PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV NATURAL (Pemegang IUI Lanjutan) PROPINSI SUMATERA SELATAN Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama: Ralf Scheller Komisaris: Holger Helmut Kunz DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana Direktur Utama: I Nyoman Susila Direktur: Edmundus Wiharyono Abdul Qohar General Manager Sustainability Assurance: Dian S. Soeminta, S.Hut Kepala LVLK dan PHPL: Dian S. Soeminta, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas < M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi < 500 Juta (di luar tanah dan bangunan). 7. Tim Auditor : 1. Ibrohim Prayetno, S.Hut (Lead Auditor) 2. Sans Eva Clara Shinta, S.Hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Heni Handayani, S.Hut

3

4 PROSES PRA PENILAIAN LAPANGAN OLEH PANEL PAKAR IDENTITAS PERUSAHAAN CV NATURAL 1 Organisasi / Auditee : CV NATURAL 2 Lokasi : Jl. Sukarela No. 508 Km 7, Palembang, Sumatera Selatan. 3 Kategori Industri : Industri lanjutan untuk kerajinan karpet dari rotan dan kayu. 4 Izin Usaha Industri : SK Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 126/T/industry/1998 tanggal 3 April 1998 Jo SK Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM No. 135/II/PMA/1998 tanggal 14 September 1998 Jo SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 804/T/INDUSTRI/2008 tanggal 6 Agustus Akta pendirian perusahaan : Akta Pendirian: Akta No.5 tahun 2000 tanggal 3 Mei Akta Pendirian Perseroan Komanditer telah didaftarkan ke Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang nomor 238/2000/CV pada hari Selasa tanggal 27 Juni Jenis produk : Hasil Kerajinan/Industri Kayu dari Kayu, Rotan, Bambu, Serat Pisang, Rumput Seagrass 7 Jenis kayu yang digunakan : Durian, Rengas, Pulai dan Akasia 8 Kapasitas izin produksi /Terpasang : Lampit Kayu sebesar : pcs/tahun 9 Direktur : Ir Djunaidi 10 Wakil Direktur : Polin Magdalena 11 Wakil managemen untuk SVLK : Randy Aditya 12 Jumlah Karyawan : 160 orang Lampit serat (Abaca, Raffia) : pcs/tahun

5 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 15 Februari 2017 Ruang Pertemuan Kantor CV Natural Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 orang, yang terdiri dari Management Representative, Admin dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Februari 2017 Kantor dan Pabrik CV Natural Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Pertemuan Penutupan 16 Februari 2017 Ruang Pertemuan Kantor CV Natural Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 orang, yang terdiri dari Management Representative, Admin dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Kayu, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

7 RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1 K a. Memenuhi CV Natural telah memiliki dokumen akta pendirian perusahaan dan perubahannya, akta dapat ditunjukkan dan telah diregister oleh instansi yang berwenang. b. Memenuhi CV Natural telah memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. c. Memenuhi CV Natural telah memiliki izin gangguan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Palembang, masa aktif HO masih berlaku, nama perusahaan, alamat, pemilik dan kegiatan usaha telah sesuai jenis usaha yang diijinkan. d. Memenuhi CV Natural telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. e. Memenuhi CV Natural telah memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi terkait, dan setelah dilakukan verifikasi ketaatan bayar pajak, perusahaan dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak bulan terakhir yaitu bulan. f. Memenuhi CV Natural telah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL UPL yang disahkan oleh instansi berwenang informasi lokasi kegiatan dan lainnya sesuai dengan dokumen terkait lainnya. g. Memenuhi CV Natural telah memiliki IUI Menengah yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kota Palembang.

8 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi h. Tidak K Tidak Tidak K a. Tidak b. Tidak CV Natural adalah pemegang izin usaha industri lanjutan serta tidak menggunakan bahan baku kayu bulat CV Natural tidak melakukan pembelian bahan baku import. CV Natural tidak melakukan pembelian bahan baku import. CV Natural bukan merupakan industri/peusahaan kelompok. CV Natural bukan merupakan industri/peusahaan kelompok. P.2 K a. Memenuhi Bahan baku yang digunakan CV Natural selama periode Februari 2016 s/d Januari 2017 adalah kayu gergajian/olahan. Pemenuhan (pembelian) bahan baku dilakukan berdasarkan permintaan yang dibuat oleh CV Natural kepada supplier (pemasok) sesuai dengan kebutuhan produksi yang berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kayu. b. Tidak Sesuai dengan penjelasan pada Indikator dan Verifier K1.1./1.1.1.h disebutkan bahwa CV Natural bukan merupakan industri primer melainkan industri lanjutan. CV Natural merupakan IUI lanjutan dan menggunakan bahan baku kayu olahan dan bahan baku serat bukan kayu (serat dari pisang). Sesuai dengan dokumen penerimaan dan penggunaan bahan baku selama periode Februari 2016 s/d Januari Dengan demikian bahan baku yang diterima CV Natural tidak dilengkapi dengan DPKB dan SKSHHK. c. Memenuhi Dokumen pembelian CV Natural telah dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Kayu berdasarkan hasil pemeriksaan penerimaan kayu sesuai dengan dokumen angkutan kayu

9 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi d. Memenuhi menyertai pengangkutan bahan baku. e. Tidak f. Tidak Selama periode audit sertifikasi 2017, Januari 2016 s/d Januari 2017 CV Natural tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu. Selama periode audit sertifikasi 2017, Januari 2016 s/d Januari 2017 CV Natural tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu limbah industri. g. Memenuhi Setiap pengiriman bahan baku utama berupa kayu gergajian selalu dilengkapi dengan dokumen SKAU. h. Tidak i Tidak a. Tidak Selama periode sertifikasi 2017, Januari 2016 s/d Januari 2017 CV Natural, seluruh produksi untuk kerajinan mennggunakan bahan kayu olahan yang berasal dari hutan hak yang dilengkapi dengan DKP. Dengan demikian tidak dilakukan VLBB untuk bahan baku yang diterima CV Natural. CV Natural sesuai dengan penjelasan pada Indikator dan verifier K1.1./1.1.1.h bukan merupakan Industri Primer melainkan Industri Lanjutan dan hanya menggunakan bahan baku kayu olahan dan rotan. Dengan demikian CV Natural tidak memerlukan dokumenrpbbi dan dokumen Pendukung RPBBI. Selama periode Januari 2016 s/d Januari 2017 seluruh bahan baku yang digunakan dalam proses produksi di CV Natural menggunakan bahan kayu olahan yang berasal dari hutan hak yang diperoleh dari pembelian lokal. Tidak terdapat pembelian dan penggunaan bahan baku kayu atau turunannya yang diperoleh dengan pembelian impor.

10 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi b. Tidak c. Tidak d. Tidak e. Tidak f. Tidak g. Tidak h. Tidak a. Memenuhi CV Natural telah membuat tally sheet untuk mencatat setiap proses produksi dan dapat memberikan informasi bahan baku yang digunakan. b. Memenuhi Rendemen produksi mebel yang dihasilkan selama periode Februari Januari November 2016 masih menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dengan output. c. Memenuhi Realisasi produksi wooden mat CV Natural selama periode 1 tahun terakhir (Februari 2016 s/d Januari 2017) adalah 116,625 lembar (yaitu sebesar 9,72% dari kapasitas izin produksi/terpasang pcs/tahun). d. Tidak Selama periode Januari 2016 s/d Januari 2017, CV Natural tidak pernah menerima dan menggunakan kayu olahan yang berasal dari pembelian kayu lelang. e. Memenuhi CV Natural selama periode Februari 2016 s/d Januari 2017 telah membuat laporan mutasi kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya a. Tidak Selama periode Januari 2016 s/d Januari 2017, seluruh kegiatan produksi mulai dari penyiapan bahan baku hingga proses finishing dan

11 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi b. Tidak c. Tidak d. Tidak e. Tidak P.3 K Tidak pengemasan dilakukan sendiri. Tidak terdapat kegiatan dalam pengolahan atau bagian dari pengolahn industri yang dijasakan melalui industri lain atau industri rumah tangga. CV Natural tidak melakukan penjualan local. K a. Memenuhi Selama periode Februari 2016 Januari 2017 CV Natural melakukan kegiatan ekspor. Seluruh produk yang dihasilkan diproduksi dilingkungan industri sendiri. b. Memenuhi Selama periode Februari 2016 Januari 2017 CV Natural melakukan kegiatan ekspor, dan telah didukung dengan dokumen ekspor PEB dan sesuai dengan dokumen ekaport lainnya. c. Memenuhi Selama periode Februari 2016 Januari 2017 CV Natural melakukan kegiatan ekspor, dan telah didukung dengan dokumen ekspor P/L dan sesuai dengan dokumen ekspor PEB. d. Memenuhi Selama periode Februari 2016 Januari 2017 CV Natural melakukan kegiatan ekspor, dan telah didukung dengan dokumen ekspor invoice dan sesuai dengan dokumen ekspor PEB. e. Memenuhi CV Natural melakukan kegiatan ekspor dan telah melengkapi dokumen ekspor berupa Bill of Lading (B/L), dan sesuai dengan dokumen PEB. f. Tidak Selama periode audit CV Natural belum menggunakan dokumen V- Legal karena produk yang dihasilkan

12 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi oleh CV Natural menurut HS Codenya bukan merupakan produk yang wajib menggunakan V-Legal. g. Tidak h. Tidak i. Tidak Berdasarkan Permendag No. 89/M- DAG/PER/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, diketahui seluruh produk yang diekspor oleh CV Natural tidak termasuk jenis produk yang wajib memenuhi kriteria teknis untuk dilakukan verifikasi teknis oleh surveyor independen. Produk yang diekspor oleh CV Natural berdasarkan ketentuan yang ada tidak termasuk barang ekspor yang dikenai Bea Keluar. CV Natural menggunakan bahan baku yang tidak termasuk dalam bahan baku yang dilaranag atau dibatasi penggunaannya berdasarkan dokumen CITES atau dokumen lainnya yang relevan. K Memenuhi CV Natural telah membubuhkan logo V-Legal untuk kegiatan ekspor yang memerlukan logo V-Legal di dokumen angkutan invoice dan packing list dan telah sesuai peraturan yang berlaku. P.4 K a. Memenuhi CV Natural sudah dapat menunjukkan dan mengimplementasikan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap kegiatan operasionalnya. b. Memenuhi CV Natural sudah menyediakan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan yang ada di lapangan serta dari hasil verifikasi peralatan masih berfungsi dengan baik. c. Memenuhi CV Natural telah membuat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja Memenuhi Belum terdapat Serikat Pekerja di CV Natural Namun demikian berdasarkan

13 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi verifikasi dokumen dan keterangan manajemen, manajemen CV Natural memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja Memenuhi CV Natural telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal dan telah disosialisasikan kepada karyawan Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.