan Satya Lancana 60 menit Berkas usul Satya Lancana 3 Mengisi form usulan penghargaan melalui Aplikasi I-SATYA ( atya_lencana), Melakukan print out hasil usulan Komputer, Jaringan Internet, berkas usul Satya Lancana 60 menit Print out hasil usulan

39 39 4 Membuat konsep surat usul Satya Lancana Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil Print out hasil usulan 15 menit Konsep surat usul Satya Lancana 5 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat Konsep surat usul Satya Lancana 10 menit Konsep surat usul Satya Lancana diparaf 6 Memeriksa dan menandatangani konsep surat yang telah diparaf. Konsep surat usul Satya Lancana yang telah diparaf 5 menit usul Satya Lancana 7 Memberi nomor surat melalui Sub Bag TU dan RT usul, Buku Agenda keluar Sub Bag TU & RT 5 menit Nomor surat 8 Mencatat surat, Mengirim surat ke Sub Bag TU dan RT, Mengarsipkan surat Buku Register Keluar, Buku Ekspedisi surat keluar, Box File Arsip 15 menit Dicatatnya dan dikirimnya surat, Ter simpannya Arsip

40 40 SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKLOGI INFORMASI SOP PENSIUN / PURNABAKTI Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 2. PP No. 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian 3. S-1 Hukum 4. SLTA PNS. 3. SE Kepala BKN No. 04 Tahun 1980 Tentang Pemberhentian PNS. Keterkaitan : Peralatan / : 1. SOP Dinas Peralatan Komputer, dan buku-buku referensi Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Hakim dan Pegawai tidak bisa mendapatkan penghargaan Satya Lancana. Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar 1 Menerima dan memeriksa berkas usul Pensiun pegawai Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil Berkas usul pensiun 10 menit Berkas usul pensiun 2 Input / up-date Data ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Mencetak surat pengantar usul pensiun dan Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) Komputer, berkas usul pensiun 30 menit Konsep surat usul pensiun dan DPCP 3 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat usul pensiun dan DPCP Konsep surat usul pension dan DPCP Konsep surat usul pensiun dan DPCP yang telah diparaf 4 Memeriksa dan menanda tangani konsep surat usul pensiun dan DPCP diparaf Konsep surat usul pensiun dan DPCP diparaf 5 menit usul pensiun dan DPCP 5 Memberi nomor surat melalui Sub Bag TU dan RT cuti, Buku Agenda keluar Sub Bag TU & RT 5 menit Nomor surat 6 Menggabungkan usul pensiun, DPCP dan berkas, Mencatat surat, Mengirim surat ke Sub Bag TU dan RT, Mengarsipkan surat Buku Register Keluar, Buku Ekspedisi surat keluar, Box File Arsip 15 menit Dicatatnya dan dikirimnya surat, Ter simpannya Arsip

41 41 SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKLOGI INFORMASI SOP USUL KARPEG/ KARIS/ KARSU Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. SK Ka. BAKN No. 066KEP1974 Tentang KARPEG 2. Edaran Kepala BAKN No. 08 / SE / 1983 tanggal 26 April 1983 tentang KARIS / KARSU 1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Hukum 4. SLTA Keterkaitan : Peralatan / : 1. SOP Dinas Peralatan Komputer, dan buku-buku referensi Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pegawai yang bersangkutan tidak memiliki Karpeg/ Karis/ Karsu. Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar 1 Menerima dan memeriksa berkas usul Karpeg/ Karis/ Karsu Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil Berkas usul Karpeg/ Karis/ Karsu 10 menit Berkas usul Karpeg/ Karis/ Karsu 2 Mengkonsep surat usul Karpeg/ Karis/ Karsu Komputer, berkas usul Karpeg/ Karis/ Karsu 20 menit Konsep surat usul Karpeg/ Karis/ Karsu 3 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat Konsep surat usul Karpeg/ Karis/ Karsu 5 menit Konsep surat usul Karpeg/ Karis/ Karsu diparaf 4 Memeriksa dan menandatangani konsep surat yang telah diparaf Konsep usul Karpeg/ Karis/ Karsu diparaf 10 menit usul Karpeg/ Karis/ Karsu 5 Memberi nomor surat melalui Sub Bag TU dan RT usul Karpeg/ Karis/ Karsu, Buku Agenda Keluar Sub Bag TU & RT 5 menit Nomor surat 6 Mencatat surat, Mengirim surat ke Sub Bag TU dan RT, Mengarsipkan surat Buku Register Keluar, Buku Ekspedisi surat keluar, Box File Arsip 15 menit Dicatatnya dan dikirimnya surat, Ter simpannya Arsip

42 42 SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKLOGI INFORMASI SOP KENAIKAN GAJI BERKALA Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 1. S-2 Hukum Kepegawaian. 2. S-1 Ekonomi 2. PP No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS 3. S-1 Hukum 4. SLTA Keterkaitan : Peralatan / : SOP Dinas Peralatan Komputer, Buku bantu KGB, dan bukubuku referensi Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Hakim / Pegawai tidak mendapat Kenaikan Gaji Berkala tepat waktu. Buku register surat keluar dan buku ekspedisi surat keluar 1 Mendata Hakim dan Pegawai yang akan diusulkan untuk Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Mempersiapkan PP terakhir tentang Gaji, Mengumpulkan SK KGB atau SK Kenaikan Pangkat terakhir Hakim dan Pegawai Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil Buku bantu KGB, berkas Hakim dan Pegawai 15 menit Data Hakim dan Pegawai yang akan diusulkan KGB 2 Membuat / mengkonsep surat usul Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Komputer, Referensi tekait 15 menit Konsep Usul KGB 3 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat usul KGB Konsep Usul Kenaikan Gaji Berkala 15 menit Konsep Usul KGB yang telah diparaf 4 Memeriksa dan menanda tangani konsep surat usul KGB 5 Mendaftarkan dan memberi nomor surat pada Usul KGB melalui Sub Bag TU dan RT Konsep 10 menit Usul Usul KGB yang KGB telah diparaf Usul KGB, Buku Agdenda keluar Sub Bag TU & RT 5 menit Nomor 6 Menyerahkan surat usul KGB kepada pengelola surat untuk dicatat, didistribusi kan ke Pembuat Daftar Gaji (PDG) PT, dikirim dan diarsipkan Buku Register Keluar dan Buku Ekspedisi keluar, Box File Arsip 15 menit Dicatatnya dan dikirimnya surat, Ter simpannya Arsip

43 43 SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKLOGI INFORMASI SOP CUTI HAKIM DAN PEGAWAI Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. PP No. 24 Tahun 1976 Tentang Cuti PNS 1. S-2 Hukum 2. SE BAKN No. 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan 2. S-1 Ekonomi Pemberian Cuti PNS. 3. S-1 Hukum 3. SK KMA No. 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan 4. SLTA Pertama atas KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya 4. SK KMA No. 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di Bidang Kepegawaian. Keterkaitan : Peralatan / : SOP Dinas Komputer, buku bantu cuti dan buku-buku referensi Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Hakim dan Pegawai tidak akan mendapatkan Cuti sesuai haknya. Buku bantu Cuti, Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar 1 Menerima pengajuan cuti hakim/pegawai, memeriksa buku bantu cuti untuk meneliti sisa cuti yang belum diambil Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil Buku bantu cuti 10 menit Permohonan cuti 2 Membuat surat permohonan cuti, menyerahkan surat permohonan cuti kepada hakim/ pegawai untuk ditandatangani dan untuk mendapat persetujuan dari atasan langsungnya Permohonan cuti 10 menit permohonan cuti yang telah disetujui atasan langsung 3 Membuat/ mengkonsep surat cuti hakim/pegawai sesuai dengan surat permohonan cuti mendapat persetujuan dari atasan langsungnya Komputer, Referensi tekait, permohonan cuti disetujui atasan langsung 15 menit Konsep surat cuti

44 44 4 Memeriksa dan memberi paraf konsep cuti Kasubbag. Kepegawai an dan TI Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris / Wakil Konsep cuti 15 menit Konsep cuti diparaf 5 Memeriksa dan menanda tangani konsep cuti diparaf Konsep cuti diparaf 10 menit cuti 6 Mendaftarkan dan memberi nomor surat melalui Sub Bag TU dan RT 7 Mencatat surat cuti, Mengirim surat cuti ke Sub Bag TU dan RT, dan mengarsipkan surat cuti cuti, Buku Agenda keluar Sub Bag TU & RT 5 menit Nomor surat Buku Bantu 15 menit Arsip Cuti, Buku Register Keluar, Buku Ekspedisi surat keluar, Box File Arsip

45 45 SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKLOGI INFORMASI SOP SKP Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 1. S-2 Hukum Kepegawaian. 2. S-1 Ekonomi 2. PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian 3. S-1 Hukum an Pekerjaan PNS 3. PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS 4. Perka. BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Petunjuk an PP 46 Thn SLTA Keterkaitan : Peralatan / : SOP Dinas Peralatan Komputer, dan buku-buku referensi. Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pekerjaan Hakim dan Pegawai tidak dapat dievaluasi sehingga tidak dapat memberikan rekomendasi yang tepat atas kenaikan pangkat, mutasi / promosi jabatan dan atau kenaikan gaji berkala hakim dan pegawai. A Penyusunan SKP Hakim dan Pegawai Pejabat Penilai Formulir Sasaran Kinerja Pegawai dan Formulir Penilaian Prestasi Kerja PNS Atasan Pejabat Penilai 1 Mencetak Formulir SKP Komputer, Data Hakim dan Pegawai 2 Menyusun SKP pada awal Januari atau awal bulan TMT menjalankan tugas 3 Menyetujui dan menetapkan SKP disusun sebagai dasar penilaian prestasi kerja (PPK) 4 Mengarsipkan SKP ditetapkan/ ditanda tangani 30 menit Formulir SKP Formulir SKP 60 menit SKP SKP 60 menit SKP yang telah ditetapkan/ ditanda tangani SKP ditetapkan/ ditanda tangani 5 menit Arsip SKP Catatan : - SKP disusun setiap tahun pada awal Januari. - Hakim dan Pegawai yang mutasi, menyusun SKP pada awal bulan TMT melaksanakan tugas.

46 46 B Pembuatan Capaian SKP dan PPK 1 Mencetak Formulir Penilaian Capaian SKP, mencetak Formulir PPK PNS, dan menyerahkan kedua formulir tersebut kepada pejabat penilai 2 Melakukan penilaian atas capaian SKP, melakukan penilaian prestasi kerja pegawai dan memberikan rekomendasi, menandatangani Capaian SKP dan penilaian prestasi kerja pegawai, Menyerahkan Capaian SKP dan penilaian prestasi kerja kepada PNS 3 Menandatangani dan menyerahkan Penilaian Prestasi Kerja kepada Atasan pejabat penilai 4 Menandatangani (mengesahkan) Penilaian prestasi kerja pegawai. Menyerahkan Penilain prestasi kerja pegawai kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diarsipkan di Sub Bag. Kepegawaian dan TI 5 Mengajukan keberatan disertai alasannya kepada atasan pejabat penilai paling lama 14 hari apabila ada keberatan atas hasil penilaian 6 Meminta penjelasan dari pejabat penilai dan PNS ybs apabila ada keberatan dari PNS yang dinilai, kemudian menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final 7 Mengesahkan Penilaian Prestasi Kerja PNS. Menyerahkan Penilaian prestasi kerja pegawai kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diarsipkan di Sub Bag. Kepegawaian dan TI Hakim dan Pegawai Pejabat Penilai Atasan Pejabat Penilai Komputer, SKP yang telah ditetapkan oleh pejabat penilai Capaian SKP, Formulir PPK Penilaian Prestasi Kerja PNS Penilaian Prestasi Kerja PNS yang telah ditanda tangani oleh pegawai ybs. Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja PNS. Penilaian Prestasi Kerja PNS Penilaian Prestasi Kerja PNS. 30 menit Formulir Capaian SKP, Formulir PPK 60 menit Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja PNS ditanda tangani oleh Pejabat Penilai 60 menit Penilaian Prestasi Kerja PNS ditanda tangani oleh pegawai ybs. 15 menit Penilaian Prestasi Kerja PNS. 30 menit Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja PNS. 60 menit Penilaian Prestasi Kerja PNS. 15 menit Penilaian Prestasi Kerja PNS. Catatan : - Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja dibuat setiap tahun pada akhir desember. (Selambat-lambatnya tanggal 14 Januari tahun berikutnya) - Hakim dan Pegawai yang mutasi, dibuatkan Capaian SKP dan penilaian prestasi kerja sementara oleh atasan langsungnya pada bulanterakhir melaksanakan tugas.

47 47 SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKLOGI INFORMASI SOP INFORMASI TEKLOGI (IT) Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 1. S-2 Hukum 2. SK KMA /144/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi 2. S-1 Ekonomi 3. SK KMA1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman 3. S-1 Hukum Pelayanan Informasi 4. SLTA 4. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Keterkaitan : Peralatan / : - Peralatan Komputer, jaringan internet Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Keterbukaan Informasi - akan terlaksana dengan baik dan lancar 1. Menerima Data, & Foto Dokumentasi Kegiatan Kantor dari Bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan Kasubbag. Kepegawai an dan TI / Wakil Soft Copy File. 1 Hari File Data, Dan Foto Dokumentasi Kegiatan Kantor 2. Mengklasifikasi Data, Dan Foto Dokumentasi Kegiatan Kantor ya ya Referensi terkait. 2 Hari Hasil klasifikasi 3. Upload Data, Dan Foto Dokumentasi Kegiatan Kantor Kedalam Website Copy File 2 Hari File Data, Dan Foto Dokumentasi Kegiatan Kantor Dipublikasikan

48 48 SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN SOP PERENCANAAN ANGGARAN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Undang Undang No. 7 Tahun 2003 tentang Keuangan 1. S-2 Hukum Negara 2. S-1 Hukum 2. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang 3. S-1 Ekonomi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4. S-1 Komputer Kementerian Negara/Lembaga 3. Undang Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) 4. Peraturan Presiden No. 18 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah 5. Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan tahun Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2016 Keterkaitan : Peralatan / : SOP Gaji, SOP Uang Makan, SOP Lembur, SOP LS Lainnya, SOP Uang Persedian Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka dapat menyebabkan anggaran di blokir Peralatan Komputer, Jaringan internet dan buku buku referensi Buku Agenda Masuk, Lembar disposisi, dan buku ekspedisi keluar 1 Merekapitulasi usulan anggaran RKA-KL dari masing masing satuan kerja di daerah dan satuan kerja PT Sulta Tim Perencana KPA Persyaratan / Perleng kapan Rencana Strategi dan Program Kerja 3 hari Usulan Rencana Anggaran Keterangan Dilaksana kan pada awal bulan Pebruari 2 Meneliti dan memaraf RKA-KL direkapitulasi Usulan RKA- KL 3 jam Usulan Rencana Anggaran 3 Mengirim hasil usulan kegiatan rencana anggaran ke Biro Perencanaan dan Organisasi MARI Usulan Rencana Kegiatan 1 hari Matrik Rencana Kerja Ke menterian/ Lembaga (RKA-KL) MARI Dilaksana kan pada akhir bulan Pebruari 4 Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu Sementara Pemberitahu an Pagu Sementara dari Biro Perencanaan 3 hari RKA-KL Pagu Sementara Dilaksana kan pada bulan Mei

49 49 5 Membuat data dukung untuk kelengkapan pagu sementara Tim Perencana KPA Perleng kapan Pagu Sementara 1 bulan Data dukung Pagu Sementara Keterangan Dilaksana kan pada bulan Juni 6 Membahas dan Menelaah RKA-KL berdasarkan pagu sementara dengan Tim Biro Perencanaan dan Organisasi serta Tim Bawas MARI RKA-KL Pagu Sementara 2 hari Persetujuan Biro Perencana an MARI Dilaksana kan pada bulan Juli- Agustus 7 Menyusun kembali RKA- KL dan Data Dukung hasil penelaahan dari Biro Perencanaan dan TIM Bawas MARI Pagu Defenitif untuk MARI 1 bulan RKA-KL Pagu Defenitif Dilaksana kan pada bulan Agustus 8 Membahas dan Menelaah RKA-KL berdasarkan pagu defenitif dengan Biro Perencanaan dan Organisasi MARI dan Tim Bawas MARI RKA-KL Pagu Defenitif 3 hari Persetujuan Biro Perencanaan MARI Dilaksana kan pada bulan September- Oktober 9 Memperbaiki data Dukung RKA-KL pagu Defenitif hasil koreksi dari Biro Perencanaan dan Tim Bawas MARI RKA-KL disetujui oleh Biro Perencanaan MARI 1 Minggu RKA-KL Pagu Defenitif Dilaksana kan pada bulan Oktober 10 Mengirim Data Dukung RKA-KL Hasil Perbaikan ke Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI RKA-KL disetujui oleh Biro Perencanaan MARI 2 hari RKA-KL Pagu Defenitif 11 Mengumpulkan Data RKA-KL kedalam aplikasi DIPA Back Up (software) Aplikasi RKA-KL 2 hari Aplikasi DIPA 12 Menerima DIPA secara simbolik 1 hari DIPA DIPA

50 50 SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN SOP REVISI DIPA Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S-1 Ekonomi 4. S-1 Komputer Keterkaitan : SOP Gaji, SOP Uang Makan, SOP Lembur, SOP LS Lainnya, SOP Uang Persedian Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menyebabkan tidak terealisasinya anggaran Peralatan/ Peralatan komputer, Jaringan internet dan buku buku referensi 1 Mengonsep Revisi Anggaran dan Arsip Data Komputer (ADK) serta revisi POK Kasubag Rencana Program & Anggaran Kabag. Perencanaan & Kepega waian KPA Kanwil Ditjen Per bendaharaan Ditjen Anggaran Depkeu RI Konsep Revisi DIPA 1 hari Konsep Revisi DIPA 2 Memeriksa dan memberi paraf Revisi Anggaran dan revisi POK Konsep Revisi DIPA 60 menit Konsep Revisi DIPA diparaf 3 Memeriksa dan menandatangani Revisi Anggaran dan revisi POK Konsep Revisi DIPA diparaf 60 menit Revisi DIPA 4 Menyampaian revisi anggaran (Hard Copy dan ADK) Persetujuan Revisi DIPA 1 hari Persetujuan Revisi DIPA 5 Menerbitkan Pengesahan Revisi Anggaran 6 Mengeluarkan Persetujuan Revisi Anggaran Revisi DIPA Revisi DIPA disetujui dan ADK 1 hari Revisi DIPA disetujui 1 hari Revisi DIPA 7 Memuat Notifikasi dan Backup data revisi anggaran pada RKA-KL DIPA on line Revisi DIPA disetujui dan ADK 1 hari Revisi DIPA

51 51 SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN SOP ADMINISTRASI RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1. S-2 Hukum 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku I 2. S-1 Hukum tentang Pedoman an Tugas dan Administrasi 3. S-1 Ekonomi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, 4. S-1 Komputer Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan, dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bagunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Mahkamah Agung RI Keterkaitan : Peralatan/ SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, Peralatan computer SOP revisi DIPA Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan administrasi persuratan tidak teratur No Aktivitas 1 Menerima dan Menata usahakan surat Masuk PELAKSANAAN Kasubag Kabag Rencana Perencan Program aan dan dan Kepega Anggaran waian Sekretaris / Wakil Per syaratan / Perleng kapan masuk MUTU BAKU 20 Menit masuk 2 Membuat Konsep surat untuk surat balasan masuk 45 Menit Konsep 3 Mengetik dan Mengoreksi konsep surat tidak Konsep 20 Menit 4 Memeriksa dan Memaraf 5 Meandatangani surat balasan 6 Mengirimkan surat balasan Ke Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI ya 30 Menit yang telah diparaf yang telah diparaf 20 Menit

52 52 SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN SOP PEMBUATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan 1. S-2 Hukum Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/PAN/05/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama 2. S-1 Hukum 3. S-1 Ekonomi 4. S-1 Komputer 2. Edaran Sekretaris Mahkmah Agung RI Nomor 503/SEK/KU.01/12/2013 tentang Penyampaian LKjIP dan Dokumen Penetapan Kinerja Keterkaitan : Peralatan/ : SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, Peralatan komputer, Jaringan internet dan buku buku referensi Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka menimbulkan Keterlambatan LKjIP No Aktivitas 1 Membuat Pengukuran kinerja tahun anggaran lalu, ikparaf dan ditandatangan PELAKSANAAN Kasubbag. Rencana Administrasi Program dan Anggaran Kabag. Perenca naan dan Kepega waian Sekre taris Perleng kapan DIPA dan Realisasi Tahun ng Lalu MUTU BAKU 2 Hari Matriks Pe ngukuran Kinerja 2 Membuat pengukuran pencapaian sasaran tahun anggaran yang lalu Matriks Pengukuran Kinerja 2 hari Matriks Pe ngukuran Pencapaian Sasaran 3 Membuat penetapan kinerja berdasarkan DIPA taahun berjalan DIPA Tahun Berjalan 2 hari Penetapam Kinerja Tahun Berjalan 4 Membuat matriks rencana kinerja tahun anggaran yang akan datang Penetapam Kinerja Tahun Berjalan 2 Hari Matriks Rencana Kinerja tahun mendatang 5 Memeriksa dan memaraf Pengukuran Kinerja, Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Penetapan Kinerja Dokumen Kinerja 30 menit Dokumen Kinerja diparaf 6 Memeriksa dan menandatangani Pengukuran Kinerja, Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Penetapan Kinerja Dokumen Kinerja yang telah diparaf 30 menit Dokumen Kinerja yang ditanda tangani 7 MengarsipkanPenguku ran Kinerja, Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Penetapan Kinerja Dokumen Kinerja yang ditanda tangani 20 Menit Dokumen Kinerja yang tersusun rapi

53 53 SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN SOP GAJI Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan Presiden No. 22 tahun 2013 tentang 1. S-1 Ekonomi Akuntansi perubahan ke lima belas atas PP No. 7 tahun S-1 Hukum tentang peraturan gaji PNS 3. D3 Teknik 2. UU RI No. 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun D3 Komputer Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya tahun 2014 Keterkaitan : Peralatan/ SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP Pertanggungjawaban PNBP dan SOP Pelaporan Keuangan Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menyebabkan tidak terealisasinya anggaran No Aktivitas 1 Membuat daftar gaji dan data dukung PELAKSANAAN Kasubag Sekretaris Keuangan & Pelaporan KPPN 2 Menerbitkan SPP Daftar Gaji 3 Memeriksa dan Menguji SPP 4 Menerbitkan, Memeriksa, Meneliti dan Menandatangani SPM 5 Mengantarkan SPM ya MUTU BAKU Persyaratan Bendahara / Perleng kapan Berkas 1 Jam Daftar Pengajuan Gaji gaji SPP 15 Menit SPM 30 Menit SPM dan berkas Pengajuan Gaji 6 Menerbitkan SP2D SPM diterima 1 Jam SPP SPP yang telah teruji SPM yang telah teruji 6 jam SPM diterim/ tidak oleh KPPN 17 hari SP2D 7 Menerbitkan Take Home Pay (THP), membukukan dan menata usahakan bukti penerimaan gaji SP2D dan THP Gaji 3 hari Gaji ke rekening Pegawai

54 54 SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN SOP UANG MAKAN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan Presiden No. 22 tahun 2013 tentang 1. S-1 Ekonomi Akuntansi perubahan ke lima belas atas PP No. 7 tahun S-1 Hukum tentang peraturan gaji PNS 3. D3 Teknik 2. UU RI No. 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun D3 Komputer 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya tahun 2014 Keterkaitan : Peralatan/ SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP Pertanggungjawaban PNBP dan SOP Pelaporan Keuangan Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran uang makan No Aktivitas 1 Membuat daftar Uang Makan dan data dukung PELAKSANAAN Kasubag Sekretaris Keuangan & Pelaporan KPPN Bendahara Persyaratan / Perleng kapan Berkas Pengajuan Uang Makan MUTU BAKU 1 Jam Daftar Uang Makan 2 Menerbitkan SPP 3 Memeriksa dan Menguji SPP Daftar Uang Makan SPP 30 Menit 1 Jam SPP SPP yang telah teruji 4 Menerbitkan, Memeriksa, Meneliti dan Menandatangani SPM 5 Mengantarkan SPM 6 Menerbitkan SP2D tidak tidak ya SPM SPM dan berkas Pengajuan Uang Makan SPM diterima 1 jam SPM yang telah teruji 6 jam SPM diterim/ tidak oleh KPPN 2 hari SP2D 7 Menerbitkan Take Home Pay (THP), membukukan dan menata usahakan bukti penerimaan Uang Makan SP2D dan THP Uang Makan 3 hari Uang Makan ke rekening Pegawai

55 55 SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN SOP UANG LEMBUR Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan Presiden No. 22 tahun 2013 tentang 1. S-1 Ekonomi Akuntansi perubahan ke lima belas atas PP No. 7 tahun S-1 Hukum tentang peraturan gaji PNS 3. D3 Teknik 2. UU RI No. 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun D3 Komputer 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya tahun 2014 Keterkaitan : Peralatan/ SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP Pertanggungjawaban PNBP dan SOP Pelaporan Keuangan Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran uang lembur No Aktivitas 1 Membuat daftar Uang Lembur dan data dukung PELAKSANAAN Kasubag. Sekretaris Keuangan & Pelaporan KPPN Bendahara 2 Menerbitkan SPP Daftar Uang Makan 3 Memeriksa dan Menguji SPP MUTU BAKU Persyaratan / Perleng kapan Berkas 1 Jam Daftar Pengajuan Uang Uang Lembur Lembur SPP 15 Menit 1 Jam SPP SPP yang telah teruji 4 Menerbitkan, Memeriksa, Meneliti dan Menandatangani SPM SPM 15 Menit SPM teruji 5 Mengantarkan SPM tidak ya SPM dan berkas Pengajuan Uang Lembur 6 jam SPM diterim/ tidak oleh KPPN 6 Menerbitkan SP2D SPM 2 hari SP2D 7 Menerbitkan Take Home Pay (THP), membukukan dan menata usahakan bukti penerimaan Uang Lembur SP2D dan THP Uang Lembur 3 hari Uang Makan ke rekening Pegawai

56 56 SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN SOP SPM LS LAINNYA Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan menteri keuangan RI Nomor 1. S-1 Ekonomi Akuntansi 162/PMK.05/2013 tetang kedudukan dan 2. S-1 Hukum tanggungjawab bendahara pada satuan kerja pengelola 3. D3 Teknik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua dan PP Nomor 45 tahun 2013 mengenai perubahan ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman an Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. D3 Komputer 3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 3/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan pembukuan dan pertanggungjawaban Bendahara pada satker pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta verifikasi pertanggungjawaban bendahara Keterkaitan : Peralatan/ SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP Pertanggungjawaban PNBP dan SOP Pelaporan Keuangan Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran pada pihak ke tiga No Aktivitas 1 Melengkapi Data Dukung pengajuan SPM LS Lainnya PELAKSANAAN Kasubag Sekretaris Keuangan & Bendahara Pelaporan KPPN Berkas Pengajuan SPM LS 2 Menerbitkan SPP Data Dukung SPM LS 3 Memeriksa dan Menguji SPP MUTU BAKU SPP 30 Menit 1 Jam Data Dukung SPM LS 1 Jam SPP SPP yang telah teruji 4 Menerbitkan, Memeriksa, Meneliti dan Menandatangani SPM SPM 1 jam SPM teruji 5 Mengantarkan SPM SPM dan berkas Pengajuan SPM LS Lainnya 6 Menerbitkan SP2D SPM yang diterima 6 jam SPM diterima/ tidak oleh KPPN 1 hari SP2D 7 Mencairkan dana, membukukan Pengeluaran, dan memper tanggung jawabkan SP2D dan bukti SPM LS Lainnya 3 hari

57 57 SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN SOP SPM UP/GUP Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan menteri keuangan RI Nomor 1. S-1 Ekonomi Akuntansi 162/PMK.05/2013 tetang kedudukan dan 2. S-1 Hukum tanggungjawab bendahara pada satuan kerja pengelola 3. D3 Teknik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua dan PP Nomor 45 tahun 2013 mengenai perubahan ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman an Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. D3 Komputer 3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 3/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan pembukuan dan pertanggungjawaban Bendahara pada satker pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta verifikasi pertanggungjawaban bendahara Keterkaitan : Peralatan/ SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP Pertanggungjawaban PNBP dan SOP Pelaporan Keuangan Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan keterlambatan pencairan anggaran dan terganggunya aktifitas perkantoran No Aktivitas 1 Melengkapi Data Dukung pengajuan SPM UP/GUP PELAKSANAAN Kasubag Sekretaris Keuangan & Pelaporan Bendahara KPPN Persyaratan / Perleng kapan Berkas Pengajuan SPM UP/GUP 2 Menerbitkan SPP Data Dukung SPM UP/GUP 3 Meneriksa dan Menguji SPP 4 Menerbitkan,Meme riksa, Meneliti dan Menandatangani SPM 5 Mengantarkan SPM tidak MUTU BAKU SPP 30 Menit 3 hari Data Dukung SPM UP 1 Jam SPP SPP yang telah teruji SPM 1 jam SPM teruji SPM dan berkas Pengajuan SPM UP/GUP 6 Menerbitkan SP2D SPM yang diterima 6 jam SPM diterim/ tidak oleh KPPN 1 hari SP2D 7 Mencairkan dana, membukukan Pengeluaran, dan mempertanggung jawabkan SP2D dan bukti SPM UP/GUP 3 hari

58 58 SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN SOP ADMINISTRASI KEUANGAN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1. S-1 Ekonomi Akuntansi 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku I 2. S-1 Hukum tentang Pedoman an Tugas dan Administrasi 3. D3 Teknik Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, 4. D3 Komputer Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan, dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bagunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Mahkamah Agung RI Keterkaitan : SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP Pertanggungjawaban PNBP, SOP SPM LS Lainnya, SOP UP dan SOP Pelaporan Keuangan Peralatan/ Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan administrasi persuratan tidak teratur No Aktivitas 1 Menerima dan Menata-usahakan surat Masuk PELAKSANAAN Kasubag Keuangan & Sekretaris Pelaporan Wakil Perleng kapan masuk MUTU BAKU 20 Menit masuk 2 Membuat Konsep surat untuk surat balasan masuk 45 Menit Konsep 3 Mengetik konsep surat Komputer 20 Menit Konsep 4 Memeriksa dan Memaraf konsep surat 5 Meandatangani surat balasan 6 Mengirimkan surat balasan Konsep diparaf Balasan 30 Menit yang telah diparaf 20 Menit Balasan 15 menit Terkirim nya surat, tersimpan nya arsip

59 59 SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN SOP PENGAJUAN REMUNERASI Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2008 tentang 1. S-1 Ekonomi Akuntansi Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri 2. S-1 Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan 3. D3 Teknik Peradilan yang berada dibawahnya 4. D3 Komputer 2. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor. 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan yang berada dibawahnya Keterkaitan : SOP Gaji Peralatan/ Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka dapat menimbulkan keterlambatan pengajuan Remunerasi No Aktivitas 1 Menerima Rekapitulasi absen Remunerasi/ bulanan 2 Membuat Pengajuan dan rekapitulasi Remunerasi 3 Menandatangani pengajuan remunerasi sebagai pertanggung jawaban dimuka 4 Menandatangani Pengajuan dan Rekapitulasi Remunerasi 5 Menandatangani dan Menyetujui Pengajuan dan Rekapitulasi Remuneras 6 Menandatangani dan Mengetahui Pengajuan dan Rekapitulasi Remuneras 7 Merekapitulasi permintaan remunerasi dari PN dan mengirimkan ke Biro Keuangan MARI Seluruh Pegawai PELAKSANAAN Bendahara KPA tidak / Wakil Perleng kapan Rekapitulasi Absen Rekapitulasi Absen Daftar Pengajuan Remunerasi Daftar Pengajuan Remunerasi Daftar Pengajuan Remunerasi Daftar Pengajuan Remunerasi Daftar Pengajuan Remunerasi dari seluruh PN se-sultra 8 Membuat THP Dana Remunerasi di Rekening Bendahara MUTU BAKU 20 Menit Rekapitulasi Absen 30 Menit Daftar Pengajuan Remunerasi 1 hari Daftar Pengajuan Remunerasi yang ditanda Tangani 10 Menit Daftar Pengajuan Remunerasi yang ditanda Tangani 15 Menit Daftar Pengajuan Remunerasi yang ditanda Tangani 20 Menit Daftar Pengajuan Remunerasi yang ditanda Tangani 1 Hari Rekapitulasi Remunerasi seluruh PN se-sultra 1 Hari Remunerasi tertransfer ke rekening Pegawai

60 60 SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN SOP PENGELOLAAN PNBP Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang 1. S-1 Ekonomi Akuntansi Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 2. S-1 Hukum Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung RI dan Badan 3. D3 Teknik Peradilan yang berada dibawahnya 4. D3 Komputer 2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 17/PB/2013 tentang ketentuan lebih lanjut tata cara pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP SPM LS Lainnya, SOP UP dan SOP Pelaporan Keuangan Peralatan/ Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan maka dapat menimbulkan kerugian negara No Aktivitas 1 Menyetorkan Uang Leges/PNBP ke Bendahara Penerima Kasir Perkara Perdata PELAKSANAAN Bendahara Penerima Bank Presepsi KPA MUTU BAKU Persyaratan / Perleng kapan Daftar 3 hari PNBP yang putus dan diterima setoran Bendahara PNBP Penerima 2 Membukukan penerimaan PNBP tersebut kedalam buku PNBP PNBP 3 jam Pembuk uan PNBP 3 Menyetorkan uang leges/pendapatan PNBP ke KAS Negara melalui kantor pos atau bank presepsi 4 Membuat laporan atas setiap penerimaan PNBP Uang Leges dan Blanko Setoran PNBP Bukti Setoran ke Kas Negara 1 hari Bukti Setoran ke Kas Negara 3 hari PNBP 5 Menandatangani laporan PNB tersebut PNBP 15 menit PNBP yang telah ditanda tangani 6 Mengirim PNBP ke Biro Keuangan Mahkamah AGung RI PNBP ditanda tangani 1 hari PNBP terkirim

61 61 SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN SOP PELAPORAN KEUANGAN (UAKPA) Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 1. S-1 Ekonomi Akuntansi Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 2. S-1 Hukum Keuangan Negara; 3. D3 Teknik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 5. PMk No. 210/PMK.05/2013 tentang pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga Negara 4. D3 Komputer Keterkaitan : SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP SPM LS Lainnya, SOP UP, SOP Gaji, SOP Uang Makan, SOP Pertanggung jawaban PNBP Peralatan/ Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka dapat menimbulkan Keterlambatan Pelaporan Keuangan oleh UAKPA No Aktivitas 1 Mengumpulkan dokumendokumen sumber sepertispm/sp2d, bukti setor 2 Memproses dokumendokumen sumber dan juga data SIMAK BMN laporan realisasoran pendapatan Ne Petugas SAKPW PELAKSANAAN Petugas SIMAK KPPN BMNW KPA MUTU BAKU SPM/SP2D 30 Menit Data SAKPA dan SIMAK Data terinput 1 hari LRA, Neraca, Pendapatan dan Hibah 3 Pembuatan laporan pendukung seperti laporan Pertanggungjawaban bendahara (LPJ) baik Data SAKPA dan SIMAK 1 hari LPJ Bendahara, Posisi saldo rekening Bank 4 Melakukan rekonsiliasi internal antara SAKPA dengan SIMAK BMN Data SAKPA dan SIMAK 20 Menit BAR Rekonsiliasi Internal 5 Membuat laporan Realisasi Anggaran Manual Print Out lap SAKPA 45 Menit Manual

62 62 PELAKSANAAN MUTU BAKU No Aktivitas 6 Melakukan rekonsiliasi SAKPA disertai laporan pendukung lainnya Petugas SAKPW Petugas SIMAK BMNW KPPN tidak KPA ADK SAKPA dan Pendukung 2 Hari BAR Rekonsiliasi dan LRA 7 Menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan Menyusun CALK, mencetak dan menjilid laporan ya BAR Rekonsiliasi dan LRA 3 Hari Keuangan 8 Menandatangani dan melaporkan ke UAKPA-W dan UAKPA-E1 Keuangan 1 hari terkirim ke UAKPW

