PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS KABUPATEN KARAWANG (pemegang IUI Lanjutan) PROPINSI JAWA BARAT Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TUV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Cecep Saepulloh, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan 7. Tim Auditor : 1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor) 2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor) 3. Dian Susanty Soeminta, S.Hut (Auditor) 4. Heni Handayani, S.Hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Cecep Saepullah, S.Hut

3 IDENTITAS PERUSAHAAN PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills Kabupaten Karawang 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills Kabupaten Karawang 2. Nomor & Tanggal SK : SK Kepala BKPM 3/1/IU/III/PMDN/INDUSTRI /2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Perubahan Jenis Produksi atas nama PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills atas Izin Usaha Industri Nomor 504/T/INDUSTRI/2007 tanggal 18 Juli Luas dan Lokasi : Industri Lanjutan penghasil produk Kertas, Tissue, dan Corrugated di Karawang, Jawa Barat. 4. Alamat Kantor : Kantor Pusat : 5. Nomor Telepon/Faks/ Kantor Pusat : Plaza BII Menara 2, Lt. 9, Jl. M.H.Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350, Indonesia Kantor & Pabrik Karawang Mill 1 : Jl. Prof. DR. IR. Sutami No. 88, Kelurahan Adiarsa Barat, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang 41313, Jawa Barat, Indonesia Kantor & Pabrik Karawang Mill 2 : Desa Kutamekar BTB 6-9, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang 41361, Jawa Barat, Indonesia Telp. (021) Fax.: - Kantor & Pabrik Karawang Mill 1 : Telp. (0267) , Fax.: - Kantor & Pabrik Karawang Mill 2 : Telp. (021) Fax.: -

4 6. Pengurus : - Komisaris Utama : Tn. Teguh Ganda Wijaya - Komisaris : Tn. Yudi Setiawan Lin - Komisaris : Tn. Arthur Tahya - Komisaris : Tn. DR. John Ferdinand Pandelaki - Komisaris : Tn. Suresh Kilam - Komisaris : Tn. Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman - Komisaris Independen : Tn. Letkol TNI (Purn) Soetedjo - Komisaris Independen : Tn. DR. Pande Putu Raka - Direktur Utama : Tn. Tsai Huan Chi - Wakil Direktur Utama : Tn. Hendra Jaya Kosasih - Wakil Direktur Utama : Ny. Linda Suryasari Wijaya Limantara - Wakil Direktur Utama : Nn. Indah Suryasari Wijaya Limantara - Direktur : Tn. Huang Hua Ching - Direktur : Tn. Agustian Rachmansjah Partawidjaja - Direktur : Tn. Kosim Sutiono - Direktur : Tn. Frenky Loa

5 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Audit Assessment SVLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 23 April 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills Kabupaten Karawang Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 26 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills Kabupaten Karawang dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 23 April s/d 04 Mei Kantor HQ Jakarta - Kantor HQ Serpong - Kantor & Pabrik di Karawang - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI. Pertemuan Penutupan 04 Mei 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills Kabupaten Karawang Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 43 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills Kabupaten Karawang dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 18 Mei 2012 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI.

7 RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi b. Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. c. Memenuhi Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri setiap lokasi Mill sebagai kelengkap dan pengajuan izin industri d. Memenuhi TDP yang sah tersedia. e. Memenuhi NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). f. Memenuhi Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. g. Memenuhi Terdapat dokumen IUT dan IUT diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan. h. Tidak Tidak K a. Tidak a. Tidak Sesuai Permenhut P.43/Menhut- II/2009 Industri Lanjutan dengan bahan baku Pulp tidak diwajibkan membuat RPBBI. Sesuai Permendag No. 20/M- DAG/PER/ 5/2008 tanggal 29 Mei 2008 penjualan ekspor produk kertas, tissue, corrugated tidak termasuk wajib ETPIK Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry

8 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P2 K a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah b. Memenuhi Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan untuk penerimaan kayu bulat, dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan telah dimatikan oleh petugas yang berwenang, Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan/atau berita acara pemeriksaan c. Memenuhi Seluruh kayu impor dilengkapi dokumen impor, daftar kayu impor dan dokumen deklarasi dari eksportir (negara asal kayu). d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (FAKO/Nota yang sah), dan Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. e. Tidak f. Tidak pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam. pembelian kayu limbah industri g. Memenuhi Dokumen LMHHOK sudah sesuai dengan dokumen pendukung h. Tidak Sesuai Permenhut P.43/Menhut- II/2009 Industri Lanjutan dengan bahan baku Pulp tidak diwajibkan membuat RPBBI a. Memenuhi Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan

9 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi yang logis antara input-output dengan rendemen c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan a. Tidak c. Tidak d. Tidak P3 K a. Tidak a. Tidak kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry

10 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi a. Tidak K a. Memenuhi Dokumen PEB pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. b. Memenuhi Dokumen P/L pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. c. Memenuhi Dokumen Invoice pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. d. Memenuhi Dokumen Bill Of Lading pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. e. Tidak Diverifikasi f. Tidak Diverifikasi g. Tidak Diverifikasi h. Tidak Diverifikasi Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan oleh organisasi. Produk jadi yang diekspor tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis. Produk jadi yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar. Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. P4 K a. Memenuhi Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta

11 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi berfungsi baik c. Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 K Memenuhi Terdapat serikat pekerja SPK-PD dan pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sudah disepakati oleh serikat pekerja. Kebijakan ini tercantum dalam dokumen PKB edisi tahun Memenuhi Tersedia dokumen PKB sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 dan telah disepakati oleh Manajemen dan serikat pekerja kemudian disyahkan oleh Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur