PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV INDO KING (Pemegang IUI Lanjutan) PROVINSI SUMATERA UTARA Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama : Ralf Scheller Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik, SH DR. Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan LPPHPL : Dian Susanty Soeminta 6. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo Perdirjen BUK No. P.1/VI- BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan Atas Perdirjen BUK No. P.14/VI- BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta (di luar tanah dan bangunan). 7. Tim Auditor 1. Sapto Hariyono, S.Hut (Lead Auditor) 2. Lukman Heryana Puspita (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut ~ 1 ~

3 IDENTITAS PERUSAHAAN CV INDO KING 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : CV INDO KING 2. Nomor & Tanggal SK : : - Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati No. 536/10/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, tentang Izin Usaha Industri. - Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 503/135 tanggal 17 Desember 2014, tentang Persetujuan Perubahan/Penggantian nama Perusahaan dalam IUIPHHK. 3. Kategori Industri : Industri kayu Olahan dan Mebel dari Kayu 4. Alamat : Jl. Juwana Tayu KM.4, Desa Bangsalrejo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 5. Nomor Telepon/Faks/ / Pengurus : Komisaris : - Amik Hamidah - Oking Rengga Nanda Direktur : - Sugiharto ~ 2 ~

4 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Tidak ada permintaan dari pihak ketiga untuk dilaksanakan konsultasi publik dalam kegiatan audit Sertifikasi VLK CV INDO KING. Pertemuan Pembukaan 27 Mei 2015 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV INDO KING Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 orang, diantaranya MR, bagian purchase, warehouse, PPIC, production, exim dan Tim Audit Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi. Selanjutnya Lead Auditor dan MR Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Mei Kantor dan Pabrik CV INDO KING - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo Perdirjen BUK No. P.1/VI- BPPHH/ 2015 tanggal 16 Januari 2015 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta (di luar tanah dan bangunan). Pertemuan Penutupan 28 Mei 2015 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV INDO KING Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 orang, diantaranya MR, bagian purchase, warehouse, PPIC, production, exim dan Tim Audit Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan penutupan, Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan MR Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. ~ 3 ~

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan 18 Juni 2015 Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo Perdirjen BUK No. P.1/VI- BPPHH/ 2015 tanggal 16 Januari 2015 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI. ~ 4 ~

6 RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K a. Memenuhi CV INDO KING telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan Nomor 4 tanggal 15 Maret 2015 di hadapan Notaris Bambang Supriyono, SH. MK yang berkedudukan di Pati dan telah didaftarkan di instansi berwenang sesuai dengan badan hukumnya. b. Memenuhi CV INDO KING tidak mempunyai SIUP, Izin Perdagangan Perusahaan tercantum dalam Izin Usaha Industri sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 804/T/ INDUSTRI/2008 tanggal 6 Agustus 2008 tentang Izin Perluasan CV INDO KING. c. Memenuhi Izin HO CV INDO KING No. 503/639/214 tanggal 29 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati. d. Memenuhi CV INDO KING telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Informasi yang tercantum dalam dokumen TDP sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen perijinan lainnya. e. Memenuhi CV INDO KING telah memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi terkait. Seluruh informasi dari data tersebut sudah sesuai dengan dokumen perijinan lainnya termasuk sesesuaian 9 digit NPWP pada dokumen terkait. f. Memenuhi CV INDO KING telah membuat dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pada Tahun 2014 yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi berwenang, selain itu CV INDO KING juga telah melaksanakan pelaporan pelaksanaan UKL-UPL Semester I dan Semester I Tahun g. Memenuhi CV INDO KING telah memiliki IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi berwenang dengan kegiatan produksi kayu olahan dan furniture dari kayu sesuai izin yang diberikan. ~ 5 ~

7 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi h. Memenuhi CV INDO KING telah membuat RPBBI, dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Memenuhi CV INDO KING sedang dalam proses pengurusan ETPIK kepada Dirjend Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Surat Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Pati No. 512/1009 tanggal 21 Mei Untuk CV INDO KING yang ditujukan kepada Dirjend Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Memenuhi CV INDO KING telah memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sesuai dengan dokumen legalitas lainnya dan sesuai dengan kelompok industry/produk yang terdapat di dalam dokumen pengakuan importer tersebut Tidak Tidak impor bahan baku sehingga tidak berkewajiban memiliki panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligence) importir CV INDO KING merupakan perusahaan komanditer yang ditetapkan berdasarkan akta notaris dan sudah tercatat pada instansi yang berwenang. CV INDO KING bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga dan tidak menggunakan akte pembentukan kelompok. P2 K a. Memenuhi Dari hasil verifikasi, diketahui bahwa seluruh bahan baku kayu gergajian dilengkapi dengan bukti dokumen jualbeli berupa bukti transfer bank serta telah tersedia dokumen kontrak supplai. b. Tidak CV INDO KING dalam periode audit tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat c. Memenuhi Seluruh pembelian bahan baku CV INDO KING telah dilengkapi dengan berita acara serah terima bahan baku berupa penandatangan yang dicantumkan dalam surat pengantar atau dokumen angkutan yang menyertai pengangkutan bahan ~ 6 ~

8 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi ~ 7 ~ baku d. Memenuhi Dokumen angkutan hasil hutan dari seluruh pembelian bahan baku CV INDO KING adalah Nota Perusahaan, berupa Faktur dan/atau Delivery Order (DO). Adapun Nota Angkutan untuk bahan baku Plywood adalah Faktur (FAKO) yang dilengkapi dengan Daftar Kayu Olahan (DKO). Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen (jumlah batang/keping dan volume) angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/lmkb/lmko pada periode yang sama. e. Tidak f. Tidak pembelian dan menerima kayu bekas/hasil bongkaran untuk digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan data pembelian bahan baku (PO), CV INDO KING hanya menggunakan bahan baku utama berupa kayu gergajian,. pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan data pembelian bahan baku (PO), CV INDO KING hanya menggunakan bahan baku utama berupa kayu gergajian. g. Memenuhi CV INDO KING mendapatkan bahan baku berasal dari supllier yang dokumen DKP. DKP yang diterbitkan oleh supllier sudah dilakukan pengecekan oleh petugas pengecekan DKP. CV INDO KING telah dilengkapi dengan prosedur pengecekan DKP dan petugas Penngecekan DKP. h. Memenuhi CV INDO KING telah membuat RPBBI dan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI a. Tidak b. Tidak

9 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi c. Tidak d. Tidak e. Tidak f. Tidak g. Tidak h i Tidak Tidak a. Memenuhi Tally sheet yang digunakan oleh CV INDO KING untuk mencatat proses produksi dapat memberikan informasi bahan baku yang digunakan. b. Memenuhi hasil produksi yang dihasilkan oleh CV ~ 8 ~

10 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi INDO KING sesuai dengan data yang tercantum dalam LMHHOK yang telah dilaporkan dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. c. Memenuhi Dari hasil perhitungan produksi CV INDO KING dalam 3 bulan terakhir, realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang telah disahkan d. Tidak pembelian dan menerima kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksi. e. Memenuhi LMHHOK CV INDO KING telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, laporan pembelian, produksi dan penjualan a. Tidak b. Tidak c. Tidak d. Tidak e. Tidak P3 K Tidak K a. Tidak b. Tidak mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa ekspor produk dengan menggunakan jasa pihak lain. mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa ekspor produk dengan menggunakan jasa pihak lain. mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa ekspor produk dengan menggunakan jasa pihak lain. mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa ekspor produk dengan menggunakan jasa pihak lain. mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa ekspor produk dengan menggunakan jasa pihak lain. untuk tujuan ekspor dan tidak ada penjualan lokal/domestik. c. Tidak ~ 9 ~

11 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi d. Tidak e. Tidak f. Tidak g. Tidak h. Tidak i. Tidak K Tidak. dan belum menerapkan V-Legal. P4 K a. Memenuhi CV INDO KING telah memiliki prosedur K3 dan struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional di lapangan. b. Memenuhi CV INDO KING telah memiliki peralatan K3 sesuai pedoman yang berfungsi baik serta telah memasang tanda/jalur evakuasi baik di lokasi kantor maupun pabriknya. c. Memenuhi CV INDO KING telah membuat catatan kejadian kecelakaan kerja. Penanganan dilakukan di lokasi kejadian dan dibawa ke klinik atau rumah sakit terdekat dengan pembiayaan dari perusahaan. Untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja perusahaan telah membuat Program Kerja K3 dan juga pelatihan K3. K Memenuhi Karyawan CV INDO KING belum membentuk Serikat Pekerja, namun perusahaan telah membuat pernyataan kebebasan berserikat bermaterai yang ditandatangani langsung oleh Direktur ~ 10 ~

12 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi CV INDO KING Memenuhi CV INDO KING telah memiliki dokumen PP yang telah didaftarkan kepada instansi berwenang dan telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja Memenuhi Tidak terdapat karyawan CV INDO KING yang berusia dibawah umur atau berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat mulai bekerja, seluruh pekerja diterima bekerja di CV INDO KING memiliki umur di atas 18 tahun. ~ 11 ~