PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) CV Cambium Furniture

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV Cambium Furniture (PEMEGANG IUI) PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. 7. Tim Auditor : 1. Ir. Wahyu Wigati W. MM (Lead auditor) 2. Fitrianti Estiningsih, S.Hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut - 1 -

3 IDENTITAS PERUSAHAAN CV CAMBIUM FURNITURE 1. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV Cambium Furniture 2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri 3. Kapasitas : 96 Container / tahun 4. Alamat : Kantor Pusat - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 247/530/PM/ XII/2005/01 tanggal 11 Januari 2011 tentang Izin Usaha Industri. - Kategori industri: Industri Furniture dari Kayu. Jl. Raya Ngabul KM 8,3 Desa Ngabul RT. 05/06, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Alamat Pabrik Jl. Raya Ngabul KM 8,3 Desa Ngabul RT. 05/06, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. 5. Nomor Telepon/Faks/ Telp : / Pengurus Perusahaan : Direktur : Simon Subianto Komisaris : Lenny Yulianti - 2 -

4 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 21 Oktober 2013, Ruang Pertemuan CV Cambium Furniture di Jepara, Jawa Tengah Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 orang dari CV Cambium Furniture, yaitu VLK Management Representative/Direktur, Komisaris, Manager Accounting, Manager Pembelian dan Ekspor, serta 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Oktober 2013 Kantor dan Pabrik CV Cambium Furniture di Jepara, Jawa Tengah Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Pertemuan Penutupan 22 Oktober 2013 Ruang Pertemuan CV Cambium Furniture di Jepara, Jawa Tengah Pengambilan Keputusan 2 November 2013 Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 4 orang dari CV Cambium Furniture, yaitu VLK Management Representative/Direktur, Komisaris, Manager Accounting, Manager Pembelian dan Ekspor, serta 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

5 RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier P1 K a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi e. Memenuhi f. Memenuhi CV Cambium Furniture mempunyai Akta Pendirian Nomor 10, Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H. Akta Pendirian tersebut telah didaftarkan di Kepanitera-an Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor 112/CV/2005 tanggal 16 Desember Surat Izin Usaha Perdagangan CV Cambium Furniture masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. SIUP diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor 510/57/PM/XII/ 2005/01 tanggal 31 Desember Izin Gangguan/ HO CV Cambium Furniture berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor: 503/IG.ITU/906/2010 tanggal 30 Desember Tersedia dokumen TDP No tanggal 31 Desember 2010, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. TDP berlaku sampai dengan tanggal 28 Desember NPWP terdaftar tanggal 21 Desember SKT No: PEM-02764/WPJ. 10/KP.1303/2013 tgl SPPKPNo:PEM-02829/WPJ. 10/KP.1303/2013 tanggal 25 Oktober CV Cambium Furniture memiliki dokumen UKL-UPL dan telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara sesuai surat nomor 660.1/377 tanggal 28 Juni Penyampaian laporan monitoring UKL- UPL belum dilakukan karena dokumen UKL-UPL baru terbit pada bulan Juni

6 g. Memenuhi h Memenuhi a. b. K a. b. P2 K a. Memenuhi b. Memenuhi Tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 247/530/ PM/XII/2005/01 tanggal 11 Januari 2011, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. CV Cambium Furniture tidak wajib menyusun dokumen RPBBI karena tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bulat. CV Cambium Furniture memiliki dokumen Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Nomor: Rev.2/DAGLU/ETPIK/XI/2011 tanggal 4 November 2011, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pedagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. ETPIK untuk: Mebel dari Kayu. CV Cambium Furniture bukan merupakan eksportir non produsen karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri, sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen ETPIK produsen atas nama CV Cambium Furniture maupun observasi di lapangan. CV Cambium Furniture bukan perusahaan non produsen, karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri dan tidak melakukan kerjasama produk yang menggunakan bahan baku mentah milik CV Cambium Furniture baik perseorangan/industri rumah tangga maupun dari industri besar. CV Cambium Furniture bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga. CV Cambium Furniture bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. Seluruh penerimaan bahan baku produk furniture mentah dari pengrajin telah disertai dokumen jual beli, kontrak supply/surat Pesanan serta telah disertai dokumen legalitas kayu Seluruh bahan baku berupa furniture mentah yang diterima CV Cambium Furniture telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan kayu yang sah berupa Surat Jalan, dan terdapat - 5 -

7 c. d. Memenuhi e. f. g. h. Memenuhi i. bukti serah terima yang ditandatangani oleh pihak pengrajin dan CV Cambium Furniture September 2013 CV Cambium Furniture tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh bahan baku diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri) Seluruh penerimaan bahan baku di CV Cambium Furniture berupa produk setengah jadi/furniture mentah dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan. Hasil uji petik bahan baku telah sesuai antara fisik dengan dokumen September 2013) CV Cambium Furniture tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran September 2013) CV Cambium Furniture tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai September 2013), CV Cambiun Furniture tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri CV Cambium Furniture telah membuat LMHHOK pada setiap bulannya yang menggambarkan persediaan awal, perolehan dan penggunaan bahan baku serta pemasaran hasil produksi. Data yang tercantum dalam LMHHOK sesuai dengan data pembelian bahan baku, laporan produksi dan data pemasaran yang dilaksanakan dalam periode bulan Oktober September 2013 CV Cambium Furniture menggunakan bahan baku berupa produk setengah jadi (raw furniture/furniture mentah) yang diolah menjadi furniture finished sehingga tidak termasuk dalam industri yang diwajibkan untuk membuat RPBBI, sebagaimana dimaksud dalam Permenhut Nomor P.9/Menhut-II/

8 2.1.2 i. Memenuhi ii. iii i. ii. iii. iv. P3 K a. Memenuhi Memenuhi tentang Rencana Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu Tally sheet yang digunakan untuk mencatat proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan Laporan Hasil Produksi, Laporan Pembelian Bahan Baku dan Laporan Ekspor CV Cambium Furniture sesuai dengan data yang tercantum dalam LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen Realisasi produksi CV Cambium Furniture selama periode bulan Oktober September 2013 tidak melebihi kapasitas izin yang telah diberikan September 2013, CV Cambium Furniture tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga September 2013, CV Cambium Furniture tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga September 2013, CV Cambium Furniture tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga September 2013, CV Cambium Furniture tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak - 7 -

9 b a. b a. b. K a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melaku-kan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. CV Cambium Furniture dalam melakukan kegiatan ekspor produk furniture dari kayu telah dilengkapi dokumen PEB. Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Invoice, Packing List dan Bill of Lading. Hasil verifikasi terhadap CV Cambium Furniture, perusahaan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing List dalam setiap kegiatan ekspor-nya. Hasil pencocokan antara P/L dengan PEB, Invoice dan B/L, dinyatakan bahwa P/L sesuai dengan dokumen ekspor yang lain. Hasil verifikasi dokumen Invoice CV Cambium Furniture periode satu tahun terakhir (bulan Oktober

10 d. Memenuhi e. f. g. h. P4 K i. Memenuhi ii. Memenuhi September 2013) dan dilakukan pencocokan antara Invoice dengan PEB, P/L dan B/L, dinyatakan bahwa perusahaan telah melengkapi Invoice pada setiap kegiatan ekspornya dan Invoice sesuai dengan dokumen ekspor yang lain. Hasil verifikasi kelengkapan dokumen B/L selama Oktober 2012 September 2013 diperoleh informasi bahwa perusahaan telah melengkapi B/L pada setiap kegiatan ekspor dan data yang tercantum pada dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB, Packing List dan Invoice. Selama periode audit bulan Oktober 2012 September 2013 perusahaan belum wajib melampirkan dokumen V legal untuk persyaratan ekspor produk furniture dari kayu. Sesuai Permendag Nomor P. 64/M-DAG/PER/10/2012, produk furniture dari kayu wajib dilengkapi Dokumen V-Legal mulai tanggal 1 Januari Produk yang diekspor adalah furniture dari kayu, tidak termasuk produk yang wajib menggunakan Laporan Surveyor sesuai Permendag No.P.64/M- DAG/PER/10/2012. Hasil verifikasi periode Oktober 2012 September 2013, CV Cambium Furniture hanya mengekspor produk furniture dari kayu. Produk tersebut tidak termasuk barang ekspor yang wajib dikenai bea keluar. Hasil verifikasi diketahui bahwa bahan baku yang digunakan CV Cambium Furniture adalah jenis jati (Tectona grandis) yang bukan merupakan jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya. CV Cambium Furniture telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perusahaan juga telah memiliki personel penanggung jawab P2K3. Peralatan K3 CV Cambium Furniture berupa APAR, APD, dan Kotak P3K telah sesuai dengan keperluan dan dalam kondisi berfungsi baik. Terdapat jalur evakuasi di lapangan

11 iii. Memenuhi K Memenuhi Memenuhi Memenuhi CV Cambium Furniture telah memiliki catatan kecelakaan kerja pada periode Oktober 2012 September CV Cambium Furniture tidak memiliki serikat pekerja namun kebijakan perusahaan memperbolehkan para pekerjanya untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja sesuai surat pernyataan Direktur tanggal 21 Oktober CV Cambium Furniture memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara berdasar-kan Keputusan Nomor: Kep. 560/127/2013 tanggal 27 Agustus Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terhadap data base pekerja, tidak ditemukan adanya pekerja CV Cambium Furniture yang masih di bawah umur, begitu juga pada saat dilakukan observasi di lapangan, tidak ditemukan adanya pekerja yang masih di bawah umur