PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KELOMPOK USAHA BERSAMA TEMPAT PENAMPUNGAN KAYU TERDAFTAR MEKAR JAYA JEPARA (Pemegang Izin TPT) PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 7. Tim Auditor : 1. I.G.A.K Sumantri, S.hut (Lead Auditor) 2. Luqman Heryana Puspita, S.hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut hal 1 dari 22

3 IDENTITAS KELOMPOK USAHA BERSAMA TEMPAT PENAMPUNGAN KAYU TERDAFTAR MEKAR JAYA 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : Kelompok Usaha Bersama TPT Mekar jaya 2. Nomor & Tanggal SK : Kesepakatan Kelompok KUB TPT Mekar Jaya Tanggal Luas dan Lokasi : - April Alamat Kantor : Desa Kecapi RT 37/7 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah 5. Nomor Telepon/Faks/ No. Telp. - No. Fax Pengurus : Susunan Pengurus Kelompok : - Ketua I : Suyono - Sekretaris : Baidi - Bendahara : Taufiq Hidayat 7. Anggota Kelompok : 1. CV. Jaya Mulya 2. UD Tafana Jati 3. UD Mustofa 4. UD Salfia Jati 5. UD Rahmat Indah Jati hal 2 dari 22

4 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Tidak ada Tanggal 25 Mei 2015 di kantor CV Jaya Mulya sebagai sekretariat Kelompok TPT mekar Jaya, Jepara - Tanggal 25 Mei2015 di Gudang/kantor CV Jaya Mulya, UD Mustofa dan UD Tafana Jati - Tanggal 26 Mei 2015 di Gudang/kantor UD Salfia Jati dan UD Rahmat Indah Jati - Pertemuan dilaksanakan di kantor CV Jaya Mulya, Desa Kecapi RT 37/7 Kec. Tahunan, Kab. Jepara. Dimulai dengan Perkenalan anggota Tim Audit, penyampaian tujuan dan ruang lingkup verifikasi, bahwa untuk Kelompok TPT, seluruh UM harus diverifikasi (system survey), menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, penyampaian metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. - Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP dan penandatanganan daftar hadir pertemuan. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator dan untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.9 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Pertemuan Penutupan Tanggal 26 Mei 2015 Penyampaian terima kasih telah berjalan lancarnya proses verifikasi di lapangan, penyampaian hasil verifikasi, termasuk verifierverifier yang tidak diterapkan. Mekanisme pengambilan keputusan dan banding. Pertemuan diakhri dengan penandatangan BAP dan daftar hadir peserta. Pengambilan Keputusan - - hal 3 dari 22

5 RINGKASAN HASIL PENILAIAN P1. TPT K TPT Surat ijin TPT dari Terdapat dokumen mendukung terselenggar anya perdagangan sah. TPT memiliki ijin yang sah. Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi legalitas berupa IJIN TPT yang sah dari Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jepara untuk masing-masing TPT yang diverifikasi TPT Dokumen Sesuai PERMENLH memiliki lingkungan No. 05 Tahun 2012 dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do k umen lingkungan hidup lain yang setara) tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, jenis usaha Ijin TPT Kayu termasuk jenis usaha yang TIDAK WAJIB memiliki dokumen AMDAL atau UKL/UPL, namun wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Dokumen SPPL masing2 TPT adalah sbb: - CV Jaya Mulya, SPPL tertanggal 5 Maret 2015 dan Rekomendasi Lingkungan dari hal 4 dari 22

6 BLH Jepara no. 667/65/ UD Tafana jati, SPPL no. No. 233/Kec/II/2015 Tanggal 11 Feb UD Mustofa, SPPL no.. 660/01/SPPL/2015 Tanggal 29 Jan UD Salfia Jati, SPPL no.32/sppl/ii/2015 tanggal 12 Feb UD Rahmat Indah Jati, SPPL no /04/SPPL/II/2 015 Tanggal 12 Feb K Dokumen - TIDAK DITERAPKAN Importir Dokumen pengakuan / (NA) pengakuan / pengenal sebagai dan produk pengenal sebagai importir importir Importir Panduan/pedoman/ - TIDAK DITERAPKAN memiliki prosedur (NA) sistem uji tuntas (due diligence) pelaksanaan dan bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligence) importir hal 5 dari 22

7 K1.3. Kelompok Akte notaris Memiliki Surat Unit memiliki akte pembentukan Kesepakatan Usaha notaris kelompok atau Kelompok tanggal 30 dalam pembentukan dokumen April 2015 yang bentuk kelompok pembentukan ditanda tangani kelompok atau dokumen kelompok bersama diatas pembentukan materai oleh semua kelompok pemilik usaha. - Nama Organisasi: Kelompok Mekar Jaya - Alamat: Desa Kecapi, Rt.37/Rw.7, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang - Susunan Pengurus: Ketua: Suyono (Jaya Mulya) Sekretaris: Baidi (Salfia Jati) Bendahara: Taufiq Hidayat (Tafana Jati) Anggota: Mostofa Kamal, Nur Rohmad P2. TPT K TPT a. Dokumen jual a. Semua menerapkan Keberada mampu beli/nota atau penerimaan bahan sistem penelusuran yang menjamin keterlacakan an dan penerapa n system penelusur membuktikan bahwa bulat/ olahan yang diterima berasal kontrak suplai bulat/ olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen baku di seluruh anggota Kelompok TPT Mekar Jaya telah disertai dengan dokumen jual beli (nota pembelian), hal 6 dari 22

8 dari an dari sumber angkutan hasil dokumen legalitas asalnya. yang hutan yang sah. angkutan (SKAU) bulat/ telah b. Bukti b. Seluruh olahan bersertifikat dan/atau memiliki DKP Penerimaan bulat/ olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan penerimaan pada anggota Kelompok TPT Mekar Jaya berupa hasil hutan yang bulat dari Hutan sah Rakyat/hutan hak telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan terdapat BAP c. Dokumen S- c. Penerimaan LK/S-PHPL yang Log yang masuk di dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. d. Dokumen catatan/ laporan mutasi. semua anggota kelompok TPT Mekar jaya berasal dari Hutan Hak/hutan rakyat. Seluruh dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan/atau SKAU telah dilengkapi DKP dan juga tersedia petugas pengecekan serta prosedur pengecekan DKP a. Pemberitahuan Importir Impor barang (PIB) Mampu membuktikan bahwa b. Bill of Lading (B/L). c. Packing list (P/L). - TIDAK DITERAPKAN (NA) yang diimpor berasal dari d. Invoice. e. Deklarasi Impor hal 7 dari 22

9 sumber yang sah. f. Rekomendasi Impor g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti penggunaan impor. P3. K TPT Dokumen yang Seluruh penjualan Keabsahan Adanya memiliki menunjukan produk penjualan atau pemindahtan ganan bulat/ olahan dari dokumen tasi penjualan dan/atau angkutan bulat/ dokumentasi penjualan dan/atau angkutan bulat/ olahan penjualan dan/atau angkutan bulat/ olahan bulat/square log di Kelompok TPT Mekar Jaya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan sesuai peraturan. TPT. olahan. K Tanda V-Legal yang - TIDAK DITERAPKAN Pemenuh an penggun Implementasi Tanda VLegal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. (NA) aan Tanda VLegal P4. K a. Implementasi a. Semua anggota Pemenuhan Pemenuh Prosedur dan prosedur K3 Kelompok TPT Mekar hal 8 dari 22

10 terhadap an implementasi Jaya telah memiliki peraturan ketentua K3 Prosedur K3 dan ketenaga n diimplementasikan kerjaan bagi Keselama dalam kegiatan industri tan dan operasionalnya pengolahan Kesehata n Kerja (K3) b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, Perlatan P3K dan Alat Pelindung Diri b. Semua anggota Kelompok TPT Mekar Jaya telah memiliki peralatan K3 serta tanda/jalur evakuasi sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan kegiatan operasional perusahaan. c. Catatan kecelakaan kerja c. Semua anggota Kelompok TPT Mekar Jaya telah memliki dokumen catatan kecelakaan kerja dan memiliki program K3 untuk menekan tingkat kecelakaan kerja K Serikat pekerja Anggota kelompok Pemenu Kebebasan atau TPT Mekar Jaya han hakhak tenaga kerja berserikat bagi pekerja kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat memperbolehkan karyawannya dalam membentuk kelompok maupun serikat kerja sebagaimana terdapat dalam Surat Persetujuan Perusahaan kepada hal 9 dari 22

11 pekerja Karyawan untuk Bebas Berserikat Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjak an karyawan > 10 orang. Ketersediaan dokumen KKB atau PP - TIDAK DITERAPKAN (NA) Tidak Tidak ada pekerja Seluruh karyawan di mempekerjak yang masih anggota TPT Mekar an anak dibawah umur Jaya tidak ada yang dibawah umur dibawah umur, seluruh karyawan yang bekerja sesuai ketentuan umur angkatan kerja hal 10 dari 22