PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT Totum Diba Pemegang IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) PROVINSI JAWA BARAT Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT TUV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama : Ralf Scheller Komisaris : Holger Helmut Kunz DR Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur Utama : I Nyoman Susila Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. 7. Tim Auditor : 1. Wahyu (Lead auditor) 2. Dian Afri Ramadhan, S. Hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut. 1

3 IDENTITAS PERUSAHAAN 1. Nama Pemegang Izin : PT Totum Diba 2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri IUI (Herregistrasi) Nomor 503/ DU/BPPT tanggal 31 Mei 2012 diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon 3. Kapasitas : Furniture dan kerajinan dari logam, sintetis, kayu, rotan, dan bahan natural lainnya pcs/tahun 4. Alamat Kantor/Pabrik : Jl. Raya Ciwaringin Km 23, RT 04 RW 03, Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon 5. Nomor Telepon/Faks/ (0231) / (0231) totumdiba@cbn.net.id 6. Pengurus : Direktur Utama : Tn. Benny Hendra Sukardi Direktur : Tn. Bambang Sutopo Komisaris Utama : Ny. Ratna Yaniwati Komisaris : Tn. Yohanes Budi Widodo 2

4 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) - Audit SVLK untuk IUIPHHK/IUI Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik. Pertemuan Pembukaan 27 April 2017 Ruang Pertemuan Kantor PT Totum Diba, Kab. Cirebon Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Manager dan perwakilan PT Totum Diba, serta tim auditor LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Wakil Manajemen menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan April 2017 Kantor dan Pabrik PT Totum Diba, di Cirebon Jawa Barat Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator, dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu. Pertemuan Penutupan 28 April 2017 Ruang Pertemuan Kantor PT Totum Diba, Kab. Cirebon Jawa Barat Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia Pertemuan penutupan dihadiri oleh Manager PT Totum Diba, serta tim auditor LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Wakil Manajemen menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2014 tanggal 29 April 2016 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. 3

5 RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi Prinsip 1 K a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi e. Memenuhi f. Memenuhi g. Memenuhi h. K Memenuhi 4 PT Totum Diba memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahannya. Dokumen akta telah disahkan oleh instansi yang berwenang serta informasi yang terkandung di dalam akta perusahaan telah sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan. PT Totum Diba telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. PT Totum Diba telah memiliki izin HO yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Informasi yang tercantum pada izin HO telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan. PT Totum Diba telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Informasi yang tercantum dalam dokumen TDP sesuai dengan ruang lingkup usahanya. PT Totum Diba telah memiliki NPWP, SKT, dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi terkait. Informasi pada dokumen tersebut sudah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya termasuk kesesuaian 9 digit NPWP pada dokumen terkait. PT Totum Diba telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan telah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Laporan pengelolalaan dan pemantauan lingkungan telah sesuai dengan rekomendasi. PT Totum Diba telah memiliki IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Informasi yang tercantum di dalam dokumen IUI telah sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan. PT Totum Diba bukan merupakan pemegang IUIPHHK dan tidak mengolah bahan baku berupa kayu bulat sehingga tidak wajib menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI. PT Totum Diba memiliki dokumen pengakuan importir yang sah dan

6 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi Prinsip Memenuhi K K a. Memenuhi b. c. Memenuhi d. Memenuhi e. f. g. Memenuhi 5 informasinya sesuai dengan dokumen legalitas lainnya tetapi selama 12 bulan terakhir perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT Totum Diba terdaftar sebagai importir tetapi selama 12 bulan terakhir tidak melakukan impor bahan baku kayu. PT Totum Diba bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok. Selama 12 bulan terakhir seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan furniture setengah jadi PT Totum Diba dilengkapi dengan dokumen jual beli. baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan furniture setengah jadi PT Totum Diba selama 12 bulan terakhir telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu yang ditandatangani oleh pemasok dan petugas penerimaan bahan baku PT Totum Diba, serta dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku PT Totum Diba selama 12 bulan terakhir didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik menunjukkan terdapat kesesuaian jenis bahan baku dan jumlah yang tercantum di dokumen dengan di lapangan. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok LMHHOK pada periode yang sama. baku kayu bekas/hasil bongkaran. baku kayu limbah industri. Pemasok Kayu Gergajian telah memiliki sertifikat legaitas kayu (S-LK) yang masih berlaku sedangkan pemasok

7 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi h a. i b. c. d. e. rangka (furniture setengah jadi) telah menerbitkan DKP. PT Totum Diba memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, surat penunjukan petugas pemeriksa DKP, dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Pemasok Kayu Gergajian telah memiliki sertifikat legaitas kayu (S-LK) yang masih berlaku sedangkan pemasok rangka (furniture setengah jadi) telah menerbitkan DKP sehingga informasi terkait VLBB tidak diperlukan. PT Totum Diba merupakan industri lanjutan sehingga tidak berkewajiban membuat RPBBI yang didukung dengan dokumen yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. f. g. h a. Memenuhi PT Totum Diba memiliki tally sheet/rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. 6

8 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi Prinsip 3 K b. Memenuhi c. Memenuhi d a. e. Memenuhi b. c. d. e. K a. Memenuhi 7 Diba telah membuat laporan hasil produksi sesuai jenis produksi yang diizinkan, dimana laporan produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Jenis produk yang dihasilkan oleh PT Totum Diba sesuai dengan sesuai dengan IUI dan realisasi produksi selama 12 bulan terakhir tidak melebihi kapasitas izin yang telah ditetapkan. Diba tidak melakukan produksi dari pembelian bahan baku kayu lelang. LMHHOK PT Totum Diba selama 12 bulan terakhir yang meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait. Selama 12 bulan terkahir PT Totum Diba tidak melakukan kegiatan kerja sama pengolahan produk dengan pihak lain. Selama 12 bulan terkahir PT Totum Diba tidak melakukan kegiatan kerja sama pengolahan produk dengan pihak lain. Selama 12 bulan terkahir PT Totum Diba tidak melakukan kegiatan kerja sama pengolahan produk dengan pihak lain. Selama 12 bulan terkahir PT Totum Diba tidak melakukan kegiatan kerja sama pengolahan produk dengan pihak lain. Selama 12 bulan terkahir PT Totum Diba tidak melakukan kegiatan kerja sama pengolahan produk dengan pihak lain. PT Totum Diba tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik selama 12 bulan terakhir. Seluruh produk tersebut dipasarkan dengan tujuan ekspor. Selama 12 bulan terakhir produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Totum

9 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi b. Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi e. Memenuhi f. Memenuhi g. h. i. diterapkan K Memenuhi 8 Diba dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Keseluruhan dokumen PEB telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen ekspor lainnya berupa Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal. Keseluruhan dokumen P/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data P/L dengan dokumen PEB. Keseluruhan dokumen invoice telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data invoice dengan dokumen PEB. Keseluruhan dokumen B/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data B/L dengan dokumen PEB. Seluruh produk PT Totum Diba telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Totum Diba. Produk yang diekspor PT Totum Diba selama 12 bulan terakhir tidak termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat barang. Produk yang diekspor PT Totum Diba selama 12 bulan terakhir tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar. Produk yang diekspor PT Totum Diba selama 12 bulan terakhir berasal dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya. PT Totum Diba telah membubuhkan tanda V-Legal pada produk sesuai ketentuan. Selama 12 bulan terakhir

10 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi Prinsip 4 K a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi K Memenuhi Memenuhi Memenuhi perusahaan tidak menggunakan bahan baku kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). PT Totum Diba telah memiliki dokumen prosedur K3 dan P2K3 yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional K3 di lapangan. PT Totum Diba telah memiliki peralatan K3 sesuai pedoman, yang berfungsi baik serta telah memasang tanda/ jalur evakuasi di lokasi perusahaan. PT Totum Diba memiliki catatan kecelakaan kerja selama 12 bulan terakhir dan upaya penanganannya. PT Totum Diba telah memiliki kebijakan terkait kebebasan berserikat yang tercantum dalam Surat Pernyataan Direktur. Hasil wawancara dengan karyawan dan manajemen menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. PT Totum Diba telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan kepada instansi berwenang. PT Totum Diba tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah umur (18 tahun). 9