PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) PT PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY (PEMEGANG IUIPHHK dan IUI) PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur: Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur: Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi: Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL: Dian Susanty Soeminta, S.Hut. 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. 7. Tim Auditor : 1. Fitrianti Estiningsih, S.Hut (Lead Auditor) 2. Arif Mustakim, S.Hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut - 1 -

3 IDENTITAS PERUSAHAAN PT PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY 1. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : PT PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY 2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu: - Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/ tanggal 17 September 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Putra Industry. Izin Usaha Industri: - Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak Nomor /02908/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Izin Industri. 3. Kapasitas : - Penggergajian kayu : m 3 /tahun - Moulding : m 3 /tahun - Plywood : 500 m 3 /tahun - Garden : 750 m 3 /tahun - Bare Core : 350 m 3 /tahun 4. Alamat : Kantor Pusat: Jl. Raya Semarang Demak KM. 9,6 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Alamat Pabrik: Jl. Raya Semarang Demak KM. 9,6 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. 5. Nomor Telepon/Faks/ Telp : , Fax : Pengurus : - Direktur Utama : Soediono - Direktur : Soerjono - Komisaris Utama : Liang Sok Kiang - Komisaris : Hadi Sutedjo - 2 -

4 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 1 April 2013 Ruang Pertemuan Kantor Wood Industry di Demak, Jawa Tengah Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 3 orang dari PT Putra Buana Indonesia Wood Industry (Bagian TUK, Legal dan Penjualan) dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 1 s/d 2 April 2013 Kantor dan Pabrik PT Putra Industry, Demak, Jawa Tengah Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Pertemuan Penutupan 2 April 2013 Pengambilan Keputusan 16 April 2013 Ruang Pertemuan Kantor Wood Industry, Demak, Jawa Tengah. Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 3 orang dari PT Putra Buana Indonesia Wood Industri (Bagian TUK, Legal dan Penjualan) dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

5 RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier P1 K a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi e. Memenuhi Wood Industry mempunyai akta pendirian No. 29 tanggal 30 Agustus 1988, Notaris R.M. Soetomo Soeprapto, S.H. Akta perubahan terakhir No. 45 tanggal 23 Oktober 2008, Notaris Andhy Mulyono, S.H. Akta pendirian dan perubahan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Surat Izin Usaha Perdagangan Wood Industry masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. SIUP diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Demak No /00895/II/ 2013 tanggal 7 Februari Ijin Gangguan (HO) berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Demak No /00/22/ I/2010 tanggal 11 Januari Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas No tanggal 13 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak. TDP berlaku sampai dengan tanggal 13 Juli NPWP terdaftar tanggal 17 Oktober Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-02923/ WPJ 10/KP.1203/2011 tanggal 28 Desember

6 f. Memenuhi g. Memenuhi h. Memenuhi Memenuhi - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dengan No. PEM-00044/ WPJ.10/KP.1203/2012 tanggal 10 Januari Wood Industry mempunyai dokumen UKL & UPL dengan pengesahan dari Kanwil Deperindag Propinsi Jawa Tengah sesuai tanggapan surat nomor 03/KWDPP- 11/2.1/ II/2001 tanggal 12 Februari Perusahaan sedang menyusun dokumen pembaharuan UKL- UPL yang penyusunannya berkoordinasi dengan konsultan Lingkungan Hidup sesuai Surat Pernyataan konsultan tanggal 2 April Prosesnya telah dilakukan pengambilan dan pengujian sampel di Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No / tanggal 17 September IUI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Demak No /02908/ VI/2011 tanggal 21 Juni Wood Industry telah menyampaikan dokumen RPBBI Tahun 2012 dan 2013 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Tersedia bukti tanda terima dari pejabat yang berwenang. Wood Industry memiliki - 5 -

7 1.1.3 a. b. K a. b. Tidak diterapkan / P2 K a. Memenuhi dokumen pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) No.6302-Rev.1/DAGLU/ETPIK/ III/2012 tanggal 16 Februari 2012,diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pedagangan Luar Negeri. Jenis produk untuk Kayu Olahan. Wood Industry bukan merupakan eksportir non produsen karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri, sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen ETPIK produsen atas nama PT Putra Buana Indonesia Wood Industry maupun observasi di lapangan. Wood Industry bukan perusahaan non produsen, karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri dan tidak melakukan kerjasama produk yang menggunakan bahan baku mentah milik PT Putra Industry baik perseorangan/ industri rumah tangga maupun dari industri besar. Wood Industry bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga. Wood Industry bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. Pembelian bahan baku PT Putra Industry telah dilengkapi dengan dokumen jual beli, kontrak suplai dan surat - 6 -

8 b. Memenuhi c. d. Memenuhi e. f. g. keterangan sahnya hasil hutan. Penerimaan kayu bulat PT Putra Industry dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Dokumen FA-KB telah dimatikan oleh petugas yang berwenang dan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat yang dilaksanakan oleh petugas yang berwenang. Selama periode satu tahun terakhir (bulan Maret 2012 Februari 2013) PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT Putra Industry telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan yang sah (FA-KB). Hasil uji petik bahan baku yang dilakukan, terdapat kesesuaian antara dokumen dan fisik kayu (jenis dan ukuran) di lapangan. Selama periode satu tahun terakhir (bulan Maret 2012 Februari 2013) PT Putra Buana Indonesia Wood Industry PT Putra pembelian bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran. Selama periode satu tahun terakhir (bulan Maret 2012 Februari 2013) PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/ atau pantai. Selama periode bulan Maret - 7 -

9 h. Memenuhi i. Memenuhi i. Memenuhi ii. iii i. Memenuhi Memenuhi pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri. Wood Industry telah membuat LMKB dan LMHHOK yang penyusunannya sesuai dengan Permenhut No. P.55/ Menhut - II/2006. Data persediaan awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir sesuai dengan data pendukungnya. RPBBI PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI berupa SK RKT. Wood Industry telah membuat dan menerapkan prosedur ketelusuran proses produksi dari bahan baku sampai dengan barang jadi serta tally sheet yang digunakan dapat tertelusur. Wood Industry telah menyusun laporan produksi bulanan yang merupakan rekapitulasi dari laporan produksi harian. Terdapat kesesuaian antara data yang tercantum pada laporan produksi dengan data yang tercantum dalam LMHHOK, serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan Realisasi produksi PT Putra Industry yaitu produk kayu gergajian dan moulding tidak melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan. Wood Industry dalam periode satu tahun terakhir (bulan - 8 -

10 ii. iii. iv. P3 K a. Maret 2012 Februari 2013) tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). Wood Industry dalam periode satu tahun terakhir (bulan Maret 2012 Februari 2013) tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). Wood Industry dalam periode satu tahun terakhir (bulan Maret 2012 Februari 2013) tidak ada segregasi / separasi produk yang dikerjasamakan/ dijasakan kepada industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). Wood Industry dalam periode satu tahun terakhir (bulan Maret 2012 Februari 2013) tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk dan ekspor melalui jasa industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi dan ekspor ke pihak lain). Wood Industry adalah industri penggergajian kayu dan kayu olahan. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan - 9 -

11 b a. b a. b. K a. kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Wood Industry adalah industri penggergajian kayu dan kayu olahan. Perusahaan tidak membuat laporan PKAPT karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Wood penjualan antar pulau. Terdapat penjualan lokal berupa kayu bulat dan kayu gergajian yang dilakukan di dalam wilayah Pulau Jawa dengan menggunakan angkutan darat. Wood penjualan antar pulau. Terdapat penjualan lokal berupa kayu bulat dan kayu gergajian yang dilakukan di dalam wilayah Pulau Jawa dengan menggunakan angkutan darat. Dengan tidak adanya kegiatan perdagangan kayu antar pulau pada PT Putra Buana Indonesia Wood Industry, maka dokumen legalitas angkutan hasil hutan yang menyertai kegiatan tersebut tidak ada. Wood Industry melakukan perdagangan kayu bulat namun masih di dalam wilayah Pulau Jawa sehingga tidak termasuk kegiatan PKAP. Dalam periode bulan Maret penjualan ekspor kayu olahan karena masih menunggu

12 b. c. d. e. f. penyelesaian persyaratan untuk ekspor produk industri kehutanan (Sertifikasi LK). Dalam periode bulan Maret penjualan ekspor kayu olahan karena masih menunggu penyelesaian persyaratan untuk ekspor produk industri kehutanan (Sertifikasi LK). Dalam periode bulan Maret penjualan ekspor kayu olahan karena masih menunggu penyelesaian persyaratan untuk ekspor produk industri kehutanan (Sertifikasi LK). Dalam periode bulan Maret penjualan ekspor kayu olahan karena masih menunggu penyelesaian persyaratan untuk ekspor produk industri kehutanan (Sertifikasi LK). Dalam periode bulan Maret penjualan ekspor kayu olahan karena masih menunggu penyelesaian persyaratan untuk ekspor produk industri kehutanan (Sertifikasi LK). Dalam periode bulan Maret penjualan ekspor kayu olahan karena masih menunggu penyelesaian persyaratan untuk ekspor produk industri kehutanan (Sertifikasi LK)

13 g. h. Tidak diterapkan / P4 K i. Memenuhi ii. iii. Memenuhi Memenuhi K Memenuhi Dalam periode bulan Maret penjualan ekspor kayu olahan karena masih menunggu penyelesaian persyaratan untuk ekspor produk industri kehutanan (Sertifikasi LK). Hasil verifikasi diketahui bahwa bahan baku yang digunakan Wood Industry adalah jenis kel. meranti dan kel. rimba campuran yang bukan merupakan jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya. Wood Industry memiliki Prosedur K3 tanggal 18 Februari P2K3 telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Demak berdasarkan Surat Keputusan nomor 013/P2K3/DMK/I/2013 tanggal 26 Maret Peralatan K3 PT Putra Buana Indonesia Wood Industry berupa APAR, APD, dan Kotak P3K telah sesuai dengan keperluan dan dalam kondisi berfungsi baik. Terdapat jalur evakuasi di lapangan. Berdasarkan hasil verifikasi, Wood Industry telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang lengkap. Peran P2K3 dalam melakukan sosialisasi Program K3 di lapangan cukup efektif sehingga terjadi penurunan tingkat kecelakaan kerja. Wood Industry tidak memiliki serikat pekerja namun kebijakan perusahaan memperbo

14 4.2.2 Memenuhi Memenuhi lehkan para pekerjanya untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja sesuai surat pernyataan Direktur Utama tanggal 18 Februari Wood Industry mempunyai dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Demak sesuai Surat Keputusan No. 560/10/PP/III/ 2013 tanggal 18 Maret Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terhadap data base pekerja, tidak ditemukan adanya pekerja PT Putra Industry yang masih di bawah umur, begitu juga pada saat dilakukan observasi di lapangan, tidak ditemukan adanya pekerja yang masih di bawah umur