63 63 SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN SOP PELAPORAN KEUANGAN (UAKPA-W) Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 1. S-1 Ekonomi Akuntansi Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 2. S-1 Hukum Keuangan Negara; 3. D3 Teknik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 4. D3 Komputer sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 5. PMk No. 210/PMK.05/2013 tentang pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga Negara Keterkaitan : SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP SPM LS Lainnya, SOP UP, SOP Gaji, SOP Uang Makan, SOP Pertanggung jawaban PNBP Peralatan/ Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka menimbulkan Keterlambatan Pelaporan Keuangan oleh UAKPA E-1 No Aktivitas 1 Mengumpulkan data dan SAKPA dari seluruh satuan kerja wilayah Sulawesi Tenggara dan menginput dalam Aplikasi SAKP-W 2 Memproses data SAKPA dan data SABM-W untuk menghasilkan laporan keuangan wilayah berupa laporan realisasi angggaran, neraca dan laporan pendapatan Negara dan hibah Petugas SAKPW PELAKSANAAN Petugas Kanwil SIMAK DJPBN BMNW Sultra KPA Perleng kapan ADK SAKPA PN/PA, PTA, PTUN se-sultra ADK SAKPA MUTU BAKU 2 Hari ADK SAKPA 1 hari LRA, Neraca, Pendapat an dan Hibah 3 Membuat laporan pendukung LRA 1 hari Pendukung 4 Melakukan rekonsiliasi internal antara SAKPA-W dengan SIMAK BMNW Data SAKPA dan SIMAK 20 Menit BAR Rekonsilia si Internal

64 64 No Aktivitas 5 Melakukan rekonsiliasi SAKPAW dengan Kanwil DJPBN Petugas SAKPW PELAKSANAAN Petugas Kanwil SIMAK DJPBN BMNW Sultra KPA Perleng kapan ADK SAKPW MUTU BAKU 3 Hari BAR Rekonsilia si dari DJPBN 6 Menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) 7 Menyusun CALK, mencetak dan menjilid laporan ya BAR Rekonsiliasi dan LRA BAR dan LRA 3 Hari Keuangan 3 hari CALK 8 Meneliti, Memeriksa dan Menandatangani 9 Melaporkan hasil rekonsiliasi ke Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Eselon Satu (UAKPA-E1) Keuangan ADK dan Hard Copy Keuangan 1 hari terkirim ke UAKPW 1 hari terkirim ke UAKPA-E1

65 65 SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN SOP LRA MANUAL DAN E-MONEV PP 39 Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2006 tentang 1. S-1 Ekonomi Akuntansi tata cara Pengendalian dan Evaluasi an 2. S-1 Hukum Rencana Pembangunan 3. D3 Teknik 4. D3 Komputer Keterkaitan : SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP SPM LS Lainnya, SOP UP, SOP Gaji, SOP Uang Makan, SOP Pertanggung jawaban PNBP Peralatan/ Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan maka pemantauan realisasi anggaran pusat tidak dapat dilakukan No Aktivitas 1 Melakukan Rekonsiliasi realisasi anggaran bulanan dengan SAKPA intern 2 Menginput LRA manual bulanan satker PT Sultra 3 Mengumpulkan data LRA manual dari satker korwil PT Sultra dan merekapitulasi 4 Menginput LRA triwulan kedalam web BAPPENAS 5 Mencetak LRA Manual dan hasil penginputan data laporan e-monev dari Web BAPPENAS 6 Memeriksa dan menandatangani PELAKSANAAN Kasubag Keuangan dan Pelaporan Kabag. Umum dan Keuangan Sekretaris Perleng kapan Data Sakpa dan Bulanan Data Realisasi Manual LRA Manual dari satker PN se-sultra Hasil Rekapitulasi LRA se-sultra manual terinput di web BAPPENAS Cetakan LRA hasil inputan web BAPPENAS MUTU BAKU 1 Jam Data Realisasi Manual 1 jam LRA Manual 6 hari Hasil Rekapitulasi LRA se-sultra 40 menit 10 Menit 15 Menit LRA manual terinput di web BAPPENAS Cetakan LRA hasil inputan web BAPPENAS LRA hasil inputan web BAPPENAS yang ditandatangani 7 Mengarsipkan LRA hasil cetak dari web BAPENNAS dan Mengririm LRA manual ke Badan Urusan Administrasi MARI LRA hasil inputan web BAPPENAS yang ditanda tangani 20 Menit Tersimpannya arsip LRA dan Terkirimnya LRA

66 66 SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN SOP LAPORAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. PMK No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/BMD 2. PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara 1. S.1 Ekonomi Akuntansi 2. S.1 Hukum an, Penggunaan, Pemanfaatan, 3. D3 Teknik Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik 4. D3 Komputer Negara 3. PMK No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 5. Perdirjen Kekayaan Negara No. Per-07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi data BMN dalam rangka Penyusunan BMN dan Keuangan Pemerintah Pusat Keterkaitan : Peralatan / : SOP Persediaan, SOP Penghapusan, SOP Penetapan Komputer, printer, Data BMN, BA Rekonsiliasi Status BMN Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka BMN tidak dapat tersusun. BA Rekonsiliasi Internal dan Eksternal, Aplikasi SIMAK BMN 1. Menerima Berita Acara serah terima barang beserta kelengkapannya serta Menginput data SIMAK BMN tingkat satker untuk setiap semester dan tahunan Operator SIMAK Satker Operator Kasubag SIMAK Keuangan & Korwil Pelaporan Komputer, BAST BMN, SPM, Kontrak/SPK 15 menit Penginputan dalam SIMAK BMN 2. Melakukan rekonsiliasi internal dengan operator SAKPA tingkat satker tiap bulan, semester, dan tahunan Komputer, ADK Simak BMN 30 menit Akurasi Data SIMAK BMN dan SAKPA Satker, BA rekonsiliasi Internal 3. Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL tiap semester dan tahunan serta menyusun BMN Satker Komputer, ADK Simak BMN 2 Hari BA Rekonsiliasi KPKNL 4. Melakukan pengiriman dan ADK kepada operator SIMAK BMN tingkat KORWIL Komputer, Printer, BMN serta ADK 30 menit BMN Satker 5. Melakukan rekonsiliasi internal dengan operator SAKPA tingkat Korwil tiap semester dan tahunan setelah menerima dan ADK dari satker-satker. Komputer, ADK Simak BMNW 30 menit Akurasi Data SIMAK BMN dan SAKPA Korwil, BA rekonsiliasi Internal Wilayah

67 67 6. Melakukan rekonsiliasi dengan DJKN Makassar tiap semester dan tahunan serta menyusun BMN Korwil Operator SIMAK Satker Operator Kasubag SIMAK Keuangan & Korwil Pelaporan Komputer, ADK Simak BMNW 3 Hari BA Rekonsiliasi DJKN 7 Melakukan pengiriman dan ADK kepada operator SIMAK BMN tingkat Eselon 1 Komputer, ADK Simak BMN 30 Menit Terkirimnya BMN dan ADK SIMAK BMN Korwil 8. Menyimpan / mengarsipkan BMN Satker-satker dan Korwil. Box File Arsip 3 menit Tersimpan nya arsip

68 68 SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN SOP PENETAPAN STATUS BMN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. PMK No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/BMD 1. S.1. Ekonomi Akuntansi 2. PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara 2. S.1. Hukum an, Penggunaan, Pemanfaatan, 3. D3 Teknik Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik 4. D3 Komputer Negara 3. PMK No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN 4. KMK No. 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan sebagaimana Wewenang Pengelolaan BMN kepada Kanwil dan KPKNL di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dari / atau Kepala Menteri Keuangan 5. SK Ka. BUA No. 115A/BUA/SK/VI/2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Kepala Biro Mahkamah Agung RI. dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI. untuk dan atas nama Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Keterkaitan : Peralatan / : SOP Penghapusan BMN dan BMN Komputer, printer, Berkas Permohonan, Agenda Keluar, Ekspedisi Keluar Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diterbitkan SK Penetapan Status BMN Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar 1. Menerima Permohonan Usul Penetapan Status BMN dari satker Peradilan Umum Kasubag Keuangan & Pelaporan Kabag. Umum dan Keuangan Sekretaris Pengantar dan Berkas Kelengkapan 5 menit Dicatatnya surat masuk dalam buku register surat masuk Umum 2. Menelaah daftar serta kelengkapan berkas permohonan usul Penetapan Status BMN Berkas Per lengkapan 30 menit Keputusan bahwa permohonan diteruskan atau dikembalikan ke satker 3. Membuat surat pengantar permohonan usul Penetapan Status BMN ke KPKNL dan atau DJKN Komputer, printer 5 menit Konsep pengantar 4. Memeriksa dan memberi paraf surat pengantar disertai berkas kelengkapan Konsep surat Pengantar 10 menit Diperiksa dan diparafnya Konsep surat pengantar

69 69 5. Menandatangani surat pengantar permohonan Penetapan Status BMN Kasubag Keuangan & Pelaporan Kabag. Umum dan Keuangan Sekretaris Konsep surat Pengantar yang sudah diparaf 5 menit Konsep surat balasan yang sudah ditanda tangani 6. Di daftar dan di beri nomor surat keluar Agenda Keluar 3 menit Terdaftarnya surat pada Agenda Keluar 7 Pengiriman dan berkas ke KPKNL dan atau DJKN Buku Ekspedisi Keluar 5 menit Dicatatnya surat pada buku ekspedisi surat keluar 8. Menyimpan / mengarsipkan surat Permohonan Penetapan Status BMN Box File Arsip Penetapan Status BMN 3 menit Tersimpanny a arsip

70 70 SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN SOP PENGHAPUSAN BMN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. PMK No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/BMD 1. S.1. Ekonomi Akuntansi 2. PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara 2. S.1. Hukum an, Penggunaan, Pemanfaatan, 3. D3 Teknik Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik 4. D3 Komputer Negara 3. PMK No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN 4. KMK No. 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan sebagaimana Wewenang Pengelolaan BMN kepada Kanwil dan KPKNL di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dari / atau Kepala Menteri Keuangan 5. SK Ka. BUA No. 115A/BUA/SK/VI/2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Kepala Biro Mahkamah Agung RI. dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI. untuk dan atas nama Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Keterkaitan : Peralatan / : SOP Penetapan Status BMN Komputer, printer, Berkas Permohonan, Agenda Keluar, Ekspedisi Keluar Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka BMN tidak dapat dihapus dan dipindahtangankan. Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar 1 Menerima Permohonan Pengghapusan BMN dari satker Peradilan Umum 2 Menelaah daftar serta kelengkapan berkas permohonan usul Penetapan Status BMN Kasubag Keuangan dan Pelaporan Kabag. Umum dan Keuangan Sekretaris Perleng- kapan Pengantar dan Berkas Kelengkapan Berkas 5 menit Dicatatnya surat masuk dalam buku register surat masuk Umum 60 menit Keputusan bahwa permohonan diteruskan atau dikembalika n ke satker 3 Membuat surat pengantar permohonan penghapusan BMN ke KPKNL Komputer, printer 5 menit Konsep pengantar 4 Memeriksa dan memaraf surat pengantar permohonan penghapusan BMN Konsep surat Pengantar 10 menit Diperiksa dan diparafnya Konsep surat pengantar

71 71 5 Memeriksa dan menandatangani surat pengantar permohonan penghapusan BMN 6 Mendaftar dan memberi nomor surat keluar Kasubag Keuangan dan Pelaporan Kabag. Umum dan Keuangan Sekretaris Perleng- kapan Konsep surat Pengantar yang sudah diparaf Agenda Keluar 5 menit Konsep surat balasan yang sudah ditanda tangani 3 menit Terdaftarnya surat pada Agenda Keluar 7 Pengiriman dan berkas ke KPKNL Buku Ekspedisi Keluar 5 menit Dicatatnya surat pada buku ekspedisi surat keluar 8 Mengarsipkan surat Permohonan Penetapan Status BMN Box File Arsip Penetapan Status BMN 3 menit Tersimpan nya arsip 9 Menerima Rekomendasi Persetujuan Penghapusan BMN dari KPKNL 10 Mengirim berkas usul Penghapusan yang telah dilampiri Persetujuan KPKNL ke Ka BUA Persetujuan Penghapusan KPKNL Berkas 5 menit Dicatatnya surat masuk dalam buku register surat masuk Umum 5 menit Dicatatnya surat pada buku ekspedisi surat keluar 11 Menerima SK Penghapusan BMN dari Ka BUA dan meneruskan kepada Satker yang bersangkutan SK Penghapusan BMN dari Ka BUA. 5 menit Dicatatnya surat masuk dalam buku register surat masuk Umum 12 Satker mengajukan surat permohonan untuk lelang BMN dan Jadwal Lelang disertai dengan SK Panitia Lelang dan SK Penjual ke KPKNL 13 Proses Lelang BMN sesuai Jadwal yang diberikan KPKNL Pengantar dan berkas Lelang 30 menit Diperiksa, diparaf, dan ditandatang aninya Konsep surat pengantar Berkas Lelang 60 menit Penjualan BMN yang dihapuskan 14 Menerima Risalah Lelang dan mengirimkannya ke Ka BUA dan menginput di aplikasi SIMAK BMN Agenda Keluar, Aplikasi SIMAK BMN 60 menit Terdaftarnya surat pada Agenda Keluar dan terinput dalam aplikasi SIMAK BMN 15 Menyimpan / mengarsipkan berkas Penghapusan Box File Arsip Penghapusan BMN 3 menit Tersimpann ya arsip

72 72 SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA SOP ADMINISTRASI TATA PERSURATAN (SURAT MASUK) Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. PMA No. 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata 1. S-2 Hukum Kerja Mahkamah Agung 2. S-1 Hukum 3. S-1 Teknik 4. S-1 Ekonomi 5. SLTA Keterkaitan : Peralatan / : 1. SOP Administrasi Tata Persuratan Keluar 2. SOP Dinas Buku Album Folio, Buku Album Ekspedisi, Blanko Lembar Disposisi Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka administrasi Buku Agenda Masuk, Lembar disposisi, dan Persuratan tidak tertib buku ekspedisi keluar 1 Menerima surat masuk, Membuka surat (kecuali surat rahasia dan surat pribadi), Mencatat dalam agenda dan Adm Sekre / Wakil taris / Panitera Kepala Bagian Unit Pengelola Perleng kapan Agenda Masuk 5 menit Dicatat nya Masuk dalam buku register surat masuk 2 Melampirkan lembar disposisi pada surat masuk, Mengajukan surat kepada pimpinan untuk didisposisi 3 Mendisposisi surat masuk 4 Pemilahan dan Pencatatan surat didisposisi ke dalam buku ekspedisi 5 Pendistribusian surat ke unit pengelola untuk ditindak lanjuti sesuai disposisi surat 6 Menyimpan/ mengarsipkan lembar putih disposisi Lembar disposisi masuk dilampir kan lembar disposisi masuk didisposisi masuk dicatat ke dalam buku ekspedisi Lembar putih Disposisi 5 menit masuk dilampirkan lembar disposisi 5 menit masuk didisposisi 5 menit Tercatatnya surat masuk ke dalam buku ekspedisi 5 menit Terlaksana nya pendistri busian surat 3 menit Tersimpan nya arsip

