PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. CAMBIUM FURNI INDUSTRI (Pemegang IUIPHHK dan IUI Lanjutan) PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standart : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 7. Tim Auditor 1. Sapto Hariyono (Lead Auditor) 2. Syam Himawan (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut

3 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan IDENTITAS PERUSAHAAN PT. CAMBIUM FURNI INDUSTRI 2. Nomor & Tanggal SK : : IUI : : PT. CAMBIUM FURNI INDUSTRI /530/PM/Pr/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013tanggal 28 Oktober Kategori Industri : Furniture dari Kayu, Rotan, Sintetis, Kayu Olahan dan Handicraft 4. Alamat : Desa Wonorejo, RT.02/ RW.01, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah 5. Nomor Telepon/Faks/ Pengurus : Komisaris : Ny. Meily Mariani Kustan Direktur Utama : Tn. Soegiarto Direktur : Tn. Timotius Budiawan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila - Audit Assessment SVLK untuk dibutuhkan) IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 27 November 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Cambium Furni Industri Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 27 s/d 29 November Kantor & Pabrik di PT. Cambium Furni Industri - Supplier Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 11 orang, diantaranya Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. Cambium Furni Industri dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam

4 Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi 29 November 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Cambium Furni Industri 13 Desember 2013 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI Pertemuan penutupan dihadiri oleh 11 orang, diantaranya Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. Cambium Furni Industri dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.

5 RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi e. Memenuhi f. Memenuhi g. Memenuhi h. Tidak Berlaku Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan Akta perusahaan terpenuhi Tersedia SIUP yang berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Izin HO sebagai dasar pengurusan izin dan kelengkapan lainnya. TDP yang sah tersedia untuk Kantor pusat dan lokasi pabrik. NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). Tersedia Dokumen Lingkungan berupa UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari instansi berwenang serta Laporan Pelaksanaan UKL-UPL. Terdapat dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan jenis usaha sesuai kegiatan usahanya. PT. Cambium Furni Industri merupakan ijin usaha industri lanjutan yang secara langsung hanya mengolah bahan baku papan dan mebel setengah jadi menjadi mebel, sehingga PT. Cambium Furni Industri tidak diwajibkan untuk membuat dan melaporkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Terdapat dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan produk yang di ekspor, serta informasi dalam dokumen

6 1.1.3 a Tidak Berlaku b Tidak Berlaku K a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku P2 K a. Memenuhi b. Memenuhi c. Tidak Berlaku d. Memenuhi e. Memenuhi f. Tidak Berlaku ETPIK telah sesuai dengan dokumen lainnya. Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan papan dan mebel setengah jadi dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan papan dan mebel setengah jadi telah dilengkapi dengan dokumen legalis kayu sesuai peruntukannya. Sepanjang satu tahun periode November 2012 Oktober 2013 PT. Cambium Furni Industri tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan kayu yang sah sesuai peruntukannya.. seluruh penerimaan kayu recycle (bekas bongkaran rumah) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa Nota Angkutan dan dokumen berupa Surat keterangan Jual Beli Rumah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas/hasil

7 g. Tidak Berlaku h. Memenuhi i. Tidak Berlaku a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi a. Memenuhi b. Memenuhi bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai/dan/atau pantai Organisasi tidak pernah melakukan pembelian limbah industri Terdapat dokumen dan laporan LMHHOK yang sesuai dengan data dan dokumen pendukung lainnya. PT. Cambium Furni Industri merupakan ijin usaha industri lanjutan yang secara langsung hanya mengolah bahan baku papan dan mebel setengah jadi menjadi mebel, sehingga PT. Cambium Furni Industri tidak diwajibkan untuk membuat dan melaporkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tally sheet/rekaman/laporan dari awal produksi sampai dengan output produksi dapat dipenuhi informasi ketelusuran asal usul bahan baku Laporan hasil produksi sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Terdapat Perjanjian Kerjasama penggergajian antara PT. Cambium Furni Industri dengan UD Jati Mas yang ditanda tangani di atas materai dan mensyaratkan adanya legalitas terhadap bahan baku dan bahan jadi. UD. Jati Mas telah memiliki izin terkait dengan keberadaan usaha penggergajian, informasi

8 c. Memenuhi d. Tidak Berlaku P3 K a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku keseluruhan izin telah sesuai dengan dokumen lainnya serta keberadaannya Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan pada perusahaan jasa penggergajian telah dilakukan pencatatan pemakaian bahan baku dan produksi secara tersendiri/terpisah dengan produk selain PT. Cambium Furni Industri termasuk pemakaian bandsaw khusus, hal ini menunjukkan adanya segregasi terhadap bahan baku dan produk yang dikerjasamakan Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri rumah tangga. tidak terdaftar sebagai PKAPT. tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga perusahaan tidak wajib membuat laporan PKAPT. tidak terdaftar sebagai PKAPT. Sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal berbendera Indonesia tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal sesuai dengan SKSKB.

9 3.1.3 a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku K a. Memenuhi b. Memenuh c. Memenuh d. Memenuh e. Tidak Berlaku f. Tidak Berlaku g. Tidak Berlaku h. Tidak Berlaku P4 K a. Memenuhi tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak dapat diverifikasi terkait dokumen angkutan kayunya.. tidak terdaftar sebagai PKAPT. Identitas identitas permanen batang tidak dapat diverifikasi Dokumen PEB untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen P/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen Invoice untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen B/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan, sehingga dokumen V-Legal tidak dapat diverifikasi. Produk barang yang diekspor adalah furniture tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis. Produk jadi berupa furniture yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar. Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan.

10 b. Memenuhi c. Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. PT. Cambium Furni Industri belum membentuk Serikat Pekerja, tetapi telah membuat pernyataan tentang kebebasan berserikat dan terlibat dengan serikat pekerja. Terdapat Peraturan Peraturan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.