Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DISPORA Kabupaten Bogor Tahun

Transkripsi

1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DISPORA Tahun Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target 1 PILIHAN 1 18 PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penunjang Meningkatkan Terwujudnya kelancaran Peningkatan kelancaran Program Pelayanan kualitas sumberdaya pelaksanaan tugas,pokok pelayanan administrasi Administrasi Perkantoran aparatur Dispora dan fungsi masingmasing perkantoran Perkantoran dengan meningkat Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Kebutuhan 3,000,000 3,150,000 2,505,000 2,505,000 2,800,000 13,960,000 Dispora Cibinong kan pelayanan dan Surat Menyurat dan kinerja dinas Dokumen Kerja Kantor Materei Buah 250 Buah 350 Buah 300 Buah 300 Buah 300 Buah 1,500 Buah Materei Buah 250 Buah 350 Buah 300 Buah 300 Buah 300 Buah 1,500 Buah Prangko Buah 250 Buah 50 Buah 75 Buah 100 Buah 75 Buah 550 Buah Penyediaan jasa komunikasi sumber Tersedianya Kebutuhan 33,000,000 40,500,000 81,000, ,000, ,000, ,500,000 Dispora Cibinong daya air dan listrik Sarana Komunikasi, air dan Listrik Telepon Line 2 Line 2 Line 1 Line 2 Line 3 Line 3 Line PAM Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 5 Jrgn Listrik Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 5 Jrgn 5 Jrgn 5 Jrgn Internet Line Line 1 Line 1 Line Line Line 1 Line Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya STNK 1,300,000 3,000,000 3,950,000 4,500,000 12,750,000 Dispora Cibinong perizinan kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Unit Unit 4 Unit 8 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit Sepeda Motor Unit Unit 2 Unit 10 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersediannya Jasa M M2 29,480,000 2,433 M2 73,000,000 5,547 M2 166,410, m2 397,698,000 13,000 m2 450,000,000 22,489 m2 1,116,588,000 Dispora Cibinong Pelayanan Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kebutuhan Jenis 45 Jenis 50,397, Jenis 79,274, Jenis 80,871, Jenis 92,554, Jenis 98,000, Jenis 401,096,000 Dispora Cibinong ATK untuk Pelaksanaan TUPOKSI Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Kebutuhan Jenis 17 Jenis 36,375, Jenis 53,209, Jenis 55,784, Jenis 59,430, Jenis 65,500, Jenis 270,298,000 Dispora Cibinong penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Kebutuhan Jenis 11 Jenis 4,238, Jenis 7,000, Jenis 9,399, Jenis 71,219, Jenis 85,500, Jenis 177,356,000 Dispora Cibinong listrik/penerangan bangunan kantor Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya Kebutuhan Jenis 4 Jenis 17,700,000 3 Jenis 17,500,000 1 Jenis 16,600,000 1 Jenis 16,600,000 5 Jenis 17,000, Jenis 85,400,000 Dispora Cibinong peraturan perundangundangan Surat Kabar, Peraturan dan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Kebutuhan Hk 30 hk 43,000, Hk 118,500, HK 74,750, HK 88,200, HK 92,000, HK 416,450,000 Dispora Cibinong Jamuan Makanan dan Minuman 0018 Rapatrapat koordinasi dan Terselenggaranya Orang 46 orang 179,975, Orang 596,590, Orang 294,710, Orang 317,710, Orang 455,000, Orang 1,843,985,000 Dispora Cibinong konsultasi ke dalam dan luar daerah Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

2 Target 0019 Penyediaan jasa tenaga pendukung Tersedianya Honor Orang 11 orang 170,475,000 3 Orang 43,125,000 3 Orang 32,025,000 3 Orang 32,025,000 3 Orang 32,025,000 3 Orang 309,675,000 Dispora Cibinong administrasi/teknis perkantoran Bulanan bagi Pegawai Kontrak di Dispora 0020 Penyediaan Dokumentasi dan Arsip Jumlah Dokumen Arsip Dok Dok Dok 1 Dok 25,820,000 1 Dok 28,832,000 1 Dok 33,000,000 3 Dok 87,652,000 Dispora Cibinong SKPD 0021 Penyediaan pelayanan adminstrasi Terlaksananya Pengelolaan Org 46 orang 15,400, Org 25,950, Orang 32,451, Orang 33,051, Orang 40,000, Orang 146,852,000 Dispora Cibinong kepegawaian Administrasi Kepegawaian di Dispora 0022 Penyediaan pelayanan administrasi Terlaksananya Pengelolaan Jenis Jenis = 3 Jenis 17,000,000 3 Jenis 28,986,000 3 Jenis 31,986,000 3 Jenis 35,000,000 3 Jenis #VALUE! Dispora Cibinong barang Administrasi Barang di Dispora Penyediaan pelayanan keamanan Terlaksananya Piket Org 2 orang 18,000,000 4 Org 36,400,000 8 Orang 87,360, Orang 218,400, Orang 350,000, Orang 710,160,000 Dispora Cibinong Kantor Pengamanan Stadion Setiap hari selama 1 Tahun Peningkatan kecepatan, 02 Program Peningkatan Sarana dan kenyamanan dan Prasarana Aparatur kemanan kerja aparatur 02 Pengadaan kendaraan 0005 Tersedianya Kebutuhan 351,575, ,400, ,000, ,750, ,000,000 1,899,725,000 Dispora Cibinong dinas/operasional Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 Unit 4 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 2 unit 10 unit Roda 2 Unit Unit 8 Unit Unit 2 unit 2 unit 12 unit Pengadaan Mebeuleuir Tersedianya Kebutuhan 99,757,000 93,926,000 96,470, ,738, ,000, ,891,000 Dispora Cibinong Mebeleur Kantor Lemari Kaca Tinggi 1,5 m Buah 1 buah 0 buah buah Buah Buah 1 Buah Lemari Pakaian Buah 1 buah buah buah Buah 2 Buah 3 Buah lemari TV Buah 1 buah buah buah Buah 2 Buah 3 Buah Lemari kaca 80 cm Buah 4 buah buah buah Buah Buah 4 Buah Lemari Kayu Buah 5 buah 5 Unit buah Buah Buah 10 Buah Meja Kerja 1/2 Biro Buah 12 buah 20 Buah 10 Unit 20 Buah 6 Buah 68 Buah Meja Kerja 1 Biro Buah 1 buah 3 Buah buah 9 Buah 6 Buah 19 Buah Kursi Lipat Buah 20 buah 30 Buah 25 Unit 25 Buah Buah 100 Buah Kursi K. Sandaran Tinggi Buah 1 buah 1 Buah buah Buah Buah 2 Buah Kursi K. Sandaran Redah Buah 12 buah 19 Buah buah Buah Buah 31 Buah Sofa Tamu Unit 4 set 2 Unit Unit 3 set Unit 9 Unit Meja Rapat set 1 set set 9 Unit 3 set set 13 set Kursi Kerja buah buah buah 3 buah 5 buah buah 8 buah Kursi Kerja buah buah buah 9 buah 12 buah buah 21 buah Kursi Tamu/Kursi Rapat buah buah buah 15 buah 15 buah buah buah PembuatanDED Pembangunan Gedung Terlaksananya Pembuatan Dok Dok 1 Dok 320,835,000 Dok Dok Dok 1 Dok 320,835,000 Dispora Cibinong Kantor DED gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Kebutuhan Unit 123,488, Unit 282,700,000 88,002, ,257, ,000, ,447,000 Dispora Cibinong Peralatan Gedung Kantor Printer Hp Laser Buah 2 unit 3 unit 2 Unit 3 Buah 3 Buah 13 Buah Printer Dotmatrik Buah Buah 3 Buah 2 Unit 3 Unit 2 Unit 10 Unit LCD Proyektor /Infocus Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit Buah 2 Buah 6 Buah Wireless Buah Buah 1 Buah 0 Buah Buah 2 Buah 3 Buah Faximile Buah Buah 1 Buah Buah Buah 1 Buah 2 Buah Komputer Buah 3 unit 4 Buah 2 Unit 4 Unit 4 Unit 17 Unit Notebook Unit Unit 1 Unit 1 Unit 3 Jrgn Jrgn 5 Jrgn Jaringan Internet Jrgn jrgn 1 Jrgn jrgn Unit Unit 1 Unit Televisi Unit Unit Unit 1 Buah Unit 4 Unit 5 Unit Handycam Unit 1 unit Unit 0 Unit Unit Unit 1 Unit Kamera Unit Unit Unit 1 Unit Unit Unit 1 Unit Megaphone Unit Unit Unit 2 Unit Unit Unit 2 Unit Speaker Unit Unit Unit 2 Unit Unit Unit 2 Unit

3 Target Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya Kebutuhan 24,000,000 48,000,000 54,773,000 72,230,000 87,000, ,003,000 Dispora Cibinong kantor Perlengkapan Gedung kantor AC Unit 2 Unit 7 Unit 4 Unit 6 Unit 2 Unit 21 Unit Filing Cabinet Unit 5 Unit Unit Unit 9 Unit 2 Unit 16 Unit Rak Arsip Unit Unit Unit 3 Unit Unit Unit 3 Unit Lemari kantor 2 Pintu Buah Buah 9 Buah Buah Buah 4 Buah 13 Buah Brangkas Buah Buah 1 Buah Buah Buah 1 Buah 2 Buah Filling Cabinet 4 laci Buah Buah 12 Buah 3 Buah Buah 6 Buah 21 Buah Whiteboard Buah Buah 4 Buah Buah Buah 4 Buah 8 Buah Wireless Buah Buah 1 Buah Buah Buah Buah 1 Buah Faximile Buah Buah 1 Buah Buah Buah Buah 1 Buah Televisi Buah Buah Buah 1 Buah Buah 4 Buah 5 Buah Lemari es 1 pintu Unit 1 Unit Unit Unit Unit Unit 1 Unit Lemari es 2 pintu Unit 1 Unit Unit Unit Unit Unit 1 Unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan 17,000,000 41,600,000 58,350,000 88,500,000 95,000, ,450,000 Dispora Cibinong dinas operasional Dinas/Operasional Roda 4 Unit 3 Unit 5 Unit 6 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit Roda 2 unit 2 unit 2 unit 10 Unit 12 Unit 14 Unit 14 Unit 0029 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Jumlah Pemeliharaan Jenis Jenis 3 Jenis 11,000,000 3 Jenis 12,500,000 4 Jenis 12,000,000 4 Jenis 15,000, Jenis 50,500,000 Dispora Cibinong Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan jenis jenis jenis 2 Jenis 15,000,000 4 Jenis 16,000,000 5 Jenis 17,000, Jenis 48,000,000 Dispora Cibinong Perlengkapan Kantor Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Peningkatan kapasitas 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan kinerja sumberdaya aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya pengadaan Psg Psg 69 Psg 9,070,000 Psg Psg Psg 69 Psg 9,070,000 Dispora Cibinong perlengkapannya pakaian Dinas beserta perlengkapannya 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Terlaksnanya Pengiriman orang 2 orang 50,520,000 4 orang 30,000,000 4 Orang 25,000,000 6 orang 45,000,000 6 orang 65,000, orang 215,520,000 Dispora Cibinong Peraturan Perundangundangan Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Tersusunnya perencanaan 06 Program Peningkatan dan laporan yang akuntabel Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja Tersedianya Dokumen Dok 0 Dok 1 Dok 20,000,000 1 Dok 25,000,000 1 Dok 25,613,000 1 Dok 30,000,000 4 Dok 100,613,000 Dispora Cibinong dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP Tahunan Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya Dokumen Dok 2 Dok 12,446,000 2 Dok 15,000,000 2 Dok 20,978,000 2 Dok 13,903,000 2 Dok 15,000, Dok 77,327,000 Dispora Cibinong semesteran Laporan Keuangan Semesteran Dispora Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya Dokumen Dok 1 Dok 14,396,000 1 Dok 20,000,000 1 Dok 23,960,000 1 Dok 24,852,000 1 Dok 28,000,000 5 Dok 111,208,000 Dispora Cibinong akhir tahun Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan perencanaan anggaran Tersedianya Dokumen Dok 2 Dok 33,109,000 2 Dok 50,000,000 2 Dok 55,719,000 2 Dok 62,569,000 2 Dok 75,000, Dok 276,397,000 Dispora Cibinong

4 Target Anggaran Perubahan TA 2010 dan Anggaran Penatausahaan keuangan SKPD Tertatanya Administrasi Dok 12 Dok 72,002, Dok 80,000, Dok 93,205, Dok 98,930, Dok 120,000, Dok 464,137,000 Dispora Cibinong Keuangan Program/Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Tersedianya Dokumen Buku 2 Dok 26,034,000 1 Dok 15,000,000 1 Dok 30,000,000 2 Dok 22,150,000 1 Dok 30,000,000 7 Dok 123,184,000 Dispora Cibinong Renja Monitoring, Evaluasi laporan kegiatan Tersusunnya Dokumen Dok Dok 12 Dok 50,000, Dok 65,500, Dok 72,685, Dok 85,000, Dok 200,500,000 Dispora Cibinong Dinas Pelaporan Capaian Kinerja Bulanan dan Triwulanan 06 0 Assistensi Sistem Penatausahaan Terlaksnanya Sistem System 1 System 17,350,000 System System System System 1 System 17,350,000 Dispora Cibinong Keuangan SKPD Penatausahaan Keuangan SKPD Publikasi Kinerja SKPD Dok Dok Dok 4 Dok 25,000,000 4 Dok 25,000,000 4 Dok 25,000, Dok 75,000,000 Dispora Cibinong Mengoptimalkan Meningkatkan kemandirian Jumlah Organisasi Kepemudaan 15 Program Pengembangan dan keterpaduan kebijakan, dan partisipasi pemuda Keserasian Kebijakan Pemuda progran dan kegiatan dalam pembangunan rekomendasi dan pedoman dalam pelayanan Teknis Pembinaan Kepemudaan Pendataan Potensi Kepemudaan Tersusunnya Data Dok 1 Dok 47,100,000 Dok Dok Dok Dok 1 Dok 47,100,000 Dispora Cibinong kepemudaan, Organisasi Pemuda di pemberdayaan dan Pembinaan kelembagaan pengembangan kepemudaan sumberdaya pemuda Sosialisasi Standarisasi lembaga Terlaksananya sosialisasi Kali Kali 1 Kali 58,860,000 1 Kali 45,514,000 4 Kali 179,316,000 4 Kali 189,000, kali 472,690,000 Dispora Cisarua kepemudaan UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Pekan Temu Wicara organisasi Terlaksananya Fasilitasi Org 100 Org 52,038, Org 46,140, Org 46,140, rang 44,180, rang 45,000, Orang 233,498,000 Dispora Cibinong kepemudaan Temu Wicara Organisasi Kepemudaan Profil Pemuda Terlaksananya Dok Dok 1 Dok 74,648,000 Dok Dok Dok 1 Dok 74,648,000 Dispora Cibinong penyusunan buku profil Pemuda Rapat koordinasi teknis lembaga Terlaksananya Rapat Org Org 100 Org 35,550, Orang 36,471, Orang 36,471, Orang 36,471, Orang 144,963,000 Dispora Cibinong kepemudaan Teknis Lembaga Kepemudaan Pendataan Potensi Kelompok Usaha Jumlah Dokumen Hasil Dok Dok Dok 1 Dok 62,720,000 Dok Dok 1 Dok 62,720,000 Dispora Cibinong Produktif Pemuda (KUPP) Pendataan Kelompok Usaha Produktif (KUPP) Peningkatan Potensi Kelembagaan Jumlah Peserta yang Org Org Org 60 Orang 82,308,000 Org 60 Orang 82,308, Orang 82,308,000 Dispora Cisarua dan Kemitraan Pemuda mengikuti pelatihan Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda Peningkatan Sentra Pembedayaan Pemuda Jumlah Sentra Kelompok Usaha Pemuda Produktif Klpok Klpok Klpok Klpok 20 Klpok 120,000, Klpok 130,000, klpok 250,000,000 Dispora Cisarua Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Organisasi Orang Orang Orang Orang 100 orang 98,605, orang 100,000, orang 198,605,000 Dispora Cisarua

5 Target Kepemudaan Peningkatan Kapasitas IPTEK Bagi Pemuda Jumlah Peserta Pelatihan IPTEK bagi Pemuda Orang Orang Orang Orang 50 orang 122,337, orang 135,000, orang 257,337,000 Dispora Cisarua Aksi Bakti Sosial Kepemudaan Jumlah Peserta Aksi Bakti Sosial Kec Kec Kec Kec 1 Kec 49,520,000 1 Kec 60,000,000 2 Kec 109,520,000 Dispora BBk Madang Cisarua Peningkatan Kemitraan Kelompok Usaha Produktif Pemuda dengan Dunia Usaha Jumlah Kemitraan Kelompok Usaha Produktif Pemuda dengan Pengusaha Orang Orang 0 Orang 0 Orang rang 51,165, rang 59,000, orang 110,165,000 Dispora Cisarua Jumlah Kegiatan Pemuda Jumlah Pemuda yang dibina dalam kegiatan Kepemudaan tk. Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan : tingkat Provinsi Jawa Barat dan tingkat nasional Jumlah sekolah yang berperan serta dalam kegiatan kepemudaan 16 Program Peningkatan Peran Serta Pemuda Penyelenggaraan lomba keterampilan Terlaksananya kegiatan sekolah sekolah 48 sekolah 46,175, Sekolah 124,600, Sekolah 143,450, Sekolah 230,000, Sekolah 544,225,000 Dispora Cibinong barisberbaris lomba keterampilan baris berbaris Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah Terlaksananya lomba Jenis Jenis 2 Jenis 43,079,000 Jenis Jenis 2 Jenis 43,079,000 2 Jenis 86,158,000 Dispora Cibinong