Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

Transkripsi

1 Rencana Program dan Prioritas Kota Cirebon Kode KECAMATAN HARJAMUKTI Indikator Program/ 1.20 Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Gedung 90% % Pengadaan Kendaraan 0 1 Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung 2 Jenis Buah;Set Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung 3 Buah Buah Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya Terpeliharanya Gedung Kantor, Saluran Air dan Area Parkir 250 M M Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 14 Unit Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 Jenis Jenis;Jenis Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kehadiran 90% % Pengadaan Pakaian KORPRI Tersedianya Pakaian KORPRI 27 Pcs Pengadaan Pakaian Dinas Harian Tersedianya 30 Pcs Pakaian Dinas 27 Pcs Pcs Harian Program Peningkatan Pengembangan Tercapainya Gambaran Kondisi 95% % Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan dan Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Capaian dan Tersedianya Dokumen LAKIP, 1 Dokumen Dok Ikhtisar Realisasi SKPD Triwulanan dan Tahunan Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Perubahan Renstra 1 Dokumen Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tersusunnya Rencana Kerja 1 Dokumen Dok Tahun Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Tersusunnya RKA 2016, DPA Dok Perubahannya DAN DPPA Penyusunan SOP dan SPM SKPD Program Peningkatan Kualitas Religius Meningkatnya Kualitas Religius 90% % Aparatur Aparatur Fasilitasi Siraman Rohani Terlaksananya Siraman 30 Pegawai Pegawai Rohani Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan Terlaksananya Lomba MTQ/STQ 95% %

2 Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Indikator Program/ terlaksananya MTQ/STQ Tingkat Tahun Peserta Peserta ,22 Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Keberdayaan Prestasi di Bidang Posyandu Juara I Juara I Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Meningkatnya Kemampuan Kader 5 Kelurahan Kel Posyandu Program RW Bersih Terlaksananya Lomba K % Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan RW Keindahan (K3) Tingkat Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Tersedianya Profil 90% % Lomba Kelurahan Tingkat Terselenggaranya Lomba Kelurahan Tingkat Penyusunan Profil Tersusunnya Profil Tahun Monitoring dan Evaluasi Terlaksanannya Monitoring evaluasi Hasil Musrembang dan Capaian Kelurahan dan LKK Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat LKK yang Tertib Administrasi Terselenggaranya Diklat Swakelola Pembangunan oleh Masyarakat Orang Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Tersosialisasinya Informasi Kebijakan Pemerintah Kota pada Masyarakat Pembinaan LKK Pembinaan dan Pemberdayaan LPM; Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Total KECAMATAN LEMAHWUNGKUK ;TP- PKK ,6 Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Meningkatnya hasil musrenbang kelurahan yang diakomodir musrenbang kecamatan 80% Penyelenggaraan Musrenbang Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Lemahwungkuk 1,11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Terpenuhinya Peran Serta Perempuan dalam membangun keluarga sejahtera (P2WKSS) 100 KK 80% % kota cirebon 1 Dokumen Dokumen KK 0 0 KK 0

3 Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (P2WKSS) Indikator Program/ Terbinanya 100 KK dalam P2WKSS kota cirebon 0 KK 0 0 KK Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya tertib administrasi 100% % Peran peran 100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya Tagihan Listrik, Air dan Telepon kota cirebon 3 Jenis Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Perijinan Kendaraan kota cirebon 11 Unit Unit Kendaraan Dinas STNK Roda Dua dan Roda Empat Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedinya Tenaga Jasa Kebersihan kota cirebon 1000 M M Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan kota cirebon 3 Jenis Jenis Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor kota cirebon 55 Item Item Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan kota cirebon 8 Jenis Cetakan Jenis Cetakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Alat-alat listrik dan elektronik penerangan bangunan kota cirebon 12 Macam Macam Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah kota cirebon 22 Macam Macam Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Surat Kabar Lokal kota cirebon 3 Surat Kabar Surat Kabar Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya isi ulang tabung gas 12 kota cirebon 12 Tabung Gas Tabung Gas Kg Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman kota cirebon 2833 Snack, Nasi Snack, Nasi untuk : Kotak Kotak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi/ Konsultasi Keluar kota cirebon 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Peralatan dan perlengkapan gedung 50% Pengadaan Kendaraan Tersedianya Kendaran Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan gedung ( almari arsip, filling kabinet, meja kerja, karpet. ) 50% % kota cirebon 1 Unit Unit kota cirebon 6 Jenis Jenis Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan dan kota cirebon 6 Jenis Jenis Perlengkapan gedung berupa : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor kota cirebon 1 Gedung Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Terpeliharanya perlengkapan ( AC dan mesin tik ) kota cirebon 11 Unit Unit kota cirebon 2 Jenis Jenis

4 Indikator Program/ Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kehadiran 95 % 95% % Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas harian eselon III beserta perlengkapannya kota cirebon 1 Stel Stel Pengadaan Pakaian KORPRI Tersedianya pakaian Korpri Pegawai Lemahwungkuk Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya pakaian olah raga dan Sepatu Olah Raga Pengadaan Pakaian Dinas Harian Tersedianya pakaian PDH Pegawai Lemahwungkuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD Tercapainya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD 100% Tersusunnya Laporan Triwulanan, Tahunan dan LAKIP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tersusunya Dokumen RENJA Lemahwungkuk Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Tersusunnya DPA, DPA Perubahan Perubahannya dan RKA Pelaporan Pegawai Tidak Tetap Terbayarnya jasa oprasional PTT sebagai operator KTP Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang Keagamaan Juara III besar tingkat Kota Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Terseleksinya Juara MTQ Tingkat Lemahwungkuk Program Kerukunan Umat Beragama Berkurangnya Tingkat Kriminal di Lemahwungkuk 50 % Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan Terseleksinya Juara MTQ Tingkat Lemahwungkuk 1,22 Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Keberdayaan Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang posyandu Juara III besar tingkat Kota Pelatihan ketrampilan usaha Meningkatnya ketrampilan masyarakat Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Terseleksinya Juara Posyandu Tk untuk dilombakan ke tingkat kota Program RW Bersih Terwujudnya RW K3 50%, RW zero waste 20% (10 RW) Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Terseleksinya RW bersih di Tk. Keindahan (K3) Tingkat Lemahwungkuk Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 1. Tersedianya data profil Pemerintah Kelurahan/ kecamatan dan laporan monev yang akurat 70 % Lomba Kelurahan Tingkat Tereleksinya Kelurahan Terbaik Tingkat Lemahwungkuk kota cirebon 18 stel Stel Stel dan Pasang kota cirebon 22 Stel Stel % % kota cirebon 3 Dokumen Dokumen kota cirebon 1 Dokumen Dokumen kota cirebon 3 Dokumen Dokumen Juara II Juara II kota cirebon 80 Orang Orang % % kota cirebon 100 Orang Orang Juara II Juara II kota cirebon 80 Orang Orang kota cirebon 5 Kelompok Kelompok % % kota cirebon 4 Kelurahan Kelurahan % % kota cirebon 4 Kelurahan Kelurahan

5 Indikator Program/ Monitoring dan Evaluasi Tersusunya Laporan Monitoring dan kota cirebon 2 Dokumen Dokumen Evaluasi Program Peningkatan Kapasitas LKK yang tertib administrasi 75% 75% % Kelembagaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Terseleksinya serta terlatihnya lembaga dan organisasi masyarakat kota cirebon 4 Kelurahan Kelurahan kelurahan yaitu : Pembinaan LKK Terbinanya 5 TP PKK di Wilayah Lemahwungkuk Total KECAMATAN KESAMBI kota cirebon 6 TP PKK TP PKK ,6 Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Meningkatnya hasil musrenbang kelurahan yang diakomodir musrenbang kecamatan 80% Penyelenggaraan Musrenbang Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik 60% % Dok Dok ,11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (P2WKSS) Terpenuhinya Peran Serta Perempuan dalam membangun keluarga sejahtera (P2WKSS) 100 KK Terbinanya 100 KK dalam P2WKSS 100 KK KK KK KK Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Peran Terwujudnya tertib administrasi peran 100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Terbayarnya Tagihan Listrik, Air dan Air dan Listrik Telepon Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Terfasilitasinya Asuransi Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Perijinan Kendaraan Kendaraan Dinas STNK Roda Dua dan Roda Empat Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Tenaga Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% % Jenis Jenis Unit Unit Unit Unit M2;768 M M Gdg, Halaman 4 Jenis Jenis item item

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Program/ Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 7 jenis Barang Cetakan;lembar fotocopy;jilid buku jenis Barang Cetakan;lembar fotocopy;jilid buku Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Alat-alat listrik dan elektronik penerangan bangunan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Surat Kabar Lokal Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya isi ulang tabung gas 12 Kg Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya tenaga Jasa Pengamanan Kantor Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Terbayarnya Tagihan PBB Gedung Pemerintah Bangunan Gedung Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Peralatan dan perlengkapan gedung 50% Pengadaan Kendaraan Tersedianya Kendaran Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan gedung Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Terpeliharanya Rumah Dinas Camat Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Program Peningkatan Pengembangan Tercapainya gambaran kondisi Sistem Pelaporan Capaian dan kinerja dan keuangan SKPD 100% Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Tersusunnya Laporan Triwulanan, Ikhtisar Realisasi SKPD Tahunan, LAKIP dan CaLK Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renstra Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tersusunya Dokumen RENJA 11 Macam Macam Macam Macam Surat Surat Kabar/Koran Kabar/Koran 12 Tabung Gas Tabung Gas Dus Snack; Dus Nasi Kotak Dus Snack; Dus Nasi Kotak Hari Hari Orang Orang Gedung 0 1 Gedung 302,5 30% % Unit Unit Jenis 0 12 Jenis Jenis Jenis Gedung Gedung Unit Unit Unit Unit 0 0 Gedung 0 0 Gedung 0 0 Unit 0 0 Unit 0 100% % Dok Dok Dok Dok 0 2 Dok Dok

7 Indikator Program/ Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya Tersusunnya DPA, DPA Perubahan dan RKA Penyusunan SOP dan SPM SKPD Tersusunnya SOP dan SPM SKPD Program Peningkatan Kompetensi Meningkatnya prestasi masyarakat Keagamaan di bidang Keagamaan Juara III besar tingkat Kota Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Terseleksinya Juara MTQ Tingkat Program Kerukunan Umat Beragama Berkurangnya Tingkat Kriminal di 50 % Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan Terbinanya Ilmu Agama Aparatur dan Kelurahan di Wilayah 1,22 Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Keberdayaan Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang posyandu Juara III besar tingkat Kota Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Terseleksinya Juara Posyandu Tk untuk dilombakan ke tingkat kota Program RW Bersih Terwujudnya RW K3 50%, RW zero waste 20% (10 RW) Lomba RW Zero Waste Tingkat Terseleksinya RW Zero Waste Tk Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Terseleksinya RW bersih di Tk. Keindahan (K3) Tingkat Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Tersedianya data profil kecamatan Pemerintah Kelurahan/ dan laporan monev yang akurat 70 % dan Juara Lomba Kelurahan Tingkat Kota 20 % (1 kelurahan) 3 Dok Dok Dok Dok III Juara III Juara Orang Orang % % Orang Orang II Juara III Juara Kelompok Kelompok ;5 % ;10 % RW RW RW RW ;20 %;% ;20 %;% Lomba Kelurahan Tingkat Terseleksinya Kelurahan Terbaik Tingkat Penyusunan Profil Kelurahan Tersusunnya Profile Persiapan Lomba Sinergitas Partisipasi Lomba Sinergitas Tingkat Propinsi Monitoring dan Evaluasi Tersusunya Laporan Monitoring dan Evaluasi Total 5 Kelurahan Kelurahan 0 1 Dok 0 1 Dok Kali 0 0 Kali 0 7 Dok Dok KECAMATAN PEKALIPAN 1,6 Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Meningkatnya hasil musrenbang kelurahan yang diakomodir musrenbang kecamatan 90% %

8 Indikator Program/ Penyelenggaraan Musrenbang Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan fisik dan non fisik kecamatan pekalipan Kec. Pkp 1 dokumen Tambahan Pagu 1 dokumen ,2 Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Peran Terwujudnya tertib administrasi peran 90% % Penyediaan Jasa Surat Menyurat Adanya jasa untuk surat menyurat Kec. Pekalipan 1 orang Tambah Pagu 0 ( Baru) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Terbayarnya tagihan Listrik, Air dan Kec. Pkp 3 jenis Tambah Pagu 3 jenis Air dan Listrik Telepon (Kenaikan TDL) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Terfasilitasinya asuransi kendaraan dinas operasional Kec. Pkp 3 polis Tambahan Pagu Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya perijinan kendaraan Kec. Pkp 11 unit Tambahan Pagu 12 unit Kendaraan dinas STNK roda empat dan roda dua Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya tenaga jasa kebersihan Kec. Pkp 2 gedung Efisiensi 2 gedung Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan Kec. Pkp 4 jenis Tambahan Pagu 5 jenis peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kec. Pkp 55 item Efiseiensi 55 item Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan Kec. Pkp 7 jenis jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik penerangan bangunan Kec. Pkp 11 jenis Tambahan Pagu 12 jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kec. Pkp 5 jenis Tambahan Pagu 5 jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya surat kabar / koran Kec. Pkp 2 surat kabar Tambahan Pagu 2 surat kabar Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya isi ulang tabung gas 12 Kec. Pkp 12 tabung gas Tambahan Pagu 12 tabung gas kg Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat, jum'at bersih, mamin tamu kedinasan Kec. Pkp 3711 dus / kotak Efisiensi 3711 dus / kotak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung Kec. Pkp 15 kali Tambahan Pagu 15 hari % % Pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan dinas / Kec. Pkp 1 unit Efisiensi 1 unit operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung Kec. Pkp 6 jenis jenis Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung Kec. Pkp 6 jenis jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung Kec. Pkp 2 gedung Tambahan Pagu 1 gedung

9 Indikator Program/ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas / Kec. Pkp 11 unit Efisiensi 12 unit operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kehadiran meningkat 90% % Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya pakaian olah raga dan dan sepatu olah raga Pengadaan Pakaian Dinas Harian Tersedianya pakaian PDH pegawai kecamatan pekalipan Program Peningkatan Pengembangan Tercapainya gambaran kondisi Sistem Pelaporan Capaian dan kinerja dan keuangan SKPD Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tersusunnya laporan keuangan Tahun akhir tahun Monitoring dan Evaluasi Tersedianya dokumen hasil kegiatan monev tentang K3, Kelurahan serta Posyandu Kec. Pkp 15 stel / pasang Tambahan Pagu 15 stel / pasang Kec. Pkp 15 stel Efisiensi 15 stel % % Kec. Pkp 6 dokumen Efisiensi 6 dokumen Kec. Pkp 3 dokumen Efisiensi 3 dokumen Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tersusunnya dokumen Renja Kec. Pkp 1 dokumen Efisiensi 1 dokumen Pekalipan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Tersusunnya dokumen DPA, DPA Kec. Pkp 3 dokumen Tambahan Pagu 3 dokumen Perubahannya Perubahan dan RKA Pelaporan Pegawai Tidak Tetap Adanya PTT yang handal Kec. Pkp 1 orang Efisiensi 1 orang ,22 Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Tersedianya data profil kecamatan dan laporan monev yang akurat 90% % Lomba Kelurahan Tingkat Terseleksinya kelurahan terbaik tingkat kecamatan pekalipan Program Peningkatan Kapasitas Terciptanya LKK yang tertib Kelembagaan administrasi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Terseleksinya serta terlatihnya lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan ( RW, PKK dan LPM ) Lokakarya dan Vitalisasi LKK Terlaksananya pembinaan P2WKSS, BKB Kemas dan Lomba Etnik Pembinaan LKK Terbinanya Pengurus LKK ( RW, BKM, LPM ) di wilayah kecamatan pekalipan Total Kec. Pkp 4 kelurahan Tambahan Pagu 4 kelurahan % % Kec. Pkp 39 RW Efisiensi 39 RW Kec. Pkp 4 kelurahan Tambahan Pagu 4 kelurahan Kec. Pkp 3 lembaga Tambahan Pagu 3 lembaga KECAMATAN KEJAKSAN 1,6 Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Meningkatnya hasil musrenbang yang diakomodir musrenbang kota 90% % Penyelenggaraan Musrenbang Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan kejaksan 1,18 Kepemudaan dan Olah Raga Kota Cirebon 1 dokumen dokumen

10 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Indikator Program/ Terfasilitasinya Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 25 cabang olahraga cabang olahraga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Terbinanya 25 cabang olahraga 1.20 Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian 25 cabang olahraga cabang olahraga Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terwujudnya tertib administrasi peran Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 100% % Kota Cirebon 12 bulan bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Terjaminnya Pemeliharaan perijinan kendaraan berupa 1 mobil dan 9 motor dan Roda 3 2 buah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan 2 orang dan alat kebersihan 12 bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis sebanyak 30 jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan penggandaan 7 jenis Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik sebanyak 13 jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 10 jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan dan Perundang-Undangan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun terdiri dari 1 buah koran nasional dan 1 buah koran lokal Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan berupa snack sebanyak 1460 dus dan makan sebanyak 595 dus Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Tersedianya biaya perjalanan dinas Luar ke luar kota 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung Kota Cirebon 12 unit unit Kota Cirebon 2 orang orang Kota Cirebon 30 jenis jenis Kota Cirebon 7 jenis jenis Kota Cirebon 13 jenis jenis Kota Cirebon 10 jenis 0 10 jenis Kota Cirebon 2 item item Kota Cirebon 12 bulan bulan Kota Cirebon 12 bulan bulan % % Pengadaan Kendaraan Pembelian kendaraan dinas Roda 2 Kota Cirebon 2 buah buah dan Roda Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pembelian perlengkapan gedung Kota Cirebon 10 buah buah sebanyak 10 buah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pembelian peralatan gedung Kota Cirebon 2 buah buah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Tersedianya pemeliharaan rumah dinas camat Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya pemeliharaan gedung 1 buah gedung Kota Cirebon 0 buah 0 1 buah Kota Cirebon 1 buah buah

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Indikator Program/ Terjaminnya Pemeliharaan kendaraan berupa 1 buah Roda 4 dan 9 buah roda 2 dan Roda 3 sebanyak 2 buah Tersedianya pemeliharaan berupa,1 buah mesin potong rumput,printer 16 unit. Output : Tersedianya pemeliharaan berupa 9 unit AC,komputer 10 unit Kota Cirebon 10 unit unit Kota Cirebon 2 jenis jenis Kota Cirebon 2 jenis jenis Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingginya Tingkat kehadiran pegawai Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakain dinas LINMAS Perlengkapannya sebanyak 15 stel Pengadaan Pakaian KORPRI Tersedianya pakaian KORPRI 15 stel Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tersedianya pakaian khusus Tertentu olahraga 15 stel Pengadaan Pakaian Dinas Harian Tersedianya pakain dinas harian PDH sebanyak 15 stel Program Peningkatan Pengembangan Tercapainya gambaran kondisi Sistem Pelaporan Capaian dan kinerja dan keuangan SKPD Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD Tersedianya laporan kinerja berupa lakip, laporan tahunan dan triwulan sebanyak 3 dokumen 95% % Kota Cirebon 15 stel stel Kota Cirebon 15 stel stel Kota Cirebon 15 unit unit Kota Cirebon 15 unit 0 15 unit % % Kota Cirebon 3 dokumen dokumen Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya dokumen renstra Kota Cirebon 1 dokumen kecamatan 5 dok Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tersedianya dokumen renja Kota Cirebon 1 dokumen dokumen kecamatan 1 dok Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Tersedianya 3 dokumen berupa RKA Kota Cirebon 3 dokumen dokumen Perubahannya DPA dan DPA Perubahan Penyusunan SOP dan SPM SKPD Tersedianya dokumen berupa SOP Kota Cirebon 25 sop dokumen atau SPM kecamatan Program Peningkatan Kompetensi Juara umum tingkat kota juara juara Keagamaan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Terlaksananya MTQ Tingkat dg dewan hakim 11 orang, pendamping khaflah tk.kota 5 orang, khafilah MTQ kota 18 orang, khafilah tk kec. 42 orang pembina khafilah kel. 4 orang Kota Cirebon 3 juara juara ,22 Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Keberdayaan Meningkatnya keterampilan dan keahlian masyarakat kecamatan 60% % Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG Pembinaan Tim Posyantek Kota Cirebon 1 keg Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Terbinanya posyandu tingkat kecamatan dan Pelatihan kader posyandu 60 org Program RW Bersih Terwujudnya RW zero waste 20% ( 1 atau 2 RW ) Kota Cirebon 51 posyandu posyandu % %

12 Indikator Program/ Lomba RW Zero Waste Tingkat Terselenggaranya lomba zero waste tingkat kecamatan kejaksan Kota Cirebon 1 RW RW Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Terselenggaranya lomba K3 tingkat Kota Cirebon 4 RW RW kecamatan kejaksan Tersedianya profil kecamatan 1 dokumen dokumen Lomba Kelurahan Tingkat Terselenggaranya lomba kelurahan tingkat Kejaksan Kota Cirebon 4 kelurahan kelurahan Penyusunan Profil Tersedianya profil kecamatan Kota Cirebon 1 dokumen dokumen Persiapan Lomba Sinergitas Persiapan Lomba Sinergitas Kota Cirebon 1 kegiatan kegiatan Monitoring dan Evaluasi monitoring kelembagaan Kota Cirebon 1 kegiatan kegiatan ke 4 kelurahan, PNPM, Fisik dan Non fisik hasil musrenbang sebanyak 4 triwulan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan yang tertib 90% % Kelembagaan administrasi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Pembinaan Komunitas Peduli sungai Kota Cirebon 2 komunitas dan Pantai Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terselenggaranya pendidikan dan Kota Cirebon 1 kegiatan kegiatan Tenaga Teknis dan Masyarakat pelatihan tenaga teknis dan masyarakat kecamatan guru PAUD dan kader pemberdayaan masyarakat 35 org (swakelola) Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Terselenggaranya desiminasi Kota Cirebon 1 kegiatan kegiatan informasi Tingkat kecamatan Pembinaan LKK Pelatihan penguatan kapasitas RW 35 org dan pembinaan kecamatan sehat Kota Cirebon 1 keg kelurahan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Pembinaan PKK dan Pelaksaaan Hari gerak PKK serta perlombaan ketahanan keluarga Total Kota Cirebon 1 keg