Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012)

Transkripsi

1 Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskoperindag Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitasi dari 718 KK pada Tahun 2009 menjadi 968 KK Tahun 2015 Kode Program dan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi permodalan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010) Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014) ,31% ,50% ,73% % % Bidang UMKM 7 Kec. Tahun-5 (2015) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Lokasi Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan fasilitasi permodalan bagi usaha mikro dan kecil di pedesaan KK KK KK KK KK Bidang UMKM 7 Kec. Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunser dan tersier Berkembangnya industri rumah tangga, kecil dan menengah dari 1467 tahun 2009 menjadi 1717 tahun 2015 Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Berkembangnya jumlah usaha UMKM IRT & IKM IRT & IKM IRT & IKM IRT & IKM IRT & IKM Bidang Industri 7 Kec. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah IRT & IKM IRT & IKM IRT & IKM IRT & IKM IRT & IKM Bidang Industri 7 Kec. Program Pengembangan industri kecil dan menengah Meningkatnya kualitas industri kecil dan menengah 0 10 IRT & IKM ,2 60 IRT & IKM IRT & IKM IRT & IKM IRT & IKM IRT & IKM Bidang Industri 7 Kec. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya IRT & IKM IRT & IKM IRT & IKM IRT & IKM IRT & IKM Bidang Industri 7 Kec.

2 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan menengah dengan swasta fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan menengah dengan swasta IKM IKM IKM IKM IKM Bidang Industri 7 Kec. Magang dan kunjungan kerja pengusaha magang dan kunjungan kerja pengusaha Orang Orang Orang Orang Orang Bidang Industri Bandung Survei pendataan sosialisasi dan penyuluhan survei pendataan sosialisasi dan penyuluhan 100 IKM 100 IKM ,2 100 IKM IKM IKM IKM IKM Bidang Industri 7 Kec. Pelatihan teknologi produksi kewirausahaan, GKM, dan AMT pelatihan teknologi produksi kewirausahaan, GKM, dan AMT 20 0rang 30 0rang rang rang rang rang rang Bidang Industri 7 Kec. Peningkatan produksi Berkembangnya dan penyerapan tenaga produksi industri kerja industri dan pengolahan/ jumlah UMKM wirausahaan sektor industri dan UMKM dari unit pada Tahun 2009 menjadi unit Tahun 2015 Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Meningkatnya jumlah wirausahawan yang mandiri 0 40 Org ,2 160 Org Org Org Org org Bidang UMKM 7 Kec. penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 0 40 Org ,2 160 Org Org Org Org org Bidang UMKM Barru Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Jumlah UMKM yang mampu mengakses lembaga keuangan perbankan 12 UMKM 12 UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM Bidang UMKM 7 Kec. Penyelenggaraan promosi produk UMKM penyelenggaraan promosi produk UMKM 12 UMKM 12 UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM Bidang UMKM di dlm & di luar Kab. Barru

3 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Org Org Org Org Org Bidang UMKM 7 Kec. Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Permodalan fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Permodalan Unit Unit Unit Unit Unit Bidang UMKM 7 Kec. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri dan UMKM dari pada Tahun 2009 menjadi Tahun 2015 Program Penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil dan pengembangan jaringan menengah infrastruktur usaha kecil dan menengah (Pengadaan sarana bagi pengusaha yang sudah dilatih) Meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki sarana usaha UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM Bidang UMKM 7 Kec UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM Bidang UMKM 7 Kec. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM Meningkatnya jumlah unit usaha UMKM yang produktif 60 UMKM 40 UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM Bidang UMKM 7 Kec. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM Bidang UMKM 7 Kec. fasilitasi pembinaan pengembangan UMKM 60 UMKM 40 UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM Bidang UMKM 7 Kec.

4 Berkembangnya koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan mandiri dari 20 pada tahun 2009 menjadi 47 pada tahun 2015 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif 52 Koperasi 9 Kop Kop Kop Kop Kop Kop Bidang Koperasi 7 Kec. rapatrapat koordinasi dengan gerakan koperasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 0 8 kali kali kali kali kali kali Bidang Koperasi 7 Kec. sosialisasi tentang kebijakan dan program pembangunan koperasi Orang Orang Orang Orang orang Bidang Koperasi 7 Kec. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Kop Kop Kop Kop Kop Bidang Koperasi 7 Kec. Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian (Tersedianya data keragaan koperasi) 82 Koperasi 1 Kop Kop Kop Kop Kop Kop Bidang Koperasi 7 Kec. Peningkatan dan temu pengembangan jaringan kerja usaha antara koperasi sama usaha koperasi dengan koperasi, koperasi dengan UMKM dan Koperasi dengan BUMN Kop Kop Kop Kop Koperasi Bidang Koperasi 7 Kec.

5 Meningkatnya daya saing daerah Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah Jumlah desa yang memiliki pasar yang layak dari 13 desa dan 6 kecamatan tahun 2009 menjadi 27 desa dan 7 kecamatan tahun 2015 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang/ Produk Lancarnya distribusi barang/produk 23 Jenis 23 Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Bidang Perdagangan 7 Kec. pengembangan pasar dan distribusi barang/ Produk 1 Paket 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Bidang Perdagangan 7 Kec. Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (Tersedianya data informasi harga kebutuhan pokok setiap minggunya) 23 Jenis 23 Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Bidang Perdagangan 7 Kec. Pasar Murah dan Operasi Pasar 1 Kali 2 Kali Kali Kali Kali Kali Kali Bidang Perdagangan Barru Pengembangan pasar lelang daerah pengembangan pasar lelang daerah 6 kali 4 kali 4.982,50 6 kali kali kali kali Kali Bidang Perdagangan 7 Kec. Pendataan, sosialisasi dan pelatihan ekspor Pendataan Sosialisasi 1 Paket Paket Paket Paket Paket paket Bidang Perdagangan 7 Kec. 1 Paket orang orang orang orang orang Bidang Perdagangan 7 Kec. Pelatihan Ekspor 1 Paket 20 orang orang orang orang orang orang Bidang Perdagangan 7 Kec. Jumlah sentra industri kecil dan menengah yang terbentuk dari 1 sentra pada tahun 2009 menjadi 35 sentra pada tahun 2015 Program Pengembangan industri kecil dan menengah Berkembangnya sentra industri 12 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Bidang Perindustrian 7 Kec.

6 Pembinaan industri kecil dan pembinaan menengah dalam industri kecil dan memperkuat jaringan klaster menengah dalam industri memperkuat jaringan klaster industri 12 Unit Bidang Perindustrian 7 Kec Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun ,08 01 Program Pelayanan administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Surat Menyurat Dipertahankannya pelayanan administrasi perkantoran 91,6% 1,6% ,2 1,6% ,2 1,6% ,2 1,6% ,2 1,6% ,2 100% Sekretariat Dinas Koperindag Tersedianya alat tulis Kantor 30 jenis 30 jenis ,2 37 jenis jenis jenis jenis jenis Sekretariat Dinas Koperindag Tersedianya barang cetakan dan penggandaan lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr Sekretariat Dinas Koperindag pembayaran honorarium tenaga honorer 6 Ok 4 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Sekretariat Dinas Koperindag Terpenuhinya minum harian pegawai 9690 OH OH OH OH OH OH OH Sekretariat Dinas Koperindag Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersampaikannya capaian kinerja secara tepat waktu 5 Dokumen 5 Dok Dok Dok Dok Dok Dok Sekretariat Dinas Koperindag Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi penyusunan LAKIP kinerja SKPD 1 Dokumen 1 Dok Dok Dok Dok Dok Dok Sekretariat Dinas Koperindag Penyusunan laporan semesteran penyusunan laporan semesteran 1 Dokumen 1 Dok Dok Dok Dok Dok Dok Sekretariat Dinas Koperindag

7 Penyusunan laporan akhir tahun penyusunan laporan akhir tahun 1 Dokumen 1 Dok Dok Dok Dok Dok Dok Sekretariat Dinas Koperindag Penyusunan RKA dan DPA penyusunan RKA dan DPA 2 Dokumen 2 Dok Dok Dok Dok Dok Dok Sekretariat Dinas Koperindag Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015 Program Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran 100% 100% % % % % % Sekretariat Dinas Koperindag Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telepon 3 Rekening 3 Rek Rek Rek Rek Rek Rek Sekretariat Dinas Koperindag Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6 Unit 6 Unit 0 7 Unit Unit Unit Unit Unit Sekretariat Dinas Koperindag Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja pembayaran jasa kebersihan kantor Tersedianya pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja Ok Ok Ok Ok Ok Sekretariat Dinas Koperindag Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Sekretariat Dinas Koperindag Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Sekretariat Dinas Koperindag Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 0 5 Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Sekretariat Dinas Koperindag Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 4 Jenis 4 Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Sekretariat Dinas Koperindag

8 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 88 Ok 96 Ok Ok Ok Ok Ok Kali Sekretariat Dinas Koperindag Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 320 Ok 220 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Sekretariat Dinas Koperindag Terpenuhinya makan minum rapat pegawai 420 Ok 420 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Sekretariat Dinas Koperindag Terpenuhinya makan minum tamu Sekretariat Dinas Koperindag Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya laporan kegiatan dan kinerja 4 Dokumen 4 Dok Dok Dok Dok Dok Dok Sekretariat Dinas Koperindag Monitoring dan Evaluasi laporan Monitoring dan Evaluasi 4 Kali 4 Kali Kali Kali Kali Kali Kali Sekretariat Dinas Koperindag Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Unit 100% % % % % % Sekretariat Dinas Koperindag Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Sekretariat Dinas Koperindag Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 Unit 2 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Sekretariat Dinas Koperindag Pengadaan meubeleur pengadaan meubeleur 0 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Sekretariat Dinas Koperindag

9 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 Unit 1 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Sekretariat Dinas Koperindag 6 Unit 6 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Sekretariat Dinas Koperindag Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 0 Unit Unit Unit Unit Unit Sekretariat Dinas Koperindag Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 0 Unit 0 2 Unit Unit Unit Unit Unit Sekretariat Dinas Koperindag Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur 2 Unit 1 Unit 1.207,5 1 Unit Unit Unit Unit Unit Sekretariat Dinas Koperindag Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 0 1 Unit Sekretariat Dinas Koperindag Berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan Persentase pengaduan konsumen yang mampu difasilitasi dari 50 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Meningkatnya persentase kemanan barang yang diperdagangkan Fasilitasi penyelesaian fasilitasi permasalahan-permasalahan penyelesaian pengaduan konsumen permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen 3% 5% % % % % % Bidang Perdagangan 7 Kec 3 Kasus 5 Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Bidang Perdagangan 7 Kec Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa pengawasan peredaran barang dan jasa 3 Jenis 5 Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Bidang Perdagangan 7 Kec

10 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 900 Unit 975 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Bidang Perdagangan 7 Kec Meningkatnya Persentase aparat kemampuan manajerial yang mengikuti diklat dan teknis aparatur Teknis dan fungsional dari 3 orang (64%) pada 2009 menjadi 25 orang (80%) pada 2015 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Jumlah aparat yang memiliki kemampuan manajerial dan teknis aparatur 66,93% 2,15% ,73% ,73% ,73% ,73% % Sekretariat Dinas Koperindag pendidikan dan pelatihan formal orang orang orang orang orang Sekretariat Dinas Koperindag Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan 4 orang 5 Orang orang orang orang orang orang Sekretariat Dinas Koperindag kursus singkat/pelatihan 11 orang 6 orang orang Sekretariat Dinas Koperindag Sosialisasi peraturan perundang-undangan sosialisasi peraturan perundangundangan orang orang orang orang orang Sekretariat Dinas Koperindag Tersusun dan terimplementasikannya SOPP dari 50% tahun 2009 menjadi 100% tahun 2015 Program Peningkatan Pelayanan Publik Penyusunan standar pelayanan Persentase pelanggan yang terpuaskan Tersusunnya SOPP % % 0 90% 0 100% Jenis Bidang Koperasi & Perindustrian Bidang Koperasi & Perindustrian Dinas Koperindag Dinas Koperindag Kadis Koperasi UMKM dan Perindag Kabupaten Barru

11 A. MAKMUN AKSA, SE, M.Si Pangkat : Pembina Tk. I NIP. :

12

13 ,

14

15

16

17 1,

18

19 #REF! #REF!

20 1,834 9,17

21 #VALUE! 2,93% 0, , ,07% 11,52 2, , , , ,