dikalangan pemuda kreasi dan karya tulis ilmiah Pendidikan dan pelatihan dasar Terlaksananya Diklat dasar Orang Orang 104,531, Org 112,912, Orang 115,930, Orang 86,599, Orang 100,000, Orang 519,972,000 Dispora Cisarua kepemimpinan Tk. Lanjutan kepemimpinan bagi pemuda Seleksi dan pembinaan Pemuda Terlaksananya seleksi Orang Orang 65,406, Org 150,000, Orang 119,292, Orang 97,305, Orang 125,000, Orang 557,003,000 Dispora Cibinong Pelopor calon pemuda pelopor Tk Pelatihan dan pembentukan Terlatihnya Paskibraka dan Orang Orang PASKIBRAKA dan Pasukan 45 pasukan Org 250,000, Orang 364,200, Orang 400,000, Orang 450,000, Orang 1,464,200,000 Dispora Cibinong Penyuluhan Pencegahan Jumlah Peserta yang Orang Orang Orang 400 Orang 114,800, orang 119,997, orang 130,000, Orang 364,797,000 Dispora 10 Sekolah Penanggulangan Penyalahgunaan mengikuti Penyuluhan SMP/SMA/SMK Narkoba Pencegahan Penananggulangan Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) Jumlah Sekolah yang sekolah sekolah sekolah 120 Sekolah 97,150, Sekolah 145,640, Sekolah 175,000, Orang 417,790,000 Dispora tersebar mengikuti Lomba Tata Upacara Bendera Fasilitasi Pengiriman Pemuda ke Provinsi, Jumlah Pemuda yang dikirim orang Orang 65,000,000 4 orang 50,150, Orang 84,120, Orang 97,227, Orang 120,000, Orang 416,497,000 Dispora Jawa Barat Nasional dan Internasional dalam kegiatan Provinsi, Jakarta Nasional dan Internasional TOT Penyuluh Pencegahan Terlatihnya calon penyuluh Orang Orang 85 Org 101,453,000 Orang Orang 85 Org 111,453, Orang #VALUE! Dispora Cisarua Penanggulangan Penyalahgunaan P3GN dan HIV/AIDS Narkoba ( P3GN ) Jambore Pemuda Jumlah Pemuda yang Orang Orang orang orang 300 Orang 144,897, orang 175,000, Orang #VALUE! Dispora Pamijahan mengikuti Jambore Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda Jumlah pemuda yang dilatih Orang Orang Orang Orang 40 Orang 150,000, Orang 150,000, Orang 300,000,000 Dispora Megamendung Meningkatkan mmeningkatkan Jumlah organisasi Olahraga (Klub 19 Program Pengembangan dan pemberdayaan, pembi prestasi olahraga dan ( Klub Olahraga) Manajemen Olahraga naan dan pengem pemasyarakatan olahraga bangan keolahragaan Data, Rekomendasi dan Pedoman Pembinaan Manajemen Organisasi Terdatanya Organisasi Dok 1 Dok 38,466,000 Dok Dok Dok Dok 1 Dok 38,466,000 Dispora Cibinong menuju masyarakat Teknis Keolahragaan Keolahragaan Olahraga di Kab. kabupaten yang sehat, berpotensi Jumlah Kegiatan Olahraga Pendataan Industri Terlaksananya pendataan Olahraga di Dok Dok 1 Dok 84,500,000 Dok Dok Dok 1 Dok 84,500,000 Dispora Cibinong

6 Target dan berprestasi dan penyusunan data Penyelenggaraan olahraga tingkat Keikutsertaan atlet Kabupaten pada kejuaraan tk daerah dan provinsi industri olahraga Rencana induk keolahragaan Terlaksananya Dok Dok 1 Dok 195,330,000 Dok Dok Dok 1 Dok 195,330,000 Dispora Cibinong penyusunan dokumen rencana induk keolahragaan Kabupaten Pembinaan atlet Kelas Olahraga Pengadaan Database Sarana dan Jumlah Pengadaan Dok Dok Dok 1 Dok 154,000,000 Dok Dok 1 Dok 154,000,000 Dispora Cibinong Jumlah Pelatih Olahraga yang Prasarana dan Industri Olahraga Database Sarana dan difasiltasi Prasarana dan Industri Olahraga Database Kepemudaan dan keolahragaan Jumlah Data Keolahragaan dan Kepemudaan Dok Dok Dok Dok 1 Dok 250,000,000 0 Dok 1 Dok 250,000,000 Dispora Cibinong Sosialisasi dan Bantuan Peralatan Sport Kid Usia Dini Jumlah Sekolah yang mengikuti Sosialisasi dan sekolah sekolah sekolah 30 sekolah 142,722, sekolah 145,722, Orang 288,444,000 Dispora Cibinong Bantuan Sport Kid 30 SD/ sekolah Seminar Pengembangan Manajemen Keolahragaan Jumlah Peserta Seminar Pengembangan Manajemen Olahraga orang orang orang orang 80 orang 85,000, orang 85,000, Orang 170,000,000 Dispora Cisarua Penyusunan Buku Pedoman Tersusunya Buku Pedoman buku buku buku buku buku 1 buku 150,000,000 1 buku 150,000,000 Dispora Cisarua Pembinaan Kelas Olahraga Kelas Olahraga 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelaksanaan Identifikasi bakat dan Terindetifikasinya bakat orang 115 orang 178,092,000 orang orang orang 115 orang 178,092, Orang 356,184,000 Dispora Bandung potensi pelajar dalam olahraga atlet Pembibitan dan Pembinaan Terlaksananya pembibitan Org Org 120 Org 131,400,000 Org Org 120 Org 131,400, Orang 262,800,000 Dispora Cibinong olahragawan berbakat dan pembinaan atlit pelajar Kab Peningkatan kesegaran jasmani dan Terselenggaranya senam kali kali 8 kali 96,765,000 8 kali 91,994, kali 138,194, kali 220,000, kali 546,953,000 Dispora Cibinong rekreasi massal bagi masyarakat Kecamatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya kompetisi Perg Perg 26 Perg 99,110,000 Perg Perg Perg 26 Perg 99,110,000 Dispora Cibinong Bupati Cup ( Cabang olahraga pencak silat ) cabor pencak silat Bupati Cup Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi Jumlah Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi org org org org 15 0rang 84,240, rang 100,000, Orang 184,240,000 Dispora Cibinong Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya kompetisi Klub Klub 40 Klub 110,115,000 Klub Klub Klub 40 klub 110,115,000 Dispora Cibinong Bupati Cup ( Cabang olahraga Bola Volly ) cabor bola volly Bupati Cup Penyelenggaraan Kompetisi olahraga Terlaksananya kompetisi Klub Klub 40 Klub 161,385,000 Klub Klub Klub 40 klub 161,385,000 Dispora Cibinong Bupati Cup ( Cabang Olahraga Sepak Bola ) cabor sepak bola trophy Bupati Cup Penyelenggaraan Pekan Olahraga Terlaksananya kegiatan Cabor Cabor 4 Cabor 251,599,000 Cabor Cabor Cabor 4 cabor 251,599,000 Dispora Cibinong Pelajar Wilayah (POPWILKAB) POPWILKAB di 8 Wilayah Fasilitasi kegiatan Pekan Olahraga Terkirimnya atlit Cabor 8 cabor 219,877, Cabor 259,852, Cabor 303,158, Cabor 328,533, Cabor 450,000, Cabor 1,561,420,000 Dispora Bandung Pemda Tk.1 Jawa Barat PNS yang mewakili Cirebon Fasilitasi Pekan Olahraga Terkirimnya atlit yang Cabor 5 Cabor 121,541,000 5 Cabor 214,018,000 Cabor 5 Cabor 215,618,000 Cabor 15 Cabor 551,177,000 Dispora Bandung Seni Pondok Pesantren ( POSPEDA ) mewakili Seni 2 Seni 2 Seni Seni 2 Seni Seni 6 Cabor Jawa Barat

7 Target Fasilitasi Pekan Olahraga Pelajar Terkirimnya peserta Cabor Cabor 6 Cabor 169,730,000 Cabor 8 cabor 180,070,000 Cabor 8 Cabor 349,800,000 Dispora Bandung Daerah ( POPDA ) POPDA ke Tk. Propinsi Penyelenggaraan Kelas Olahraga Terbinanya atlit muda Org 40 orang 354,442, Org 534,000, Orang 962,880, orang 1,266,780, orang 1,500,000, rang 4,618,102,000 Dispora Cibinong berbakat 20 '0023 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Terlaksananya Pekan Cabor 15 cabor 371,339, Cabor 462,030, Cabor 602,612, Cabor 693,487, Cabor 800,000, Cabor 2,929,468,000 Dispora Cibinong Pelajar Tingkat Kabupaten ( POPKAB ) Olahraga Pelajar Tk '25 Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Jumlah Atlit yang mengikuti Org Org 0 Org 185 Orang 182,674,000 Org 185 Orang 182,674, orang 365,348,000 Dispora Parung Seni Antar Pondok Pesantren Tk. Pekan Olahraga Seni Pondok Pesantren Tk Fasilitasi Olimpiade Olahraga Sains Terlaksananya O2SN Tk. Org Org 185 Org 252,386, Orang 254,831, Orang 258,031, Orang 350,000, orang 1,115,248,000 Dispora Bandung dan Siswa Nasional ( OOSN ) Propinsi Jawa Barat Rakornis keolahragaan Kabupaten Terlaksananya Rakornis Org Org 112 Org 94,741,000 Org Org 100 Org 94,741, orang 189,482,000 Dispora Cibinong Keolahragaan Pelatihan Instruktur Senam Jantung Terlatihnya Instruktur Org Org 40 Org 89,640,000 Org Org 40 Org 90,000, orang 179,640,000 Dispora Megamendung Sehat senam jantung sehat di Kab. 20 '0035 Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia Jumlah Jenjang Jenjang Jenjang Jenjang 1 Jenjang 225,872,000 2 jenjang 320,237,000 3 jemjang 450,000,000 3 Jenjang 996,109,000 Dispora Cibinong Liga Pelajar Indonesia SD,SMP.SMA Fasilitasi Festival OR Tradisional Jumlah yang mengikuti Org Org Org 400 Orang 44,141,000 Org Org 400 orang 44,141,000 Dispora Cibinong Festival Olahraga Tradisional Festival Paralayang Jumlah Atlit yang mengikuti Org Org Org 50 Orang 78,856,000 Org Org 50 orang 78,856,000 Dispora Gunung mas Festival Paralayang Penyelenggaraan Pekan Olahraga Terkirimnya Atlit Kabupaten Org Org 166,108,000 Org 160 Orang 275,858,000 Org Org 160 orang 275,858,000 Dispora Bandung Wilayah Daerah (POPWILDA) Fasilitasi Pelatih Olahraga Jumlah Pelatih yang Org Org Org 5 Orang 60,000,000 Orang 60,000,000 Orang 75,000,000 5 orang 195,000,000 Dispora Cibinong difasilitasi Kejuaraan Balap Sepeda Bupati Cup Jumlah Atlit yang mengikuti Org Org Org 1000 Orang 166,500,000 Org Org 1000 orang 166,500,000 Dispora Cibinong kejuaraan balap sepeda Bupati Cup Invitasi Karate Daerah Jumlah Atlit yang mengikuti Org Org 600 Orang 143,500,000 0 Org 600 orang 143,500,000 Dispora citeureup Invitasi Karate Daerah Invitasi Panjat Tebing Daerah Kabupaten Jumlah Atlit yang mengikuti Org Org Org 60 Orang 101,000,000 Org Org 60 orang 101,000,000 Dispora Cibinong Invitasi Panjat Tebing Daerah Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah (PORPEMKAB) Jumlah Atlit PNS yang mengikuti POPEMKAB cabor cabor cabor cabor 5 cabor 336,035,000 5 cabor 336,035,000 5 cabor #VALUE! Dispora Cibinong Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Perempuan Tingkat Kabupaten Jumlah Perempuan yang mengikuti Kegiatan PORSENI Org Org Org Org 400 0rang 426,520,000 Org orang #VALUE! Dispora Cibinong

8 Target TOT Pelatih, Juri dan wasit Olahraga Jumlah pelatih, juri dan wasit orang orang orang orang orang 50 orang 100,000, orang 100,000,000 Dispora Cisarua olahraga /Cabang olahraga Cabor Cabor Cabor Cabor Cabor 1 Cabor 1 Cabor Meningkatnya Pembangunan prasarana Cakupan pelayanan gelanggang Program Peningkatan Sarana dan pembangunan dan sarana olahraga olahraga milik pemerintah (terhadap Prasarana prasarana dan 10 ribu penduduk) Pemantauan dan Evaluasi Tersedianya Dokumen Dok 1 Dok 62,677,000 Dok Dok Dok Dok 1 Dok 62,677,000 Dispora Cibinong Dokumen Pedoman teknis Pembangunan Sarana dan Pendataan Sarana dan pembangunan prasarana olahraga Praasarana Olahraga Prasarana Olahraga di kabupaten Jumlah Gelanggang/Balai Remaja Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Terlaksananya gedung 1 gedung 99,000,000 0 gedung 0 gedung 0 gedung 0 0 gedung 1 gedung 99,000,000 Dispora Cibinong Penambahan GOM yang selesai dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin dibangun Bangunan DED Pembangunan Gelanggang Tersedianya DED Dok 2 Dok 102,539,999 3 Dok 146,000,000 1 DOK 494,347,000 3 DOK 602,347,000 2 Dok 450,000, Dok 1,795,233,999 Dispora Cibinong GOM yang dalam proses pembangunan Olahraga Masyarakat Kecamatan Pembangunan GOM Kecamatan Bertambahnya umur teknis DED Pembangunan Prasarana Publik Tersedianya DED Dok 2 Dok 90,146,000 3 Dok 167,498,000 0 Dok 1 Dok 100,000,000 1 Dok 100,000,000 7 Dok 457,644,000 Dispora Cibinong Bangunan/Gedung Prasarana Olahraga dan Olahraga di Kecamatan Pembangunan prasarana publik dan olahraga di Kecamatan Cakupan pelayanan lapangan olahraga (terhadap penduduk) Pembangunan Gelanggang Olahraga Terlaksananya proses dan GOM GOM 2 GOM 5,537,940,000 1 GOM 2,681,071,000 2 GOM 15,000,000,000 3 GOM 15,000,000,000 8 GOM 38,219,011,000 Dispora Cibinong Masyarakat di Kecamatan pembangunan Gelanggang tahap 1 tahap 2 Tanjungsari Stadion yang dalam Olahraga Masyarakat di Jasinga proses pembangunan Kecamatan Parung panjang Pembebasan Tanah untuk GOR Cariu di Pakansari Parung Proses pembangunan Stadion Pembangunan sarana publik dan Terlaksananya pembangunan Lpgn Lpgn 1 Lpgn 1,608,118,000 1 lapangan 1,656,020,000 1 lapangan 2,000,000,000 1 lapangan 2,000,000,000 4 lapangan 7,264,138,000 Dispora Leuwiliang olahraga di Kecamatan Lapangan Sepak Bola tahap 1 tahap 2 Rumpin Penataan dan penambahan kelengkapan prasarana olahraga Kecamatan Pembebasan Tanah untuk GOR Pembebasan tanah dan 90,110 M2 27,660 M2 5,251,280, M2 1,674,340,000 27,794 13,306,644,000 10,217 M2 3,065,177,000 30,100 M2 13,545,000,000 98,191 M2 36,842,441,000 Dispora Cibinong Pakansari bangunan rencana GOR Bang 7 Bang Pakansari 21 Rehabilitasi Stadion Mini Komplek Terlaksanannya rehab dan Gedung 0 Gedung 1 Gedung 300,000,000 1 Gedung 206,026,000 0 Gedung 0 Gedung 2 gedung 506,026,000 Dispora Cibinong Pemda pemeliharaan stadion mini milik Pemerintah DED Pembangunan Stadion Kabupaten Tersusunnya DED Dok Dok 1 Dok 1,500,000,000 0 Dok 0 Dok 0 Dok 1 Dok 1,500,000,000 Dispora Cibinong pembangunan stadion sepakbola Pakansari 21 DED Pengembangan Stadion Mini Tersusunnya DED Dok Dok 1 Dok 78,810,000 0 Dok 0 Dok 0 Dok 1 Dok 78,810,000 Dispora Cibinong Pengembangan Stadion Mini Fasilitasi Pembangunan Stadion di terlaksananya proses dan tahap tahap 0 tahap 1 tahap 25,000,000,000 1 tahap 100,000,000,000 1 tahap 175,000,000,000 3 tahap 300,000,000,000 Dispora Cibinong pembangunan Stadion Kab Fasilitas Penunjang Perlengkapan Jumlah Fasilitas Penunjang jenis jenis 0 jenis 3 Jenis 791,442,000 3 Jenis 800,000,000 3 Jenis 500,000,000 9 jenis 2,091,442,000 Dispora Cibinong Sarana dan Prasarana Olahraga Perlengkapan Sarana dan Prasarana Olahraga Penataan Stadion Mini Kabupaten Tertatanya area stadion mini bangunan bangn bangn bangn 2 bangn 2,022,866,000 2 bangn 1,500,000,000 4 bgnan 3,522,866,000 Dispora Cibinong dibawah tribun menjadi sekretariat Pengcab

9 Pembangunan Gedung Squash Jumlah Gedung Squash yang Target bangn bangn bangn bangn 1 bangn 500,000,000 bangn 1 bangn 500,000,000 Dispora Cibinong Dibangun Gedung Squash Pengadaan Sarana Olahraga Jumlah perlengkapan Sarana jenis jenis jenis jenis 10 Jenis 715,000,000 6 Jenis 650,000, jenis 1,365,000,000 Dispora Cibinonh dan Prasarana Pembangunan Pagar dan Area Parkir Jumlah bangunan bangunan bangn bangn bangn 2 bangunan 199,600,000 bangn 2 bangn 199,600,000 Dispora Cibinong GOM Cibinong Pembangunan Pagar GOM Tanjungsari Jumlah bangunan bangunan bangn bangn bangn 1 bangunan 150,000,000 bangn 1 bangn 150,000,000 Dispora Tanjungsari 21,00 Master Plane Sport Center Cibinong Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 866,938,000 1 Dokumen 866,938,000 Dispora Tanjungsari ANDAL Soprt Center Cibinong Jumlah Dokuemen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 349,631,000 1 Dokumen 349,631,000 Dispora Tanjungsari