BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Transkripsi

1 BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan Program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada periode tahun 2016 s/d. 2021, diantaranya a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : 1. Pengadaan Jasa Surat Menyurat 2. Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik. 3. Penyediaan jasa kebersihan objek wisata Kabupaten 4. Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas 5. Pengadaan Jasa Alat Tulis Kantor 6. Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor 7. Pengadaan barang Cetakan dan Penggandaan 8. Pengadaan Komponen Instalasi Listrik 9. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11. Pengadaan Makan / Minum Karyawan 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 13. Pengadaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis 14. Penunjang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 15. Penyelengara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan : 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan Operasional 3. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 4. Pembangunan gedung lainnya 5. Pembangunan gedung kantor 6. Pengadaan kendaraan dinas / operasional c) Program Disiplin Aparatur dengan Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian dinas harian dan atributnya Renstra Dinas Tahun Page 71

2 2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 3. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 4. Pengadaan pakaian Korpri d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dengan Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Penyelenggaraan senam sehat kamis e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan disbudparpora f) Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan Kegiatan : 1. Festival tari dan lagu melayu daerah se-kabupaten 2. Gelar Rampai Budaya 3. Penyelenggaraan malam kesenian pada kegiatan expo 4. Festival Bekudo bono 5. Pagelaran seni budaya kreatif daerah 6. Penyelenggaraan seni budaya pada objek wisata di 7. Penyelenggaraan seni etnis 8. Pelaksanaan pawai ta aruf dan pagelaran kesenian 9. Event seni budaya g) Program Pengembangan Nilai Budaya dengan Kegiatan : 1. Pelatihan adat istiadat budaya Melayu bagi masyarakat 2. Pelatihan musik dan tari tradisional melayu 3. Pengadaan alat kesenian h) Program Pengelolaan Kekayaan sejarah, seni dan budaya 1. Pembuatan lagu khas daerah 2. Pelestarian naskah dan sejarah melayu di 3. Pembuatan film documenter budaya dan pariwisata 4. Pemeliharaan, peningkatan bangunan sarana dan prasarana bersejarah 5. Pembangunan, peningkatan sarana dan prasara seni dan budaya 6. Pembuatan duplikat benda bersejarah di Renstra Dinas Tahun Page 72

3 i) Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1. Pembuatan profil budaya, pariwisata pemuda dan olahraga 2. Mengikuti Pameran/Promosi Pariwisata di dalam Negri Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara Penyusunan Leaplet Objek Wisata Istana Sayap dan Objek Wisata Tirta Bono Pameran deep Indonesia dan Extreme Indonesia Pameran Pariwisata Bali Pameran batam expo, riau expo, expo 3. Event Perahu Layar dan Jung Katel 4. Pemilihan bujang dara Kabupaten 5. Penyelenggaraan event wisata pancing 6. Dukungan pelaksanaan event pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga 7. Pengembangan aplikasi dan informasi kepariwisataan j) Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Pemeliharaan objek wisata 2. Pengadaan perlengkapan sarana penunjang objek wisata 3. Review masterplan DED objek wisata 4. Penyusunan pengembangan eko wisata 5. Penyusuna rencana induk pembangunan pariwisata daerah (RIPARDA) Kabupaten k) Pengembangan Kemitraan 1. Penyuluhan sadar wisata dan sosialisasi sapta pesona 2. Pelatihan bahasa inggris bagi pramuwisata 3. Pendampingan masyarakat di objek wisata serta dukungan penelitian dan pengembangan objek wisata 4. Pembinaan dan pembentukan desa wisata 5. Pembinaan dan sertifikasi profesi dibidang pariwisata l) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1. Pelaksanaan diklat Paskibraka 2. Bintal Juang Remaja Bahari 3. Bhakti Pemuda antar kecamatan, provinsi dan jambore pemuda indonesia Renstra Dinas Tahun Page 73

4 4. Penyelenggaraan peringatan hari sumpah pemuda 5. Parade marching band tingkat provinsi riau 6. Pembinaan sarjana penggerak pembangunan pedesaan 7. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda m) Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga n) Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 1. Kejuaraan daerah tingkat pelajar dan mahasisiwa se- 2. Pekan paralimpic pelajar daerah (PEPARPEDA) 3. Pekan olahraga dan seni pondok pesantren (POSPEDA) 4. Pengiriman lomba senam kebugaran jasmani (SKJ) 5. Pekan olahraga pelajar (POPDA) Kabupaten 6. Invitasi olahraga tradisional tingkat 7. Peringatan hari olahraga nasional (HAORNAS) 8. Penyelenggaraan olahraga air 9. Pembinaan kelembagaan pemuda dan olahraga Untuk lebih jelasnya uraian Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif sebagai yang tercantum pada tabel 5.1 di bawah ini. Renstra Dinas Tahun Page 74

5 Renstra Dinas Tahun Page 75

6 Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dab Pendanaan Indikator Dinas Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program Dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian Awal Tahun Target Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta ) Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA Target Rp (juta) Unit SKPD Penanggung Jawab Pembinaan dan pengmbangan profesionalisme sumber daya aparatur terwujudnya pembinaan dan pengembang an profesionalis me sumber daya aparatur Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.04.xx xx xx Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional cakupan layanan administrasi perkantoran tersediannya materai kelengkapan dokumen (lembar) tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan llistrik (bulan) terpeliharanya surat perizinan kendaraan dinas/oprasional (unit) Dinas Dinas Dinas Lokasi Renstra Dinas Tahun Page 76

7 2.04.xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Penunjang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kebersihan kantor (bulan) tersedianya alat tulis kantor (Tahun) tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang di gandakan (Tahun) tersedianya kebutuhan instalasi dan penerangan (Tahun) tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (unit) tersedianya surat kabar dan bahan bacaan peraturan perundangundangan (bulan) makanan dan minuman yang tersedia (Tahun) rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah (Tahun) tersediannya jasa tenaga pendukung adminitrasi /teknis perkantoran (orang) terselengarannya pengadaan barang dan jasa (Tahun) Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Renstra Dinas Tahun Page 77

8 2.04.xx xx Penyediaan Peralatan Kebersihan Objek Wisata Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.04.xx Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu pengadaan pakaian dinas harian dan atributnya alat kebersihan objek wisata (objek) tersedianya penyelenggaran unit pelaksanaan operasional teknis dinas (uptd) tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu (stell) tersedianya pakaian dinas harian pegawai ( stell) Dinas Dinas Dinas Dinas sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.04.xx Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.04.xx Monitoring dan evaluasi kegiatan disbudparpora 2.04.xx Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal (kali) Terkendalinya kegiatan dan aktifitas kebudayaan dan pariwisata (tahun) tersedianya lapaoran capaian kinerja keuangan dan laporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan) Meningkatnya sarana dan prasarna Dinas Dinas Dinas Renstra Dinas Tahun Page 78

9 aparatur 2.04.xx Pembangunan gedung kantor pembangunan gedung kantor (unit) Dinas 2.04.xx pengadaan Kendaraan dinas/operasional tersedianya sarana kendaraan dinas /opersional (unit) Dinas pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur cakupan aparatur 2.04.xx Pembangunan Gedung Lainnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.04.xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.04.xx xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.04.xx Penyelenggaraan Senam Sehat Kamis tersedianya sarana dan prasarana penunjang dinas budparpora (paket) pemeliharaan rutin gedung kantor (bangunan/tahun ) pemeliharaan kendaraan dinas/operasiona l (unit/tahun) pemeliharaan berkala perlengkapan/pe ralatan kantor (unit/tahun) senam sehat kamis (bulan) Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Renstra Dinas Tahun Page 79

10 2.1 Optimalnya potensi budaya daerah Berkembang nya nilai budaya daerah Meningkatny a peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembang an budaya daerah nilai budaya daerah Program Pengembangan Nilai Budaya 1.17.xx xx xx xx Pelatihan Musik dan Tari Tradisional Melayu Kabupaten Pelatihan Adat Istiadat budaya Melayu Kabupaten Jejak Tradisi Daerah Pengadaan Alat Kesenian pelaku kebudayaan yang berwawasan dan terampil kelompok/ sanggar yang mengikuti pelatihan musik dan Tari Tradisional Melayu Kabupaten peserta yang mengikuti Pelatihan Adat Istiadat budaya Melayu Kabupaten peserta mengikuti jejak tradisi daerah kelompok/ sanggar seni budaya yang memiliki alat kesenian tradisional Dinas Dinas Dinas Dinas Renstra Dinas Tahun Page 80

11 Jumlah Kelompok seni budaya yang mengikuti pagelaran atau event Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.17.xx xx xx xx xx Pagelaran seni Budaya Kreatif daerah Festival Tari dan Lagu Melayu daerah Kabupaten Penyelenggaraan Malam Kesenian Kegiatan Expo Penyelenggaraan seni Budaya Pada Objek Wisata di Kabupaten Gelar Rampai Budaya Kabupaten event seni budaya yang diselenggarakan kelompok / sanggar yang mengikuti pagelaran seni budaya kreatif daerah sanggar kecamatan yang mengikuti festival tari dan lagu melayu daerah kelompok/ sanggar yang mengikuti malam kesenian expo event seni dan budaya pada objek wisata sanggar/ kelompok yang mengikuti gelar rampai budaya sebagai dukungan pelaksanaan MTQ 1.17.xx Festival Bekudo bono perlombaan yang dilaksanakandala m festival bekudo bono di penyelenggaraan seni budaya etnis paguyuban yang mengikuti seni budaya etnis Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Renstra Dinas Tahun Page 81

12 Jumlah dokumen sejarah dan seni, budaya daerah Jumlah saranana dan prasarana sejarah, seni dan budaya yang terpelihara 1.17.xx Event Seni Kebudayaan pengiriman tim kesenian dan peserta lomba seni budaya kab xx Pelaksanaan pawai Taaruf dan Pagelaran Kesenian Program Pengelolaan Kekayaan Sejarah, Seni, dan Budaya 1.17.xx xx xx xx xx Pembuatan Lagu Khas Daerah Kabupaten Pelestarian Naskah dan Sejarah Melayu di Kabupaten Pembuatan Film Dokumenter Budaya dan Pariwisata Pemeliharaan, Peningkatan Bangunan Sarana Prasarana Bersejarah Pembangunan, Peningkatan Sarana Prasarana Seni dan Budaya mengikuti pawai taaruf dan pagelaran kesenian Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan peninggalan budaya lagu khas daerah kab. naskah dan sejarah melayu yang dapat terpelihara dan dilestarikan film dokumenter kepariwisataan terpeliharanya sarana dan prasarana bersejarah sarana dan prasarana seni dan budaya yang dipelihara Renstra Dinas Tahun Page Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas 5, ,

13 3.1Optimalnya potensi wisata daerah berkembang nya potensi wisata daerah promosi, kunjungan dan tujuan daerah wisata 2.04.xx Pembuatan Duplikat Benda Bersejarah di Kabupaten Program pengembangan pemasaran pariwisata duplikat benda bersejarah yang dilindungi event wisata yang akan di promosikan Dinas 2.04.xx event wisata perahu layar dan jung katel event yang dilaksanakan dan diikuti 2.04.xx Pemilihan Bujang dara terpilihnya Bujang dan Dara sebagai Duta Wisata kab 2.04.xx Mengikuti pameran / promosi pariwisata 2.04.xx Penyelenggaraan event wisata pancing Dukungan Pelaksanaan Event Pemuda dan pameran / promosi pariwisata yang diikuti event yang dilaksanakan dukungan pelaksanaan event pariwisata kebudayaan, pariwisata pemuda dan olahraga di Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Renstra Dinas Tahun Page 83

14 2.04.xx xx Pengembangan Aplikasi dan Informasi Kepariwisataan Kabupaten Pembuatan Profil Budaya, aplikasi dan informasi yang dikembangkan / pelihara dalam potensi budaya pariwisata pemuda dan olahraga kab. majalah promosi potensi budaya, wisata, pemuda dan olahraga (dokumen) Dinas Dinas partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata daerah Program pengembangan Kemitraan 2.04.xx xx Pelatihan Bahasa Inggis Bagi Pramuwisata Penyuluhan sadar wisata dan sosialisasi sapta pesona Pembinaan dan Sertfikasi Profesi di bidang pariwisata tenaga profesi pariwisata yang disertifikasi peserta yang mengikuti pelatihan bahasa inggris bagi pramuwisata dan aparatur disekitar objek wisata dalam mendukung pengembangan objek wisata peserta yang sadar wisata dan sapta pesona di Tersedianya tenaga profesional dan bersertifikasi di bidang pariwisata (orang) Dinas Dinas Dinas Renstra Dinas Tahun Page 84

15 destinasi wisata yang dikembangkan 2.04.xx xx Pembinaan dan Pembentukan Desa Wisata Pendampingan masyarakat di objek wisata serta dukungan penelitian dan pengembangan objek wisata Program pengembangan destinasi pariwisata 2.04.xx Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 2.04.xx xx Pemeliharaan objek wisata Pengadaan Perlengkapan Sarana Penunjang Objek Wisata Penyusunan pengembangan eko wisata desa wisata yang di bentuk dan dibina ( Desa) kelompok masyarakat yang didampingi dan dibina dalam pengembangan objek wisata kunjungan wisata sarana dan prasarana pariwisata yang terbangun terpelihara objek wisata kelemngkapan sarana penunjang objek wisata yang layak dan menarik tersusunnya Dokumen rencana detail objek wisata Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Penyusunan Rencana Induk pembangunan Pariwisata Daerah ( RIPARDA ) kab. Review master Plan dan DED Objek Wisata Tersedianya Dokumen RIPARDA Tersedianya Dokumen Review master Plan dan DED Objek Wisata Dinas Dinas Renstra Dinas Tahun Page 85

16 4.1 Meningkatkan peran dan fungsi pemuda yang berkualitas, bermental nasionalis dan patriotik dalam pembangunan daerah Meningkatny a peran dan fungsi pemuda yang berkualitas, berwawasan kebangsaan dan nasionalisme pemuda yang berprestasi tingkat daerah, propinsi dan nasional Program peningkatan peran serta kepemudaan meningkatnya kualitas kepemudaan (%) xx xx xx xx Bhakti Pemuda Antar kecamatan, Provinsi dan Jambore Pemuda Indonesia Pelaksanaan diklat paskibraka Bintal Juang Remaja Bahari Penyelenggaraan Peringatan Hari Sumpah Pemuda parade marchingband Tk. Provinsi riau pemuda yang mengikuti Bhakti Pemuda dan Jambore Pemuda Indonesia peserta diklat paskibraka (orang) remaja berwawasan bahari (orang) upacara peringatan hari sumpah pemuda (kali) lomba marchingband tk. Provinsi riau (kegiatan) Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Renstra Dinas Tahun Page 86

17 pemuda yang mendapatkan wawasan 5.1 Mewujudkan pembangunan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan meningkatny a sistem manajemen keolahragaa n yang berkualitas sarana dan prasarana olahraga yang sesuai dengan standar nasional atlit olahraga yang berprestasi dan partisipasi keolahragaan 1.18.xx xx Pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Program Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga 1.18.xx Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga sarjana penggerak pembangunan pedesaan (orang) wirausaha baru yang dapat pelatihan (orang) meningkatnya aktifitas olahraga (%) tersedianya pembangunan sarana dan prasarana olahraga (unit) Meningkatnya prestasi atlit (%) Dinas Dinas Dinas xx Kejuaraan Daerah TK Pelajar dan mahasiswa se- Kabupaten Meningkatkan aktifitas olahraga pelajar dan mahasiswa kab Dinas Renstra Dinas Tahun Page 87

18 (cabor) 1.18.xx xx xx xx xx xx xx xx Pekan Paralempic Pelajar daerah ( PEPARPEDA) Pekan dan seni pondok pesantren (POSPEDA) Pengiriman Lomba senam Kebugaran Jasmani (SKJ) Pekan Pelajar (POPDA)Kabupaten invitasi olahraga tradisional tingkat Peringatan Hari Nasional (HAORNAS) Penyelenggaraan Air Pembinaan Kelembagaan Pemuda dan tercapainya pembinaan prestasi olahraga pelajar cacat (orang) terciptanya pembinaan prestasi olahraga bagi santri (cabor) Terpilihnya peserta senam kebugaran jasmani (orang) terciptanya olahraga prestasi dikalangan pelajar (cabang olahraga) Lestarinya olahraga tradisional (cabang olahraga) hari olahraga nasional (kegiatan) terciptanya penambahan ilmu pengetahuan tentang olahraga (kegiatan) terwujudnya pendataan kelembagaan pemuda dan olahraga (kecamatan) Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Renstra Dinas Tahun Page 88

19 Renstra Dinas Tahun Page 89

20 Renstra Dinas Tahun Page 90