73 73 SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA SOP ADMINISTRASI TATA PERSURATAN (SURAT KELUAR) Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. PMA No. 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata 1. S-2 Hukum Kerja Mahkamah Agung 2. S-1 Hukum 3. S-1 Teknik 4. S-1 Ekonomi 5. SLTA Keterkaitan : Peralatan / : 1. SOP Administrasi Tata Persuratan Masuk 2. SOP Dinas Komputer dan printer, Kendaraan Dinas, Buku Album Folio, Buku Album Ekspedisi, Blanko Lembar Disposisi Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka administrasi Buku Agenda Keluar, Blanko Pos, dan buku Persuratan tidak tertib ekspedisi keluar 1 Mencatat / meregister surat keluar dalam agenda surat keluar, Memberi nomor surat keluar dan membubuhi cap stempel Adm. I Adm. II Kasubag. TU dan RT Unit Pengelola Perleng kapan keluar, Agenda Keluar 5 menit Dicatatnya surat dalam buku register surat Keluar 2 Menerima surat keluar untuk diregister, digandakan sesuai keperluan, dan diamplopkan Keluar yang sudah di beri nomor surat 30 menit dinas yang sudah diamplopkan 2 Menerima surat dinas yang akan dikirim, Mencatat surat dalam blanko pos untuk surat yang dikirim via pos dan buku ekspedisi surat keluar untuk surat yang diantar langsung keluar, Komputer dan Printer, Blanko Pos, ekspedisi Keluar 5 menit yang siap untuk dikirim 3 Mengantar langsung surat ke alamat yang dituju (tujuan dalam Kota) dan via jasa pos (tujuan luar kota) yang siap untuk dikirim 60 menit sampai pada tujuan yang dimaksud 4 Mengarsipkan blanko pos Box File Arsip 3 menit Tersimpan nya Arsip

74 74 SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA SOP KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. SK Pengadilan Tinggi SULTRA tentang Tenaga Honorer sebagai Pramubhakti dan Tenaga Keamanan Kantor 1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S-1 Teknik 4. S-1 Ekonomi Keterkaitan : Peralatan / : - Komputer, printer, Alat Kebersihan dan Keamanan Kantor Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Keamanan dan kebersihan kantor tidak terlaksana Buku Agenda Piket 1 Membuat daftar Petugas Piket/Satpam, Piket depan Ruang Pimpinan, Piket di Rujab Pimpinan, dan Petugas Kebersihan Kantor setiap bulan Kasubag. TU dan RT Kabag Umum dan Keuangan Sekretaris Komputer dan printer, Daftar nama tenaga Honorer 30 menit Daftar Petugas Piket/Satpam, Piket depan Ruang Pimpinan, Piket di Rujab Pimpinan, dan Petugas Kebersihan Kantor setiap bulan 2 Memeriksa dan menyetujui daftar Petugas Piket/Satpam, Piket depan Ruang Pimpinan, Piket di Rujab Pimpinan, dan Petugas Kebersihan Kantor setiap bulan Daftar Petugas Piket/Satpam, Piket depan Ruang Pimpinan, Piket di Rujab Pimpinan, dan Petugas Kebersihan Kantor setiap bulan 15 menit Daftar Petugas Piket/Satpam, Piket depan Ruang Pimpinan, Piket di Rujab Pimpinan, dan Petugas Kebersihan Kantor setiap bulan 3 Mengontrol tugas keamanan dan kebersihan kantor setiap hari Alat Kebersihan dan keamanan 30 menit Terjaganya keamanan dan kebersihan kantor 4 Mengarsipkan daftar Petugas Piket/Satpam, Piket depan Ruang Pimpinan, Piket di Rujab Pimpinan, dan Petugas Kebersihan Kantor Box File Arsip 5 menit Tersimpannya Arsip

75 75 SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA SOP LAPORAN BULANAN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Buku II Mahkamah Agung RI tahun S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S-1 Teknik 4. S-1 Ekonomi Keterkaitan : Peralatan / : - Komputer, printer Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tersusun Bulanan. 1 Meminta data laporan bulanan dari setian bagian Kasubag TU dan RT Kabag Umum dan Keuangan Sekretaris Wakil Persyaratan/ Blanko Bulanan 2 Hari Pengisian Blanko Bulanan 2 Menginput serta mengkompilasi data dari setiap bagian Komputer, Bulanan setiap Bagian 60 menit Tersusun nya Bulanan 3 Memeriksa dan memberi paraf Bulanan Bulanan 30 Menit Bulanan 4 Memeriksa dan menandatangani Bulanan Bulanan 15 menit Bulanan 5 Mengirim laporan bulanan serta mengarsipkan 1 berkas. Bulanan 15 menit Bulanan sebagai arsip

76 76 SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA SOP LAPORAN TAHUNAN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. Buku I Mahkamah Agung RI Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian an Kegiatan) 1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S-1 Teknik 4. S-1 Ekonomi Keterkaitan : Peralatan / : - Komputer, printer Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tersusun Bulanan Tahunan Satuan Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara 1 Mengumpulkan laporan Tahunan dari setiap satuan Kerja di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Kasubag TU dan RT Kabag Umum dan Keuangan Sekretaris Wakil Persyaratan/ Tahunan Satker 1 Minggu Rekapan Tahunan Satker 2 Menginput serta mengkompilasi data dari setiap laporan Tahunan Satker Komputer, Tahunan setiap Satker 2 Hari Tersusu nnya Tahunan 3 Memeriksa dan memberi paraf Tahunan 4 Memeriksa dan menandatangani Tahunan Tahunan Tahunan 30 Menit Tahunan 15 menit Tahunan 5 Mengirim laporan Tahunan via Pos dan serta mengarsipkan 1 berkas Tahunan 15 menit Tahunan sebagai arsip

77 77 SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA SOP PERSEDIAAN Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. PMK No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/BMD 1. S.1. Hukum 2. PMK No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi 2. S.1. Teknik dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 3. S.2. Hukum 3. PMK No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN 4. PERDIRJEN No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan Keterkaitan : Peralatan / : SOP BMN Komputer, printer, Blanko Kebutuhan Barang Ruangan, Buku Persediaan Masuk dan keluar Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Barang Persediaan Buku Persediaan masuk dan Persediaan keluar tidak terpenuhi 1 Membuat nota permintaan belanja pertriwulan berdasarkan hasil analisa laporan Persediaan masuk dan keluar dan mengajukan nota permintaan belanja ke atasan Kasubbag TU dan RT Kabag. Umum dan Keuangan Sekretaris Komputer dan Printer, Blanko Nota Kebutuhan Ruangan Triwulan 60 menit Nota Permintaan Belanja Persediaan Triwulan 2 Memeriksa dan Menandatangani nota permintaan belanja per triwulan Rekap Kebutuhan Persediaan Triwulan 30 menit Nota Permintaan Belanja Persediaan Triwulan disetujui 3 Belanja Persedian kemudian mendistribusikan ke ruangan-ruangan yang membutuhkan Barang Persediaan 120 menit Terdistribusi nya Barang Persediaan ke masing masing Ruangan 4 Mencatat Persediaan Masuk dan Keluar dalam Buku Persediaan Masuk dan Keluar serta Menginput pada Aplikasi Persediaan Buku Persediaan Masuk dan Keluar, Komputer Aplikasi Persediaan 60 menit Dicatatnya persediaan dalam Buku Persediaan Masuk dan Keluar serta ter-input-nya dalam Aplikasi Persediaan

78 78 5 Melakukan opname fisik barang persediaan tiap semester dan tahunan, selanjutnya pengiriman ke SIMAK BMN tingkat satker tiap semester berjalan dan tahunan. Kasubbag TU dan RT Kabag. Umum dan Keuangan Sekretaris Komputer Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN, stock Barang Persediaan 60 menit Hasil Stock Opname Barang Persediaan 6 Membuat laporan barang persediaan tingkat satker tiap semester dan tahunan Komputer Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN 60 menit Persediaan Semesteran dan Tahunan.