PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. Talenta Java Design (Pemegang IUI Lanjutan) PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

2 Identitas LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris 1. Holger Helmut Kunz 2. DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH 3. DR. Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Direktur Utama Ir. Muhammad Bascharul Asana Direktur 1. Edmundus Wiharyono 2. Abdul Qohar General Manager Operasional Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL Dian Susanty Soeminta 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 7. Tim Auditor : 1. Noki Purwaka (Lead auditor) 2. Sapto Hadi Winarno (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut hal 1 dari 11

3 Identitas Perusahaan PT Talenta Java Design 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : PT Talenta Java Design 2. Nomor & Tanggal SK : Ijin IUI Lanjutan : - Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 25/530/PB/II/2003/02 tanggal 26 November 2012 tentang Izin Usaha Industri. 3. Luas dan Lokasi : Kapasitas Ijin sesuai Izin Usaha Meja, Kursi, Dipan, Nakas, Chest, Dresser, Handicraft dengan kapasitas 120 Container Berlokasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. 4. Alamat Kantor : Kantor Pusat dan Lokasi Pabrik : 5. Nomor Telepon/Faks/ Kantor Pusat : Jl. Raya Ngabul Mantingan KM 1.5, Ds. Sukodono RT 02/RW 01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah Indonesia Telp. Fax.: Lokasi Pabrik : Telp. Fax.: 6. Pengurus : Direktur : Ny. Tutik Hariyati Komisaris : Tn Drs. Suroto hal 2 dari 11

4 Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Kayu Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) - Audit Assessment SVLK untuk Izin Usaha Industri tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 11 Nopember 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Talenta Java Design Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 8 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf PT Talenta Java Design dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 11 s/d 13 Nopember 2013 Lokasi: - Kantor & Pabrik di PT Talenta Java Design - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi - Supplier belum SVLK Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Pertemuan Penutupan 13 Nopember 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Talenta Java Design Pertemuan penutupan dihadiri oleh 8 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf PT Talenta Java Design dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda hal 3 dari 11

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 27 Nopember 2013 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI. hal 4 dari 11

6 Ringkasan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K a. Memenuhi PT Talenta Java Design sudah mempunyai dan dapat menunjukkan dokumen Akta Perusahaan sampai dengan perubahan terakhir secara lengkap dan sah sesuai dengan peraturan yang ada. b. Memenuhi PT Talenta Java Design sudah mempunyai dokumen SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut sudah sesuai dengan dokumen legalitas yang lainnya. c. Memenuhi PT Talenta Java Design sudah mempunyai dokumen HO (izin gangguan dari lingkungan sekitar) sebagai salah satu dokumen pengurusan kelengkapan pengajuan izin. d. Memenuhi PT Talenta Java Design sudah mempunyai dokumen Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang ada di dalam dokumen sudah sesuai dengan dokumen legalitas yang lain. e. Memenuhi PT Talenta Java Design sudah mempunyai dokumen NPWP dan PKP serta 9 (sembilan) digit awal nomor NPWP sudah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. f. Memenuhi PT Talenta Java Design sudah mempunyai dokumen UKL & UPL yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor 660.1/114 tanggal 21 Maret 2013 tentang Rekomendasi UKL-UPL Meubel PT. Talenta Java Design dan telah melaporkan laporan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan kepada hal 5 dari 11

7 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi instansi yang berwenang. g. Memenuhi PT Talenta Java Design sudah mendapatkan izin usaha industri sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 25/530/PB/II/2003/02 tanggal 26 November 2012 tentang Izin Usaha Industri. h. Tidak PT Talenta Java Design termasuk dalam IUI Lanjutan sehingga tidak wajib menyusun dokumen RPBBI Memenuhi PT Talenta Java Design sudah memiliki dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan produk yang diekspor sesuai dengan produk yang tercantum dalam dokumen ETPIK a. Tidak b. Tidak K a. Tidak PT Talenta Java Design bukan unit usaha pedagang ekspor atau eksportir non-produsen yang beranggotakan pengrajin Non-ETPIK atau industri rumah tangga Non-ETPIK melainkan sebuah perseroan terbatas. PT Talenta Java Design bukan unit usaha pedagang ekspor atau eksportir non-produsen yang beranggotakan pengrajin Non-ETPIK atau industri rumah tangga Non-ETPIK melainkan sebuah perseroan terbatas. PT Talenta Java Design bukan unit usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK kapasitas izin produksi s.d 2,000 m3/tahun melainkan sebuah perseroan terbatas yang telah diberi izin usaha industri sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 25/530/PB/II/2003/02 tanggal 26 November 2012 tentang Izin Usaha hal 6 dari 11

8 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Industri. b. Tidak PT Talenta Java Design bukan unit usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK kapasitas izin produksi s.d 2,000 m3/tahun melainkan sebuah perseroan komanditer yang telah diberi izin usaha industri sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 25/530/PB/II/2003/02 tanggal 26 November 2012 tentang Izin Usaha Industri. P2 K a. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, setiap pembelian bahan baku telah menggunakan dokumen Purchase Order (PO). Dalam setiap penerimaan bahan baku, selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan dilengkapi dengan bukti serah terima kayu, dan untuk kayu bulat dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) kayu bulat yang disaksikan oleh petugas P3KB setempat. c. Tidak Dalam menjalankan kegiatan produksinya, PT Talenta Java Design tidak melakukan impor bahan baku. d. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dan hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis, volume dan jumlah batang. e. Tidak Dalam menjalankan kegiatan produksinya PT Talenta Java Design tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran f. Tidak Dalam menjalankan kegiatan produksinya PT Talenta Java Design hal 7 dari 11

9 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi g. Tidak tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai. Dalam menjalankan kegiatan produksinya PT Talenta Java Design tidak menggunakan kayu limbah industri. h. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi tersedia LMKB dan LMHHOK PT Talenta Java Design periode Nopember 2012 s/d Oktober 2013, dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan terdapat kesesuaian antara LMKB dengan rekapitulasi penerimaan kayu bulat; LMHHOK dengan rekapitulasi penerimaan kayu gergajian; LMHHOK dengan rekapitulasi penerimaan meubel jadi dan LMHHOK dengan rekapitulasi penjualan meubel jadi. i Tidak PT Talenta Java Design merupakan industri Lanjutan yang tidak wajib menyusun dokumen RPBBI a. Memenuhi Dari hasil verifikasi, tally sheet yang digunakan untuk mencatat proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan. b. Memenuhi Dari hasil verifikasi, hasil produksi yang dihasilkan oleh PT Talenta Java Design sesuai dengan data yang tercantum dalam LMHHOK yang telah dilaporkan dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. c. Memenuhi Realisasi produksi PT Talenta Java Design selama periode Nopember 2012 s/d Oktober 2013 masih di bawah kapasitas izin yang telah ditetapkan a. Memenuhi Pemegang izin dapat menunjukan surat kontrak kerjasama atau kontrak jasa, yang dibuat di atas kertas hal 8 dari 11

10 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi bermaterai. b. Memenuhi Pemegang izin dapat menunjukan keabsahan dokumen perijinan/ legalitas dari perusahaan jasa/ kerjasama pengolahan c. Memenuhi Subkontraktor dapat menunjukkan dan membuktikan mekanisme segregasi yang dilakukan dalam mengolah bahan baku kayu bulat menjadi papan gergajian sehingga produk yang disubkonkan tidak tercampur dengan produk lainnya. d. Memenuhi Subkontraktor menerapkan pendoku mentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama. P3 K a. Tidak b. Tidak a. Tidak b. Tidak a. Tidak b. Tidak PT Talenta Java Design tidak melakukan kegiatan penjualan lokal, semua produk jadi furniture dijual keluar negeri (ekspor). PT Talenta Java Design tidak melakukan kegiatan penjualan lokal, semua produk jadi furniture dijual keluar negeri (ekspor). PT Talenta Java Design tidak melakukan kegiatan penjualan lokal, semua produk jadi furniture dijual keluar negeri (ekspor). PT Talenta Java Design tidak melakukan kegiatan penjualan lokal, semua produk jadi furniture dijual keluar negeri (ekspor). PT Talenta Java Design tidak melakukan kegiatan penjualan lokal, semua produk jadi furniture dijual keluar negeri (ekspor). PT Talenta Java Design tidak melakukan kegiatan penjualan lokal, semua produk jadi furniture dijual keluar negeri (ekspor). K a. Memenuhi Data informasi yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. hal 9 dari 11

11 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi b. Memenuhi Data informasi yang tercantum dalam dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. c. Memenuhi Data informasi yang tercantum dalam dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. d. Memenuhi Data informasi yang tercantum dalam dokumen Bill Of Lading telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. e. Tidak f. Tidak g. Tidak h. Tidak Produk jadi PT Talenta Java Design termasuk dalam HS Code Kelompok B Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/ 2012 Jo. No. 81/M-DAG/PER/8/13 sehingga kewajiban menggunakan dokumen V-Legal baru diterapkan mulai 01 Januari HS Code produk jadi yang dijual oleh PT Talenta Java Design adalah 9401 dan 9403 yang tidak termasuk dalam produk yang wajib dilakukan laporan surveyor. HS Code produk jadi yang dijual oleh PT Talenta Java Design adalah 9401 dan 9403 yang tidak termasuk dalam produk yang wajib terkena bea keluar PT Talenta Java Design hanya menggunakan bahan baku yang berasal dari jenis yang tidak termasuk dalam jenis CITES. P4 K a. Memenuhi PT Talenta Java Design telah memiliki prosedur K3 dan Panitia Pembina K3 (P2K3) sebagai pembina dan pelaksana program kerja K3. b. Memenuhi PT Talenta Java Design telah memiliki APAR, APD dan jalur evakuasi serta denah jalur evakuasi dan denah tata letak APAR. Jumlah yang tersedia sesuai kebutuhan, kondisi dan fungsinya baik serta APAR yang terpasang pada tempat-tempat yang dianggap perlu dan rawan terjadi kebakaran. hal 10 dari 11

12 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi c. Memenuhi PT Talenta Java Design telah membuat catatan kecelakaan kerja dan grafik kecelakaan kerja juga telah dibuat. Selain pencatatan kecelakaan kerja, PT Talenta Java Design juga telah melakukan berbagai upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, yaitu dengan membuat program kerja dan prosedur K3 dan melakukan kerja sama dengan rumah sakit / klinik terdekat. K Memenuhi Dari hasil verifikasi sudah terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membebaskan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang ditandatangani oleh Direktur Memenuhi PT. Talenta Java Design mempunyai peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Jepara Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. hal 11 dari 11