PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. AUSZAC INDONESIA (pemegang IZIN USAHA INDUSTRI) PROVINSI JAWA TIMUR Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan 7. Tim Auditor : 1. Heni Handayani, S. Hut (Lead auditor) 2. Anjar Guntoro, S.Hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut

3 IDENTITAS PERUSAHAAN CV. AUSZAC INDONESIA 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : 2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri (Melalui Persetujuan Prinsip) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo melalui Surat Keputusan Nomor 503/39/ /2011 tanggal 24 Agustus Izin Perluasan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor 503/34/ /2012 tanggal 6 Juli Kapasitas dan Lokasi : - Laminating Wood kapasitas Alamat Kantor : Kantor Pusat : - Produk Moulding kapasitas M3 - Lamela kapasitas 500 M3 Lokasi Pabrik : Safe N Lock B-2312, Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Safe N Lock B-2312, Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Alamat Pabrik : 5. Nomor Telepon/Faks/ Kantor Pusat : Safe N Lock B-2312, Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Telp Pabrik : Telp Pengurus : Pemilik (persero) : Heri Susanto Direktur : Erwin Eka Andrianto

4 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 28 Juni 2012 Ruang Pertemuan Kantor CV. Auszac Indonesia, Sidorajo, Provinsi Jawa Timur Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 10 orang, yang terdiri dari Pemilik, Direktur, HRD, Produksi, Keuangan, Representative, Administrasi dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 28 s/d 30 Juni Kantor dan Pabrik CV. Auszac Indonesia Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2011 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI dan TDI. Pertemuan Penutupan 30 Juni 2012 Ruang Pertemuan Kantor CV. Auszac Indonesia, Sidorajo, Provinsi Jawa Timur Pengambilan Keputusan 14 Juli 2012 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Pertemuan penutupan dihadiri oleh 11 orang, yang terdiri dari Pemilik, Direktur, HRD, Produksi, Keuangan, Representative, Administrasi, Suplier Bahan Baku dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2011 Lampiran 3.3. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI dan TDI.

5 RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier P1 K a. Memenuhi Kelengkapan & keabsahan Akte terpenuhi Izin Usaha yang masih Memenuhi berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya c. Memenuhi Tersedia izin HO d. Memenuhi TDP yang sah tersedia e. Memenuhi f. Memenuhi g. Memenuhi h Memenuhi K a a. P2 K a. Memenuhi NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal) Tersedia dok. AMDAL/ UKL-UPL/SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya 1. Terdapat dokumen IUI/ TDI/IUT. 2. IUI/TDI/IUT diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan Tidak menyusun RPBBI karena bahan baku 100% kayu olahan Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor merupakan perseroan merupakan perseroan merupakan perseroan merupakan perseroan Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli

6 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Memenuhi c. d. Memenuhi e. f. g. Memenuhi h a. Memenuhi dan/atau kontrak suplai yang sah 1. Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan 2. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan/atau berita acara pemeriksaan. tidak melakukan impor bahan baku 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (SKSKB/ FAKB/SKAU/FAKO/Nota/SK SKB cap KR yang sah 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen tidak menggunakan kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri Dokumen LMHHOK sesuai dengan dok. pendukung merupakan industri lanjutan bukan industri primer Tally sheet/rekaman/ laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

7 Prinsip Kriteria Indikator Verifier a. Memenuhi c. Memenuhi c. d. P3 K a a. 1. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK 2. Terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan tidak melakukan kontrak kerjasama untuk pengolahan produknya dengan pihak lain tidak melakukan kontrak kerjasama untuk pengolahan produknya dengan pihak lain tidak melakukan kontrak kerjasama untuk pengolahan produknya dengan pihak lain tidak melakukan kontrak kerjasama untuk pengolahan produknya dengan pihak lain tidak terdaftar sebagai perusahaan berstatus Pedagang Kayu Antar Pulau (PKAPT) yang memiliki Izin PKAPT tidak terdaftar sebagai perusahaan berstatus Pedagang Kayu Antar Pulau (PKAPT) yang memiliki Izin PKAPT CV. Auczac Indonesia tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau (PKAP) CV. Auczac Indonesia tidak melakukan kegiatan

8 Prinsip Kriteria Indikator Verifier a. K a. Memenuhi Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi e. f. Memenuhi g. Memenuhi h. Memenuhi P4 K a. Memenuhi Memenuhi c. Memenuhi perdagangan kayu antar pulau (PKAP) Tidak ada FA-KO yang terkait dengan perdagangan kayu antar pulau tidak dijumpai perdagangan kayu bulat Terdapat kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya Terdapat kesesuaian dokumen P/L dengan dokumen ekspor lainnya Terdapat Kesesuaian dokumen invoice dengan dokumen ekspor lainnya Perusahaan angkutan laut dilengkapi dengan Bill of Lading Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diaplikasikan untuk saat ini Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya Telah membayar kewajiban bea keluar untuk ekspor produk kayu tertentu/yang dikenakan bea keluar Telah melengkapi dokumen CITES atau ketentuan lainnya untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya Ketersediaan prosedur K3 dalam keg. Operasional lapangan Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja

9 Prinsip Kriteria Indikator Verifier K Memenuhi Memenuhi Memenuhi secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Tersedia dokumen KKB atau PP Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur