PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. AIRLANGGA MEBELINDO DESIGN (pemegang IUI Lanjutan) PROPINSI JAWA TIMUR Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standart : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK,IUI dan TDI 7. Tim Auditor 1. Sapto Hariyono, S.Hut (Lead Auditor) 2. Noki Purwaka (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut

3 IDENTITAS PERUSAHAAN CV. AIRLANGGA MEBELINDO DESIGN 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : CV. AIRLANGGA MEBELINDO DESIGN 2. Nomor & Tanggal SK : : Izin Usaha Industri No. 505/15/ /2012 tanggal 5 April Kategori Industri : Industri lanjutan furniture dari kayu dengan produk Kursi, Meja, Rak, Bangku, Almari dan Tempat Tidur 4. Alamat : Komp. Pergud. Tanrise Southgate C-6/C-8 Ds. Sruni, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur- Indonesia 5. Nomor Telepon/Faks/ Telp / Pengurus : - Darwin Nazar - Erni Tjandra

4 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila - Audit Assessment SVLK untuk dibutuhkan) Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 24 Oktober 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV. Airlangga Mebelindo Design Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 24 s/d 25 Otober Kantor & Pabrik di CV.Airlangga Mebelindo Design - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan 25 Oktober 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV.Airlangga Mebelindo Design Pengambilan Keputusan 8 November 2012 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 18 orang, yang terdiri dari Direktur, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf CV. Airlangga Mebelindo Design dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2011 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 18 orang, yang terdiri dari Direktur, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf CV. Airlangga Mebelindo Design dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI.

5 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi Terdapat dokumen SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Terdapat dokumen Izin Gangguan /HO yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, yang berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya dan jenis usaha telah sesuai dengan izin. d. Memenuhi TDP yang sah tersedia. e. Memenuhi f. Memenuhi g. Memenuhi h Memenuhi K a. NPWP, SPPKP san SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). Perusahaan sedang mengurus dokumen lingkungan berupa SPPL. Bukti pengurusan dari BLH Kabupaten Sidoarjo dapat ditunjukkan. Terdapat dokumen Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan jenis usaha sesuai kegiatan usahanya.. CV. Airlangga Mebelindo Design adalah perusahaan pemegang IUI Lanjutan, tidak diberlakukan kewajiban untuk menyusun RPBBI Terdapat dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai peruntukkannya, serta informasi dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen lainnya. Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. b. Organisasi bukan unit usaha dalam

6 1.2.2 a. b. bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. P2 K a. Memenuhi c. d. Memenuhi e. f. g. Memenuhi h a. Memenuhi Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan SKSHH dan berita acara serah terima kayu Perusahaan tidak melakukan impor bahan baku Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (FAKB/FAKO/Nota yang sah), dan Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam. Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung Dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku, Perusahaan bekerjasama dengan salah satu supplier yang merupakan perusahaan dagang yang bermitra dengan Perhutani. Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

7 P3 K a a. Memenuhi d. Memenuhi b. Laporan hasil produksi sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Terdapat kontrak kerjasama jasa Penggergajian Log dan Pengeringan Kayu Serta Proses & Assembling dengan perusahaan subkontraktor yang dibuat diatas kertas bermaterai, Terdapat keabsahan dokumen perijinan/legalitas dari perusahaan subkontraktor Terdapat mekanisme segregasi yang dilakukan oleh perusahaan sehingga produk CV. Airlangga Mebelindo Design yang disubkonkan tidak tercampur dengan produk lainnya Perusahaan subkontraktor telah menerapkan system pendokumentasian yang baik mulai dari bahan baku, proses produksi, sampai dengan barang jadi dikirimkan ke CV. Airlangga Mebelindo Design yang wajib PKAPT. yang wajib PKAPT, sehingga perusahaan tidak wajib membuat

8 3.1.2 a. b a. b. K a. Memenuhi laporan PKAPT. yang wajib PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal berbendera Indonesia yang wajib PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal sesuai dengan SKSKB. yang wajib PKAPT. yang wajib PKAPT dan identitas permanen batang tidak dapat ditemuai pada produk furniture. Dokumen PEB untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen P/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen Invoice untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.

9 d. Memenuhi e. f. g. h. P4 K a. Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Dokumen B/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan oleh Organisasi, karena masih dalam proses sertifikasi SVLK Produk barang jadi berupa furniture yang diekspor tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis. Produk jadi berupa furniture yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar. Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan dan telah disahkan oleh intansi yang berwenang. terdapat pekerja yang masih di bawah umur.