PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT KERNEL INDONESIA POTENTIAL (Pemegang IUI Lanjutan) PROPINSI JAWA TIMUR Oleh : LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standard : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK,IUI dan TDI 7. Tim Auditor 1. Cecep Saepulloh (Lead Auditor) 2. Ibrohim Prayetno (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut

3 IDENTITAS PERUSAHAAN CV. NUR RATNA 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : 2. Lokasi dan alamat pabrik : Jl. Raya Domas KM 01, Desa Domas, Kec. Menganti, Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur Indonesia 3. IUI (Lanjutan) : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik Nomor : 95/403.56/IUI/IX/2006 tanggal 11 September 2006 tentang Izin Usaha Industri (melalui Tahap Persetujuan Prinsip) 4. Kategori Industri : Furniture dari kayu,rotan, gedebok pisang, pandan, eceng gondok, kertas 5. Nomor Telepon/Faks/ Telp. (031) Fax.: (031) Pemegang Saham : - Muhammad Taufik Gani (75 %) - Joane Hendrawati (25 %) 7. Pengurus Perusahaan - Komisaris : Muhammad Taufik Gani - Direktur : Joane Hendrawati Tahapan dan Proses VLK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Audit Assessment SVLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 4 Januari 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Kernel Indonesia Potential Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Direktur, MR VLK, dan staf perusahaan dan tim audit VLK Lembaga VLK PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan

4 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 4 s/d 5 Januari Kantor & Pabrik PT Kernel Indonesia Potential - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI Pertemuan Penutupan 5 Januari 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Kernel Indonesia Potential Pengambilan Keputusan 20 Januari 2012 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia oleh pengambil keputusan Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Direktur, MR VLK, dan staf perusahaan dan tim audit VLK Lembaga VLK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI. Hasil Verifikasi LK Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan terhadap verifier Justifikasi P1 K a. Memenuhi Perusahaan PT Kernel Indonesia Potential telah memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah didaftarkan pada Kemenhukam dengan kegiatan atau ruang lingkup bidang usaha yang cukup luas termasuk industri dan

5 perdagangan secara umum b. Memenuhi Perusahaan PT Kernel Indonesia Potential telah memiliki SIUP yang masih berlaku dengan jenis kegiatan usaha yang sesuai c. Memenuhi telah mempunyai izin gangguan (HO) yang digunakan untuk pengurusan izin industri sebagai kelengkapan pengajuan izin industri dan masih berlaku. d. Memenuhi TDP tersedia dan masih berlaku dengan jenis kegiatan usaha yang sesuai e. Memenuhi NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya - 9 digit awal f. Memenuhi Tersedia dokumen UKL-UPL PT Kernel Indonesia Potential yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya g. Memenuhi Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik) dan sesuai jenis usaha yang dijalankan h. Not applicable adalah industri kayu lanjutan dengan bahan baku kayu gergajian memproduksi produk furniture dari kayu dan non kayu (rotan, eceng gondok, gedebog pisang, dll.) Sehingga tidak diwajibkan atau diberlakukan dokumen RPBBI. Verifier ini tidak sesuai untuk di verifikasi Memenuhi Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor K a. Not applicable b. Not applicable bukan merupakan pedagang eksport( ETPIK) non produsen adalah industri mandiri dan tidak

6 1.2.2 a. Not applicable b. Not applicable memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tanggal/pengrajin yang telah memiliki S-LK perusahaan PT Kernel Indonesia Potential bukan suatu kelompok (koperasi/cv/ kelompok usaha lainnya) perusahaan PT Kernel Indonesia Potential bukan suatu kelompok (koperasi/cv/kelompok usaha lainnya) P2 K a. Memenuhi Untuk pengadaan bahan baku, PT. KIP melakukan pembelian bahan baku secara langsung dan pembelian bebas tanpa ada suatu kontrak suplai bahan baku. Tersedia dokumen yang menyatakan bahwa bahwa pembelian bahan baku dilakukan antara supplier dan PT. KIP berupa : Bukti bayar (nota, kwitansi, dll.). Setiap pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, yaitu : FAKO yang dilengkapi dengan DKO dan Nota. b. Memenuhi Setiap penerimaan bahan baku di PT. KIP diterbitkan : Laporan Penerimaan Barang sebagai bukti serah terima bahan baku. Setiap penerimaan bahan baku juga dilengkapi dengan FAKO yang dilengkapi dengan DKO yang sesuai dengan ketentuan c. Not applicable pada waktu audit tidak terdapat bahan baku impor dan sejauh ini PT. KIP tidak pernah melakukan pembelian bahan baku impor d. Memenuhi Bahan baku kayu gergajian yang dibeli dilengkapi dokumen FAKO dan dilampiri DKO yang sah dan dokumen Nota pembelian untuk bahan baku MDF, plywood dan

7 e. Not applicable f. Not applicable g. Not applicable blockboard yang menyertai bahan baku berupa yang dibeli oleh PT. KIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada waktu audit tidak terdapat bahan baku kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam dan PT KIP tidak pernah melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu bekas, kayu galian dan kayu pendam pada waktu audit tidak terdapat Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai dan PT KIP tidak pernah melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu jenis tersebut pada wakyu audit tidak terdapat pengadaan/pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri oleh PT. KIP. Dengan demikian untuk verifier ini tidak bisa diterapkan h. Memenuhi Terdapat laporan secara internal yang menggambarkan mutasi kayu olahan dan hasil produksinya berupa rekaman neraca kayu dimana jumlah informasi yang terdapat didalamnya telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti FAKO untuk bahan baku yang masuk, bahan baku yang digunakan dalm proses produksi di laporan produksi i. Not applicable PT. KIP merupakan industri kayu lanjutan berbahan baku kayu olahan, dengan demikian tidak diwajibkan melaporkan rencana pemenuhan bahan bakunya dalam bentuk dokumen RPBBI atau dokumen lainnya a. Memenuhi Beberapa form laporan yang disediakan oleh perusahaan seperti Tally pengukuran, Laporan

8 Penerimaan Barang, dan Data pengambilan kayu sebagai laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan oleh PT KIP b. Memenuhi Terdapat laporan hasil produksi yang sesuai dengan laporan neraca kayu (identik dengan LMHHOK) dan terdapat hubungan yang logis antara inputouput dan rendemen aktual 1 tahun terakhir c. Memenuhi Dari pemaparan di atas, realisasi produksi 1 tahun terakhir (2012) masih jauh dibawah kapasitas produksi yang diizinkan yang terdapat dalam dokumen IUI a. Not applicable b. Not applicable c. Not applicable d. Not applicable P3 K a. Not applicable tidak melakukan kontrak kerjasama dan kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak relavan untuk diverifikasi tidak melakukan kontrak kerjasama dan kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak relavan untuk diverifikasi tidak melakukan kontrak kerjasama dan kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak relavan untuk diverifikasi tidak melakukan kontrak kerjasama dan kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak relavan untuk diverifikasi

9 b. Not applicable a. Not applicable b. Not applicable a. Not applicable b. Not applicable K a. Memenuhi Tersedia dokumen PEB yang sah untuk setiap pengiriman/ekspor produk, dilengkapi dengan dokumen lain, konsisten dan sesuai dokumen ekspor lainnya b. Memenuhi Tersedia dokumen Packing list yang sah untuk setiap pengiriman/ekspor produk, dilengkapi dengan dokumen lain, konsisten dan sesuai dokumen ekspor lainnya. c. Memenuhi Tersedia dokumen invoice yang sah untuk setiap pengiriman/ekspor produk, dilengkapi dengan dokumen lain, konsisten dan sesuai dokumen ekspor lainnya d. Memenuhi Tersedia dokumen B/L yang sah untuk setiap pengiriman/ekspor

10 produk, dilengkapi dengan dokumen lain, konsisten dan sesuai dokumen ekspor lainnya. e. Not applicable f. Not applicable g. Not applicable h. Not applicable PT KIP saat ini belum bersertifikat VLK dan belum melakukan ekspor dengan menggunakan dokumen lisensi ekspor V-legal. Menurut P.45 Tahun 2012 untuk pemegang IUI diwajibkan memiliki S-LK paling lambat tanggal 31 Desemeber 201 Jenis barang yang dieksport oleh PT KIP adalah produk furniture dengan berbahan baku kayu, rotan dan bahan lainnya dan bukan termasuk jenis produk yang wajib diverifikasi teknis (laporan surveyor) oleh Lembaga surveyor (LS). Sehingga untuk verifier ini tidak relevan untuk diverifikasi (not applicable). Produk kayu yang dikirim/diekspor PT. KIP tidak termasuk dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Sehingga untuk verifier ini tidak relevan untuk diverifikasi Verifier ini tidak dapat diverifikasi karena PT KIP merupakan industri lanjutan dengan basis bahan baku kayu gergajian (sawn timber), MDF, kayu lapis, rotan, eceng gondok, gedebog pisang yang menghasilkan produk funiture. Jenis-jenis kayu sawn timber bahan baku industri PT KIP adalah : mahoni budidaya rakyat, sengon tekik, pinus, dll. Sehingga untuk verifier ini tidak relevan untuk diverifikasi P4 K a. Memenuhi Perusahaan PT KIP telah mempunyai prosedur K3 yang mencakup pengaturan Keamanan kerja, Kesehatan kerja dan keselamatan kerja di

11 lokasi pabrik dan terdapat Personnel yang bertanggung jawab untuk K3. b. Memenuhi Perusahaan telah penyediakan peralatan K3 seperti APD yang sesuai untuk para pekerja dan APAR dan jalur evakuasinya. c. Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. K Memenuhi Perusahaan mempunyai kebijakan tertulis untuk memberikan kebebasan berserikat atau berorganisasi kepada pekerja Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang sudah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Memenuhi Tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur yang berkerja pada PT KIP