PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. KARYA WAHANA SENTOSA (pemegang IUI Lanjutan) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standart : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK,IUI dan TDI 7. Tim Auditor 1. Sapto Hariyono, S.Hut (Lead Auditor) 2. Noki Purwaka, S.Hut (Auditor) 3. Heru Puryanto, S.Hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut

3 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan IDENTITAS PERUSAHAAN CV. Karya Wahana Sentosa : CV. Karya Wahana Sentosa 2. Nomor & Tanggal SK : : TDI Nomor : 2635/DP/011/IX/2012 tanggal 13 September Kategori Industri : Industri Lanjutan Furniture dari kayu, Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu, Industri Barang Bangunan dari Kayu 4. Alamat : Jl. Imogiri Barat Km. 17, Bungas, Sumberagung, Jetis, Bantul, Yogyakarta 55782, Indonesia 5. Nomor Telepon/Faks/ Telp. (0274) Fax.: (0274) Pengurus : - Komanditer : Laily Maulidya - Direktur : Robertus Agung Prasetya

4 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila - Audit Assessment SVLK untuk dibutuhkan) Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 6 Julii 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV. Karya Wahana Sentosa Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 6 s/d 7 Juli Kantor & Pabrik di CV. Karya Wahana Sentosa - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan 7 Juli 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV.Karya Wahana Sentosa Pengambilan Keputusan 14 Juli 2012 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 19 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf CV. Karya Wahana Sentosa dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2011 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 19 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf CV. Karya Wahana Sentosa dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI.

5 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia izin HO sebagai kelengkapan dalam pengurusan izin industri d. Memenuhi TDP yang sah tersedia. e. Memenuhi f. Memenuhi g. Memenuhi h. Tidak Berlaku Memenuhi K a. Tidak Berlaku a. Tidak Berlaku NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). Dokumen SPPL sedang dalam proses pengesahan dari instansi terkait, tersedia bukti proses pengesahannya. Terdapat dokumen TDI yang diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai dengan jenis usahanya. Sesuai Permenhut P.43/Menhut II/2009 Industri Lanjutan dengan produk furniture tidak diwajibkan membuat RPBBI. ETPIK yang tersediia sedang dalam proses pengurusan untuk update data terkait TDI, TDP dan NPWP, terdapat bukti pengurusan oleh instansi terkait Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri

6 P2 K a. Memenuhi b. Memenuhi c. Tidak Berlaku d. Memenuhi e. Tidak Berlaku f. Tidak Berlaku g. Memenuhi h. Tidak Berlaku a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi rumah tangga Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan bukti serah terima dan SKSHH Perusahaan tidak melakukan impor bahan baku Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (FAKO/Nota yang sah), dan Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam. pembelian kayu limbah industri. LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung Sesuai Permenhut P.43/Menhut- II/2009 Industri Lanjutan tidak diwajibkan membuat RPBBI. Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Laporan hasil produksi sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan a. Tidak Berlaku

7 c. Tidak Berlaku d. Tidak Berlaku P3 K a. Tidak Berlaku a. Tidak Berlaku kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri yang wajib PKAPT. yang wajib PKAPT, sehingga perusahaan tidak wajib membuat laporan PKAPT yang wajib PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal berbendera Indonesia

8 3.1.3 a. Tidak Berlaku K a. Tidak Berlaku c. Tidak Berlaku d. Tidak Berlaku e. Tidak Berlaku f. Tidak Berlaku g. Tidak Berlaku yang wajib PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal sesuai dengan SKSKB. yang wajib PKAPT. yang wajib PKAPT dan identitas permanen batang tidak dapat ditemuai pada produk furniture. Perusahaan tidak melakukan ekspor sejak November Perusahaan tidak melakukan ekspor sejak November Perusahaan tidak melakukan ekspor sejak November Perusahaan tidak melakukan ekspor sejak November Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan oleh Organisasi, karena masih dlam proses sertifikasi SVLK. Produk jadi/furniture tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis. Produk jadi/furniture yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar.

9 h. Tidak Berlaku P4 K a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 Tidak terdapat serikat pekerja, tetapi perusahaan memberi kebebasan pekerja untuk berserikat sesuai Peraturan Perusahaan Pasal 32 dan Keputusan Direksi No. 26/SK/SVLK/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang kebijakan untuk menjamin kebebasan berserikat. Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang ditandatangani wakil pekerja dan Direktur serta sudah disahkan oleh intansi terkait tanggal 28 Juni 2012l Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur