Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016

Transkripsi

1 Formulir Evaluasi Hasil Renja Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 216 Target Kinerja dan Realisasi Capaian Realisasi Kinerja dan Urusan/Bidang Urusan Anggaran Renja SKPD Realisasi Kinerja Pada Tingkat Capaian Kinerja Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Indikator Kinerja Program Target Renstra SKPD pada Renstra SKPD Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Triwulan I Tahun Triwulan dan Realisasi Anggaran Anggaran SKPD Anggaran Renja s/d Tahun 216 (Akhir Ket. (outcome)/ Kegiatan (output) Periode Renstra SKPD s/d Renja SKPD Renja SKPD Tahun 216 Renstra SKPD s/d Penanggung Program/Kegiatan berjalan yang dievaluasi SKPD yang Tahun Pelaksanaan Tahun Lalu 216 jawab (%) (216) (215) I Dievaluasi (216) Renja SKPD.) (%) 13 = 12/7 x = 8 14 = =14/5 x1% % K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K(%) Rp(%) x Belanja Rutin x xx Belanja Rutin Realisasi Capaian Kinerja Program Pelayanan Jumlah Program Pelayanan x xx 1 Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 1% 444,949,326 4,671, 4,671,.9% Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah penyediaan jasa komunikasi, x xx 1 2 sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik 12 Bulan 33,84, Bulan 25.% 9,6, 25.% 8.% 3,11, 8% 3,11, 32.% 32.3% 2 Bulan 3,11, 16.67% 9.16% Jumlah Penyediaan jasa kebersihan x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor kantor 12 Bulan 67,412, Bulan 25.% 16,332, % 16.% 1,66, 16% 1,66, 64.% 65.27% 2 Bulan 1,66, 16.67% 15.81% Penyediaan jasa perbaikan Jumlah Penyediaan jasa perbaikan x xx 1 9 peralatan kerja peralatan kerja 2 Unit 12,325, Unit.%.%.% % 1.% 1.% Unit.%.% x xx 1 1 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Penyediaan alat tulis kantor 984 Buah 23,181,976 Buah.%.%.% % 1.% 1.% Buah.%.% Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Penyediaan barang cetakan 2876 Unit / Unit / Unit / x xx 1 11 penggandaan dan penggandaan Lembar 1,556, Lembar.% 8,1.%.% % 1.%.% Lembar.%.% Penyediaan komponen instalasi Jumlah Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan instalasi listrik/penerangan x xx 1 12 kantor bangunan kantor 194 Buah 7,68, Buah.%.%.% % 1.% 1.% Buah.%.% Penyediaan peralatan dan Jumlah Penyediaan peralatan dan x xx 1 13 perlengkapan kantor perlengkapan kantor 181 Buah 197,819,35 Buah 36.% 7,325, 36.% 12.% 23,4, 12% 23,4, 33.33% 33.27% 9 Buah 23,4, 4.97% 11.83% Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Penyediaan bahan bacaan dan dan Peraturan perundang - x xx 1 15 peraturan perundang-undangan undangan 9 Jenis 6,75, Jenis 2.% 1,35, 2.%.% %.%.% Jenis.%.% Jumlah Penyediaan makanan dan x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman minuman 776 OK 17,4, OK 21.% 3,696, 21.% 9.% 1,51, 9% 1,51, 42.86% 4.85% 21 OK 1,51, 2.71% 8.68% Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan x xx 1 18 konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah 16 HOK 1,, HOK.%.%.% % 1.% 1.% HOK.%.% Penyediaan Tenaga Pendukung Jumlah Penyediaan Tenaga teknis dan Administrasi Pendukung Administrasi Teknis dan x xx 1 19 Perkantoran Perkantoran 12 Bulan 12,, Bulan 25.% 3,, 25.% 17.% 2,, 17% 2,, 68.% 66.67% 2 Bulan 2,, 16.67% 16.67% Rapat-rapat kordinasi dan Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan x xx 1 2 konsultasi ke Dalam Daerah konsultasi ke Dalam Daerah 77 HOK 15,625, HOK.%.%.% % 1.% 1.% HOK.%.% Penunjang Perayaan Hari-hari Jumlah Penunjang Perayaan Hari-hari x xx 1 22 Bersejarah *) Bersejarah 3 Kegiatan 25,8, Kegiatan 23.% 5,91, 23.%.% %.%.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 64.63% 36.9% Predikat kinerja sarana Jumlah x xx 2 dan prasarana aparatur sarana dan prasarana aparatur 8% 354,17,.% Pemeliharaan rutin/berkala rumah Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala x xx 2 21 dinas rumah dinas 1 Paket 7,17, Paket.%.%.% % 1.% 1.% Paket.%.% Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala 1 Gedung Gedung Gedung x xx 2 22 kantor gedung kantor Kantor 75,, Kantor.%.%.% % 1.% 1.% Kantor.%.% Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala x xx 2 24 kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional 6 Unit 21,, Unit.%.%.% % 1.% 1.% Unit.%.% Rehabilitasi sedang/berat rumah Jumlah Rehabilitasi sedang/berat x xx 2 42 gedung kantor rumah gedung kantor 1 Gedung 188,, Gedung.%.%.% % 1.% 1.% Gedung.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi disiplin Jumlah x xx 3 aparatur disiplin aparatur 1% 25,3,.% Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pengadaan pakaian dinas x xx 3 2 perlengkapannya beserta perlengkapannya 23 Stell 8,5, Stell.%.%.% % 1.% 1.% Stell.%.% Pengadaan pakaian khusus harihari Jumlah Pengadaan pakaian khusus x xx 3 5 tertentu hari-hari tertentu 69 Stell 17,25, Stell.%.%.% % 1.% 1.% Stell.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Kinerja dan Realisasi

2 Predikat kinerja Tinggi kapasitas sumber daya Jumlah x xx 5 aparatur kapasitas sumber daya aparatur 8% 3,,.% Jumlah Bimbingan teknis Bimbingan teknis implementasi implementasi peraturan perundangundangan x xx 5 3 peraturan perundang-undangan 1 Kegiatan 3,, Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi Jumlah pengembangan sistem pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan x xx 6 keuangan keuangan 8% 21,875,.% penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah laporan capaian kinerja dan x xx 6 1 SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 DOK 8,72, DOK.%.%.% % 1.% 1.% DOK.%.% Penyusunan laporan keuangan Jumlah laporan keuangan x xx 6 2 semesteran semesteran 1 DOK 2,13, DOK.%.%.% % 1.% 1.% DOK.%.% Penyusunan pelaporan prognosis Jumlah pelaporan prognosis realisasi x xx 6 3 realisasi anggaran anggaran 12 HOK 6,4, HOK 15.% 99, 15.%.% %.%.% HOK.%.% Penyusunan pelaporan keuangan Jumlah laporan keuangan akhir x xx 6 4 akhir tahun tahun 1 DOK 4,625, DOK.%.%.% % 1.% 1.% DOK.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 75.%.% Predikat kinerja Sedang 1 Urusan Wajib 1 1 Pendidikan Rata-rata Angka Partisipasi Murni jenjang SMA/ sederajat Program Pendidikan Menengah Tingkat 8% 26,693,75.% Penyuluhan dan sosialisasi Jumlah Penyuluhan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan berbagai informasi pendidikan menengah menengah 1 Kegiatan 26,693,75 Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi 1 2 Kesehatan  Rata-rata Persentase Persalinan yang di tolong Oleh Tenaga Kesehatan yang keselamatan ibu melahirkan berkompetenskala dan anak (%) 1% 26,17,5.% Jumlah Penyuluhan kesehatan bagi Penyuluhan kesehatan bagi ibu ibu hamil dari keluarga kurang hamil dari keluarga kurang mampu mampu 1 Kegiatan 26,17,5 Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % 1 3 Pekerjaan Umum Predikat kinerja Tinggi Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Diisi oleh Skpd 8%.% Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong diisi oleh skpd.%.%.% % 1.% 1.%.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi

3 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Diisi oleh Skpd 8%.% Rehabilitasi/pemeliharaan jalan diisi oleh skpd.%.%.% % 1.% 1.%.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % 1 6 Perencanaan Pembangunan Predikat kinerja Tinggi Rata-rata Persentase Usulan Program perencanaan program/kegiatan pembangunan daerah yang di tetapkan Dalam RKPD 8% 3,775, 3,775, 3,775, 1.% Pengembangan partisipasi Jumlah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan program dan kebijakan layanan publik publik 1 Kegiatan 3,775, Kegiatan 1.% 3,775, 1.% 1.% 3,775, 1% 3,775, 1.% 1.% Kegiatan 3,775, 1.% 1.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% 1.% 1 8 Lingkungan Hidup Predikat kinerja Tinggi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Diisi oleh Skpd 8%.% Tinggi Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan diisi oleh skpd.%.%.% % 1.% 1.%.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Diisi oleh Skpd 8%.% Pemeliharaan RTH diisi oleh skpd.%.%.% % 1.% 1.%.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi Kependudukan dan Catatan 1 1 Sipil Rata-rata Cakupan masyarakat Program Penataan Administrasi yang sudah memiliki KK Lingkup Kependudukan 8% 9,75,.% Peningkatan pelayanan publik Jumlah Peningkatan pelayanan dalam bidang kependudukan publik dalam bidang kependudukan 1 Kegiatan 9,75, Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % 1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Predikat kinerja Tinggi Rata-rata  Jumlah kelembagaan Program Peningkatan peran Organisasi Perempuan tingkat 2 serta dan kesetaraan jender (LSM/Non LSM) Organis dalam pembangunan (organisasi) asi 22,75,.% Kegiatan pembinaan organisasi Jumlah Kegiatan pembinaan perempuan organisasi perempuan 1 Kegiatan 22,75, Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi

4 kapasitas aparatur pemerintah desa Rata Jumlah Desa Swakarya Urusan 19,69,.% Pelatihan aparatur pemerintah Jumlah Pelatihan aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintah desa dalam bidang pemerintahan desa manajemen pemerintahan desa 1 Kegiatan 19,69, Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi 1 18 Kepemudaan dan Olahraga Jumlah pemuda pelopor peran pembangunan di tingkat serta kepemudaan kecamatan 8% 7,2,.% Jumlah Pembinaan Organisasi Pembinaan Organisasi kepemudaan kepemudaan 1 Kegiatan 7,2, Kegiatan 1.% 7,2, 1.%.% %.%.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%).%.% Predikat kinerja Rata-rata  Jumah klub olahraga Program Pembinaan dan menurut cabang olahraga Pemasyarakatan Olahraga tingkat 8% 45,7,.% Pembinaan cabang olahraga Jumlah Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah prestasi di tingkat daerah 1 Kegiatan 21,15, Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Pembinaan olahraga yang Jumlah Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat berkembang di masyarakat 1 Kegiatan 24,55, Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Predikat kinerja Tinggi Program pemeliharaan Rata-rata persentase masyarkat kantrantibmas dan pencegahan yang mengikuti sosialisasi tindak kriminal kewaspadan dini/deteksi diniâ 8% 28,4, 1,24, 1,24,.4% Peningkatan kerjasama dengan Jumlah Peningkatan kerjasama aparat keamanan dalam teknik dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan teknik pencegahan kejahatan 1 Kegiatan 13,44, Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Peningkatan kapasitas aparat Jumlah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah siskamswakarsa di daerah 356 OB 14,6, OB 25.% 3,651, 25.% 8.% 1,24, 8% 1,24, 32.% 33.96% 31 OB 1,24, 8.71% 8.49% Rata-rata capaian kinerja (%) 66.% 33.96% Predikat kinerja Sedang Rata-rata persentase jumlah Masyarakat yang mengikuti Program pengembangan sosialisasi tentang wawasan wawasan kebangsaan kebangsaanâ (%) 8% 4,995,.% Peningkatan toleransi dan Jumlah Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan kerukunan dalam kehidupan beragama beragama 1 Kegiatan 26,475, Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Peningkatan kesadaran masyarakat Jumlah Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa budaya bangsa 1 Kegiatan 14,52, Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi Program pencegahan dini dan Rata rataâ Persentase penanggulangan korban penanganan kejadian bencana bencana alam alam 8% 11,,.%

5 Pengadaan sarana dan prasarana Jumlah Pengadaan sarana dan evakuasi penduduk dari prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam ancaman/korban bencana alam 3 Jenis 11,, Jenis 45.% 5,, 45.%.% %.%.% Jenis.%.% Rata-rata capaian kinerja (%).%.% Predikat kinerja 1 2 kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.% Sosialisasi peraturan perundangundangan diisi oleh skpd.%.%.% % 1.% 1.%.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Diisi oleh Skpd 95% 3,32, 3,32, 3,32, 1.% Predikat kinerja Tinggi Pengendalian manajemen Jumlah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pelaksanaan kebijakan KDH 1 Kegiatan 94,119, Kegiatan 1.% 94,119, 1.%.% %.%.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%).%.% 1 22 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Intensifikasi dan ekstensifikasi Jumlah Intensifikasi dan sumber-sumber pendapatan ekstensifikasi sumber-sumber daerah pendapatan daerah 1 Kegiatan 3,32, Kegiatan 1.% 3,32, 1.% 1.% 3,32, 1% 3,32, 1.% 1.% Kegiatan 3,32, 1.% 1.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% 1.% sistem Rata-rata  Persentase pengawasan internal dan pelimpahan Kewenangan Bupati pengendalian pelaksanaan Kepada Camat yang kebijakan KDH dilaksanakan tingkat kecamatan 8% 94,119,.% Pemberdayaan Masyarakat Desa Predikat kinerja Rata-rata Persentase Lembaga Program Peningkatan dan Organisasi Masyarakatyang Keberdayaan Masyarakat terlibat dalam pembangunan Perdesaan tingkat kecamatan 8% 33,95,.% Tinggi Pemberdayaan Lembaga dan Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2 Kegiatan 33,95, Kegiatan.%.%.% % 1.% 1.% Kegiatan.%.% Rata-rata capaian kinerja (%) 1.% % Predikat kinerja Tinggi TOTAL 1,271,824,576 ### 255,276,915 76,6, 76,6, 76,6, 2.14% Rata-rata capaian kinerja seluruh program (%) 83.57% 11.29% Predikat kinerja dari seluruh program Tinggi Soreang, 6 April 216 Mengetahui, Mengetahui, Camat Kepala Bappeda Kab. Bandung

6 NIP. NIP.