RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Transkripsi

1 RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. ANTEX JAYA EXIM (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Magelang KM. 4,5 RT 02 RW 11 Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/ e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : M. Nur Amin, S.T (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. ANTEX JAYA EXIM. b. Nomor & Tanggal IUI : Izin Usaha Industri (IUI) Nomor: 46/530/IUI/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016, dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinzn Terpadu Kabupaten Jepara. c. Alamat Kantor : Ruko Royal Square A. 12 Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang. d. Alamat Pabrik : Desa Kuwasen Rt.06 Rw.02 Kec. Jepara, Jepara. e. Pengurus Direktur Utama : Melissa Djohan Direktur : Evi Susilowati Komisaris : Susanti Mulyono Santoso (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Senin, 23 Januari 2017, - Pukul: WIB. - Tempat : Kantor PT. ANTEX JAYA EXIM, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee serta konfirmasi wakil manajemen auditee. // Halaman 1 dari 16

2 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen & observasi lapangan Januari 2017 Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan verifikasi satu rantai ke belakang kepada supplier bahan baku Pertemuan Penutupan - Selasa, 24 Januari Pukul: WIB - Tempat : Kantor PT. ANTEX JAYA EXIM, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 2 Februari 2017 Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Menetapkan Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu PT. ANTEX JAYA EXIM sejak tanggal pengambilan keputusan. (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT. ANTEX JAYA EXIM tidak ada perubahan dengan penilaian awal bahwa telah mempunyai Akta pendirian PT. ANTEX JAYA EXIM No.02 tanggal 07 Mei 2014 oleh Notaris Nuning Wiyawati, SH., Notaris di Jepara yang telah disahkan dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : // Halaman 2 dari 16

3 AHU tanggal 12 Mei 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Persorean PT. ANTEX JAYA EXIM yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum, Dr. Aidir Amin Daud, DFM, a.n Menteri Hukum dan HAM RI (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT. ANTEX JAYA EXIM tidak ada perubahan dengan penilaian awal bahwa telah tercantum dalam Izin Industri mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama PT. ANTEX JAYA EXIM Nomor: 517 /1913 /11.01/PK/V/2014 tanggal 23 Mei 2014, dikeluarkan oleh atas nama Walikota Semarang, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Dra. Sri Martini, MM. NIP , kelembagaan adalah Pemasok (Supplier) Pedagang Pengecer, barang/jasa dagangan utama adalah Meubelair, kayu, furniture, anyaman bambu, rotan, perlengkapan rumah tangga (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT. ANTEX JAYA EXIM terdapat perubahan dengan penilaian awal bahwa telah mempunyai Surat Izin Gangguan (HO/Hinder Ordonantie) / Tempat Usaha yang lama atas nama PT. ANTEX JAYA EXIM Nomor: 502.6/IG.ITU/044/2014 tanggal 5 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Camat Tahunan Kabupaten Jepara dengan jenis usaha adalah Industri Mebel, karena ada perubahan tempat usaha, maka tersedia dokumen Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) PT. ANTEX JAYA EXIM Nomor: 502.6/IG.ITU/312/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Jepara dengan jenis usaha adalah Industri Mebel (d) Tanda Daftar Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT. // Halaman 3 dari 16

4 Perusahaan (TDP) (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara. Memenuhi Memenuhi ANTEX JAYA EXIM terdapat perubahan dengan penilaian awal bahwa telah mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang lama TDP Nomor: tanggal 23 Mei 2014 diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Dra. Sri Martini, MM, NIP , tersedia TDP Nomor: tanggal 5 Juni 2014 diterbitkan oleh Camat Tahunan Ratib Zaini, AP, M.Si, NIP , karena ada perubahan tempat usaha yang di Jepara maka tersedia TDP Nomor: tanggal 2 Desember 2016 diterbitkan oleh Camat Jepara Suhendro SH. MH, NIP Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT. ANTEX JAYA EXIM tidak ada perubahan dengan penilaian awal bahwa telah mempunyai NPWP Nomor dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-2917KT/WPJ.10/KP.0303/2014, tanggal 19 Mei 2014 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DPJ Jawa Tengah I KPP Pratama Semarang Barat. Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT. ANTEX JAYA EXIM terdapat perubahan dengan penilaian awal bahwa telah mempunyai SPPL PT. ANTEX JAYA EXIM tanggal 17 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Mellisa Djohan selaku Direktur, tersedia juga Bukti Penerimaan Penyampaian SPPL Nomor : 6604/17/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Staf Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, karena ada perubahan tempat usaha, maka tersedia SPPL PT. ANTEX JAYA EXIM // Halaman 4 dari 16

5 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Memenuhi tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Mellisa Djohan selaku Direktur, tersedia juga Bukti Penerimaan Penyampaian SPPL Nomor : 215/SPPL/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Helmi Ferdian selaku Staf Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara serta tersedia Rekomendasi SPPL Nomor : 667/215/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara KABID ANPEDAL Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT. ANTEX JAYA EXIM terdapat perubahan tersedia Izin Usaha Industri (IUI) Menengah Nomor: 25/530/IUI/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Jepara dengan jenis usaha sesuai dengan izin yang diberikan, karena ada perubahan tempat usaha, maka tersedia Izin Usaha Industri (IUI) perubahan Nomor: 46/530/IUI/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dan sesuai dengan dokumen lainnya. PT. ANTEX JAYA EXIM bukan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Karena bukan industri primer maka tidak wajib membuat RPBBI sebagaimana Permenhut No. P.09/Menhut-II/2012 Pasal 3 ayat (1) Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) wajib menyusun RPBBI setiap tahun, sehingga // Halaman 5 dari 16

6 Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin. : Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not PT. ANTEX JAYA EXIM bukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir, sehingga verifier ini tidak (Not PT. ANTEX JAYA EXIM bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak (Not Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan PT. ANTEX JAYA EXIM tidak mengajukan sertifikasi VLK dengan skema kelompok (group certification) oleh karenanya tidak kelompok. tersedia Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut (Not : Audit internal semua anggota kelompok PT. ANTEX JAYA EXIM tidak mengajukan sertifikasi VLK dengan skema kelompok (group certification) oleh karenanya tidak tersedia Internal audit anggota kelompok, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. // Halaman 6 dari 16

7 Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah (a) Kontrak Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi dilengkapi dengan dokumen kontrak kerjasama dengan pemasok serta dokumen jual beli berupa Kwitansi sebagai bukti pembayaran. Periode Januari s/d Desember 2016 PT. ANTEX JAYA EXIM melakukan pembelian bahan baku furniture setengah jadi sebesar pcs sama dengan 155,4971 m 3 dengan dilengkapi dokumen yang jelas dan sah (b) Daftar PT. ANTEX JAYA EXIM merupakan industri pemeriksaan kayu bulat / DPKB lanjutan dengan bahan baku kayu gergajian dan furniture setengah jadi dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak (Not (c) Bukti serah Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi dilengkapi dengan bukti dengan dokumen angkutan serah terima kayu (bukti penerimaan hasil hutan yang sah barang) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan (d) Dokumen Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa angkutan hasil hutan yang sah. seluruh penerimaan furniture setengah jadi PT. ANTEX JAYA EXIM didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock /LMK pada periode yang sama dan tidak ditemukan penggunakan bahan baku dari kayu lelang, dengan bukti-bukti kelengkapan dokumen tersebut (e) Nota dan PT. ANTEX JAYA EXIM tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran // Halaman 7 dari 16

8 Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak (Not (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk PT. ANTEX JAYA EXIM tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga kayu limbah industri. verifier ini tidak (Not (g) Dokumen Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok PT. ANTEX JAYA EXIM telah memiliki dokumen S-LK dan dokumen DKP, pemasok. tersedia juga prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP dengan cara sampling yang memuat identitas pemilik, dokumen angkutan yang digunakan, jenis hasil hutan, volume hasil hutan dan lampiran copy S-LK atau DKP bahan baku (h) Informasi terkait VLBB PT. ANTEX JAYA EXIM pemasoknya belum memiliki S-LK tetapi telah menerbitkan DKP, dengan demikian tidak perlu dilakukan VLBB, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut (Not (i) Dokumen pendukung RPBBI. PT. ANTEX JAYA EXIM bukan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dari IUPHHK HA/HT maka tidak wajib membuat RPBBI, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. // Halaman 8 dari 16

9 (a) Bahan baku yang digunakan oleh PT. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak (Not (b) Bill of Lading (B/L) Bahan baku yang digunakan oleh PT. ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak (Not (c)packing List (P/L) Bahan baku yang digunakan oleh PT. ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak (Not (d)invoice Bahan baku yang digunakan oleh PT. ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak (Not (e) Deklarasi Impor Bahan baku yang digunakan oleh PT. ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak (Not (f) Bukti Bahan baku yang digunakan oleh PT. pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak (Not (g) Dokumen lain Bahan baku yang digunakan oleh PT. yang relevan (diantaranya ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak (Not (h) Bukti Bahan baku yang digunakan oleh PT. penggunaan kayu dan produk turunannya ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu // Halaman 9 dari 16

10 (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi (b) Laporan produksi hasil olahan (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia tally sheet sebagai laporan awal produksi berupa buku catatan penggunaan bahan baku, laporan hasil amplas, laporan hasil dempul, laporan hasil produksu dan laporan hasil packing yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output serta rendemen barang setengah jadi menjadi barang jadi adalah 100% karena hanya terjadi penghalusan sehingga tidak terjadi pengurangan yang signifikan. Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk PT. ANTEX JAYA EXIM sesuai dengan izin usaha industri yang diizinkan berupa furniture dari kayu, sedangkan kapasitas produksi sesuai Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara tentang Izin Usaha Industri IUI (Perubahan) Nomor: 46/530/IUI/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 sebesar 48 Container per tahun, laporan produksi Januari s/d Desember 2016 sebesar pcs atau setara dengan 152,7658 m 3 dengan jumlah ekspor sebanyak 21 Container, dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak (Not Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan terdapat Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT. ANTEX JAYA EXIM periode Januari s/d Desember 2016, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan // Halaman 10 dari 16

11 produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) (a) Dokumen S-LK atau DKP (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak (Not Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan // Halaman 11 dari 16

12 domestik. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor PT. ANTEX JAYA EXIM menjual hasil produksinya 100% untuk tujuan ekspor dan tidak menjual hasil produksinya dengan tujuan domestic, sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) (a) Produk hasil Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa olahan kayu yang diekspor Jumlah (stok awal produk + hasil produksi) diperoleh produk sebanyak pcs dengan volume 226,1137 m 3, Penjualan produk selama periode tersebut sebanyak pcs dengan volume 166,4688 m 3, sehingga stok akhir produk sebanyak pcs dengan volume 59,6449 m 3, Hal ini membuktikan bahwa produk yang diekspor PT. ANTEX JAYA EXIM dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri (b.)pemberita- Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa huan Ekspor Barang (P E B) terdapat kesesuaian antara PEB PT. ANTEX JAYA EXIM dengan data dokumen ekspor lainnya diantaranya Packing List, Invoice dan B/L (c) Packing List (P/L) Memenuhi Setiap penjualan ekspor PT. ANTEX JAYA EXIM telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L), Berdasarkan hasil verifikasi dokumen packing List diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam PEB (d) Invoice Memenuhi Hasil verifikasi Invoice PT. ANTEX JAYA EXIM menunjukan bahwa data informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces // Halaman 12 dari 16

13 (e) Bill of Lading (B/L) (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Memenuhi Memenuhi produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam PEB. Hasil verifikasi pada PT. ANTEX JAYA EXIM menunjukan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading B/L dengan data dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB). Hasil Verifikasi menunjukkan tersedia dokumen V-Legal dari PT. ANTEX JAYA EXIM, dengan jenis komoditi sesuai dengan dokumen V-Legal, Dokumen V-Legal ini sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen Invoice. PT. ANTEX JAYA EXIM tidak ada penyalahgunaan dokumen V-legal untuk produk kayu lelang serta seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri sendiri. Selama periode audit (November 2015 s/d Oktober 2016) PT. ANTEX JAYA EXIM produknya berupa furniture dari kayu karena itu tidak merupakan produk yang wajib terkena verifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak (Not Selama periode audit (November 2015 s/d Oktober 2016) PT. ANTEX JAYA EXIM produknya berupa furniture dari kayu karena itu tidak bila terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak (Not Selama periode audit (November 2015 s/d Oktober 2016) PT. ANTEX JAYA EXIM bahan baku produknya berupa kayu Mangga dan Jati yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak (Not Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal // Halaman 13 dari 16

14 : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan tanda V-Legal dimana PT. ANTEX JAYA EXIM menggunakan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Packing List atau Invoice. PT. ANTEX JAYA EXIM tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-legal pada produk kayu lelang. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K (a) Memenuhi Tersedia Prosedur Kesehatan dan Pedoman/prosedur K3. Keselamatan Kerja (K3) dan Kedaruratan PT. ANTEX JAYA EXIM. Prosedur K3 memuat Tujuan, Sasaran, Definisi, Prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja, Prosedur saat terjadi kebakaran, Prosedur penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), Prosedur pada saat terjadi gempa bumi, Prosedur Evakuasi dan Prosedur pemakaian alat pelindung diri (APD) dan lain-lain. Selain itu, tersedia pula personel penanggung jawab K3 dengan dibuktikan adanya surat Surat Keputusan dari direktur tentang penunjukan penanggung jawab K3 di perusahaan (b) Implementasi K3 Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi prosedur di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K), tersediaaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan penggunaan APD, dll), Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa, Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, baik berupa denah maupun arah evakuasi (c) Catatan Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa tersedia // Halaman 14 dari 16

15 Kecelakaan Kerja catatan kecelakaan kerja PT. ANTEX JAYA EXIM periode Januari s/d Desember 2016 yang secara lengkap memuat nomor, hari/tanggal, nama, uraian kecelakaan, penyebab kecelakaan, tindakan medis, tindakan pencegahan dan keterangan. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja : Serikat pekerja atau Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan PT. ANTEX JAYA kebijakan perusahaan EXIM tidak terdapat serikat pekerja, tetapi (auditee) yang membolebkan terdapat surat pernyataan yang untuk membentuk atau terlibat memberikan kebebasan kepada karyawan dalam kegiatan serikat pekerja. untuk terlibat dan atau membentuk serikat pekerja yang ditandatangani oleh Direktur, juga hasil wawancara dengan salah satu karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat serikat pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang Hasil verifikasi menunjukkan PT. ANTEX JAYA EXIM hanya mempekerjakan 10 mengatur hak-hak pekerja. (sepuluh) orang karyawan tetap, sedangkan apabila dibutuhkan akan dicari karyawan musiman artinya, apabila orderan banyak baru memanggil karyawan borongan, namun setelah pekerjaan selesai, maka karyawan borongan tersebut libur kembali. Dengan jumlah karyawan tersebut maka PT. ANTEX JAYA EXIM tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak (Not Indikator Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). : Pekerja yang masih di bawah Umur Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan karyawan termuda atas nama Emanuel Edwan Ade Sudjadi yang lahir pada tanggal 23 // Halaman 15 dari 16

16 Desember 1996 sehingga berusia 21 tahun dan 1 bulan, dengan demikian PT. ANTEX JAYA EXIM tidak memiliki pekerja di bawah umur. Yogyakarta, 3 Februari 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur // Halaman 16 dari 16