PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. EKAMAS FORTUNA PROPINSI JAWA TIMUR (pemegang IUI Lanjutan) Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan 7. Tim Auditor : 1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor) 2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor) 3. Ir. Rudy Setyawan (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut

3 IDENTITAS PERUSAHAAN PT. EKAMAS FORTUNA 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : PT. Ekamas Fortuna 2. Nomor & Tanggal SK : SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 65/T/INDUSTRI/1997 tanggal 14 Februari 1997 dan Nomor 04/35/T/INDUSTRI/2001 tanggal 29 Maret Luas dan Lokasi : Industri lanjutan pengolahan kayu dengan produk Corrugated Medium/Kraft Liner Board, Paper Core/tube/cones, Chip/core board, dan Liner/White liner, Wrapping paper/envelop paper/bag paper/cement bag paper/gypsum line board yang berlokasi di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. 4. Alamat Kantor : Kantor & Pabrik : 5. Nomor Telepon/Faks/ Kantor & Pabrik : Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kab. Malang 65101, Jawa Timur Indonesia Telp. (0341) Fax.: (0341) Pengurus : - Komisaris Utama : Tn. Teguh Ganda Wijaya - Komisaris : Tn. Arthur Tahya - Direktur Utama : Tn. Didi Harsa - Direktur : Tn. Yudi Setiawan Lin - Direktur : Tn. Suresh Kilam - Direktur : Tn. Hendra Jaya Kosasih

4 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) - Audit Assessment SVLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 21 Mei 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Ekamas Fortuna Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 18 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. Ekamas Fortuna dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 21 s/d 26 Mei Kantor & Pabrik di PT. Ekamas Fortuna - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI. Pertemuan Penutupan 26 Mei 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Ekamas Fortuna Pertemuan Penutupan dihadiri oleh 18 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. Ekamas Fortuna dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan 09 Juni 2012 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI.

6 RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi b. Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. c. Memenuhi Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri setiap lokasi Mill sebagai kelengkap dan pengajuan izin industri d. Memenuhi TDP yang sah tersedia. e. Memenuhi NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). f. Memenuhi Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. g. Memenuhi Terdapat dokumen IUT dan IUT diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan. h. Tidak Tidak K a. Tidak a. Tidak Sesuai Permenhut P.43/Menhut- II/2009 Industri Lanjutan dengan bahan baku Pulp dan waste paper tidak diwajibkan membuat RPBBI. Sesuai Permendag No. 20/M- DAG/PER/ 5/2008 tanggal 29 Mei 2008 penjualan ekspor produk kertas, tidak termasuk wajib ETPIK Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry

7 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P2 K a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu pembuatan pallet dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah Berdasarkan verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan dokumen pengangkutan bahan baku impor dan local serta bukti serah terima bahan baku yang dimiliki maka dapat disimpulkan verifier ini memiliki norma penilaian tidak berlaku. c. Memenuhi Seluruh pulp dan waste paper impor dilengkapi dokumen impor, daftar pulp dan waste paper impor dan dokumen deklarasi dari eksportir (negara asal). d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu bahan pembuat pallet didukung dengan dokumen angkutan (FAKO/ Nota yang sah), dan Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. e. Tidak f. Tidak g. Tidak h. Tidak pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam. pembelian kayu limbah industri PT. Ekamas Fortuna sedang dalam proses pengajuan perluasan ijin usaha ke proses pengolahan palet (dipakai sendiri), sehingga verifier LMHHOK belum diterapkan sampai ijin tersebut keluar, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki nilai tidak berlaku. Sesuai Permenhut P.43/Menhut- II/2009 Industri Lanjutan dengan bahan baku Pulp tidak diwajibkan

8 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi membuat RPBBI a. Memenuhi Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan a. Tidak c. Tidak d. Tidak P3 K a. Tidak a. Tidak kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry

9 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi a. Tidak K a. Memenuhi Dokumen PEB pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. b. Memenuhi Dokumen P/L pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. c. Memenuhi Dokumen Invoice pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. d. Memenuhi Dokumen Bill Of Lading pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. e. Tidak f. Tidak g. Tidak h. Tidak Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan oleh organisasi. Produk jadi yang diekspor tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis. Produk jadi yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar. Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. P4 K a. Memenuhi Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan

10 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik c. Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 K Memenuhi Terdapat serikat pekerja SPSI dan pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sudah disepakati oleh serikat pekerja. Kebijakan ini tercantum dalam dokumen PKB edisi tahun Memenuhi Tersedia dokumen PKB sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 dan telah disepakati oleh Manajemen dan serikat pekerja kemudian disyahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur