PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV ARKA JAYA (Pemegang TDI Lanjutan) PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standart : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 7. Tim Auditor 1. Sapto Hariyono (Lead Auditor) 2. Syam Himawan (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut

3 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan IDENTITAS PERUSAHAAN CV Arka Jaya : CV Arka jaya 2. Nomor & Tanggal SK : : TDI : 503.5/015/TDI/2011 tanggal 10 Mei Kategori Industri : Industri Furniture dari kayu 4. Alamat : Dk. Macanan RT. 003 RW.001 Karanganom, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 5. Nomor Telepon/Faks/ Pengurus : Direktur : Umar Widi Hidayat, ST Komanditer : - Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila - Audit Assessment SVLK untuk dibutuhkan) IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 23 September 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV Arka Jaya Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 23 s/d 24 September Kantor & Pabrik di CV Arka Jaya - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 8 orang, diantaranya Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf CV Arka Jaya dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang TDI

4 Pertemuan Penutupan 24 September 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV Arka Jaya Pengambilan Keputusan 8 Oktober 2013 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Pertemuan penutupan dihadiri oleh 8 orang, diantaranya Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf CV Arka Jaya dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 3.5 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang TDI.

5 RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan Akta perusahaan terpenuhi Tersedia SIUP yang berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Izin HO sebagai dasar pengurusan izin dan kelengkapan lainnya. d. Memenuhi TDP yang sah tersedia. e. Memenuhi f. Memenuhi g. Memenuhi Memenuhi K a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku P2 K a. Memenuhi NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). Terdapat bukti tanda terima dari BLH bahwa dokumen Lingkungan berupa UKL-UPL sedang dalam proses penyusunan Terdapat dokumen TDI dan Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan jenis usaha sesuai kegiatan usahanya. Terdapat dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan produk yang di ekspor, serta informasi dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen lainnya. Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. Seluruh penerimaan bahan baku kayu papan dan mebel setengah jadi dilengkapi dengan dokumen

6 b. Memenuhi c. Tidak Berlaku d. Memenuhi e. Tidak Berlaku f. Tidak Berlaku g. Memenuhi a. Memenuhi b. Memenuhi a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku c. Tidak Berlaku jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah Seluruh penerimaan bahan baku bulat dan mebel setengah jadi telah dilengkapi dengan dokumen legalis kayu sesuai peruntukannya Sepanjang Juni Agustus 2013 CV Arka Jaya tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan kayu yang sah sesuai peruntukannya.. pembelian kayu bekas/ hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai. pembelian limbah industri Terdapat dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dokumen pendukung Terdapat laporan produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input dan output Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.. kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk dengan pihak lain. kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk dengan pihak lain. kerjasama atau kontrak proses

7 P3 K3.1 Tidak Berlaku K a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku c. Tidak Berlaku d. Tidak Berlaku e. Tidak Berlaku f. Tidak Berlaku g. Tidak Berlaku pengolahan produk dengan pihak lain. Perusahaan tidak melakukan pemindahtanganan meubel /kerajinan/kayu olahan Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya