Hal : Laporan N4onitoring Kinerja s.d. Triwulan II Tahun 2016

Transkripsi

1 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI MALUKU Jalan Waihaong Pantai, Ambon Telepon (091 1 ) Faksimili: (091 1 ) maluku@bpkp.go.id Nomor : LKIN-321 / PW25 / 6 / 2076 Hal : Laporan N4onitoring Kinerja s.d. Triwulan II Tahun Jlni2076 Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengaurasan di Jakarta Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku s.d. Trin'ulan II Tahun A. Simpulan 7. Realisasi otrtconre program pengawasan indikator kinerja program pengawasan tercapai sebanvak 724 atau sebesar 724% dari target tahun 201.6, sebanlrak 440 atau28,18%. 2, Realisasi orttcorne program dukungan pengawasan tercapai 57,25% atau sebesar 700% dari target triwulan ini sebesar 57,25%. 3. Realisasi otrtptrt kegiatan pengawasan sebanvak 65 rekomendasi atau 774,03% dari rencana sebany ak 57 rekomendasi. 4. Realisasi outtttrt kegiatan dukungan pengawasan sebanyak -11 laporan atau 700% dari rencana sebanyak 17laporan. 5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 65 LHP atau 708,33% dari rencana sebanvak 60 LHP. 6. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanl,ak 80 LHP atau55,17% dari total realisasi LHP sebanvak 145 LHP. 7. Realisasi penugasan pengawasan PKPT sesuai fokus pengawasan sebanyak92 PP adalah sebagai berikut: a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional b. Peningkatan Ruang Fiskal c. Pengamanar-r Aset d. Perbaikan Got,enuttce Systern 8. Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 92 PP rencana sebant,ak 89 PP. 19 PP 1PP 20 PP 49 PP atau 703,37% dari 9. Realisasi penugasan penga\^rasan Non PKPT sebanvak 707 PP atau 53,76% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanvak 799 PP. 10. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 41 penugasan atau L00% dari rencana sebanvak 41 penugasan.

2 11. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 89,86 OH atau 37,91.% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. 12. Realisasi anggaran sebesar Rp atats.76,88% dari rencana sebesar Rp9.661, Uraian Kegiatan Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan. 1. Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 201,6, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku berkewajiban mengukur keberhasilan program (outcorre). Indikator kinerja program (IKP) pengawasan dan dukungan pengawasan s.d. triwulan ini ditetapkan sebanyak 18 indikator dengan target dan realisasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1 Target dan Realisasi IKU s.d. Triwulan II Tahun =5/4 7 8=517 L Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan oroeram nasional 2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi 3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum 20 % L2, , I Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) 2 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level2) 3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) 4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2) 5 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *) 6 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *) % 100 o 20 o 2

3 7 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD vans dibina 8 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yans dibina t2, v 50 1, Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabu paten/kota( Level 3) 3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) 4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) 5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) 6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabuoaten/Kota (Level 1) % % % 100 % 10 1 Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10) Skala 7 1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan Termanfaatkannya Aset secara optimal Lap 47 4L ,25 1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP mz PengadaanGarasi Kendaraan m2 30 Dari Tabel 1 terlihat bahwa indikator kinerja program pengawasan tercapai sebanyak 124 atau sebesar 124% dari target triwulan II tahun 201,6 atau sebesar 28,1.8% dari target tahun 2016 sebanyak 440. Terdapat 2 indikator yang telah mencapai target tahun 201,6 atau11,76% daril7 indikator, yaitu: 1. Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum, 2. Persentasi tindak lanjut rekomendasi tata kelola, makajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi. Terdapat indikator lain yang terealisasi s.d. triwulanii201.6, yaitu: L. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina telah terealisasi sebanyak 34% atau tercapai 272% dari target periode yang sama sebanyak 12,5%. Sedangkan realisasi outcorue program dukungan pengawasan tercapai 41, laporan atau sebes ar 1,00o dari target triwulan ini sebanyak 41 laporan, maka

4 realisasi outconrc program dukungan pengawasan tahun 2016 telah mencapai sebesar 51.,25%. Output Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 201.6, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku merencanakan outpuf sebanyak 158 rekomendasi, 80 laporan dukungan manajemen dan layanan. Sedangkan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Biro Perencanaan Pengawasan BPKP tanggal 20 Mei 201,6, terdapat revisi output menjadi 171 rekomendasi, 80 laporan dukungan manajemen dan layanan. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan II Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 2. Rencana dan Realisas, olifi,i'r'o rriwulan II Tahun 2016 Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Output (Rek/Lap/Dok/Keg) Tahun s.d. Trw ini Realisasi Output s.d. Trw. ini Capaian (%) Tahun 20-t6 s.d. Trw ini =5 /3 7=5/ 4 1 Rekomendasi Pengarryasan Perwakilan 2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan (Nar.r,acita) 3 Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita 4 Rekomendasi Perbaikan Penvelenqgaraan SPIP 5 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengaw'asan Intern Pemda 6 Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan - BPKP 7 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara 8 Pengadaan Garasi Kendaraan ,57% 730,23% ,25% 78,1,8% 4 JJ , % ,25% mz 30m2 Dari Tabel 2 diketahui bahwa realisasi output pengawasan sebanyak 65 rekomendasi atau tercapai 111,03% dari rencana Pada Periode yang sama sebanyak 57 rekomendasl, sedangkan output Pendukung Pengawasan sebanyak 41 laporan atau terca pai 1,OO% diri rencana Pada periode yang sama sebanyak 41 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana outpttt setahun, maka output pengawasan tercapai 38,01% dal target sebesar 171 rekomendasi dan output pendukung pengawasan tercapar51,,25% dari target 80 laporan. Secara umum, pencapaian target Plogram kegiatan dukungan Pengawasan untuk dukungan manajemen sampai dengan triwulan 11201,6 telah sesuai target

5 yang direncanakan. Sedangkan untuk kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana belum tercapai dilaksanakan karena: 7. 2 (dua) paket pekerjaan rehabilitasi rumah negara/dinas masih dalam proses pengumuman pemenang lelang, 2. 1 (satu) paket pekerjaan rehabilitasi garasi kendaraan dalam tahap pekerjaan fisik. Dalam rangka meningkatkan capaian output dan mengoptimalkan Penggunaan sumber daya, perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut; 1. Rescheduling penugasan dengan segera melaksanakan penugasan yang tidak memerlukan pedoman dari kantor pusat, 2. Mempercepat penyelesaian penugasan dan proses pertanggungjawaban penggunaan dana atas pelaksanaan penugasan/ 3. Berkoordinasi secara efektif dengan rendal, 4. Berkomunikasi secara efektif dengan stakeholder, 5. Berkoordinasi dengan Biro Umum dan Biro Keuangan BPKP mengenai pelaksanaan kegiatan dukungan. 6. Memantau tlengan seksama proses pengadaan & penyaluran sarana dan prasarana agar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 3. Fokus Pengawasan Realisasi penugasan s.d. Triwulan II Tahun 2016 sesuai fokus Pengawasan disajikan dalam Tabel 3. Rencana dan Realisasi Fokus ofj#r"" s.d. Triwulan II Tahun 2016 Bidang Tahun 2016 Rencana PP s.d. Trw. Ini Realisasi PP s.d. Trw. ini Pengaw'alan Pro gram Prioritas Pembansunan Nasional 2. Peninekatan Ruang Fiskal )- Pengamanan Aset Perbaikan Goue ntu tcc Svster n Iumlah Dari Tabel 3 diketahui bahwa, secara umum realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. Triwulan II Tahun sebanyak 92 PP atau 103,37% dari rencana sebanyak 89 PP. Penerbitan Laporan Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinva s.d. Triwulan II Tahun 2016 disajikan dalam Tabel4.

6 Tabel 4. Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Trir.r,ulan II Tahun 2016 Rencana LHP PKPT Realisasi Capaian (%) Konryas Tahun 20"t6 s.d. Trw. ini LHP PKPT s.d. Tahun 2016 s.d. Trw. ini Tru,. ini 1 2 J 1 5 6:5 /3 7=5/4 1 IPP ,60% 81,62y" 2. APD % 87,25?o J. AN ,630io 100% 4. INVESTIGASI ,75% 220% i P3A -) Iumlah 77" ,07% 708,33% Dari Tabel 4 diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II Tahun sebanyak 65 LHP atau tercapai 108,33% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 60 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun sebanyak 771. LHP, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2016 telah mencapai 38,07%. Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel5. Reatisasi Penerbitan LHp N;1:ifi r.r. Triwulan II Tahun 2016 Korr,r.as Realisasi LHP Non PKPT s.d. Trin'ulan ini Total Realisasi LHP s.d. Trivvulan ini 'l 2 J 4 5=3/4 1. IPP ,79% 2. APD , AN 5 t3 38,46% 1 INVESTIGASI ,43% 5 P3A y, Tumlah ,77To Dari Tabel 5 diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan II Tahun 2016 mencapai 55,17% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama. (%) 5. PenugasanPengawasan Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan II Tahun disajikan dalam Tabel 6. Tabel 6. Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan II Tahun 2016 Korrt'as Rencana PP PKPT Tahun s.d Trw.ini Realisasi PP PKPT s.d. Trw. ini Capaian (%) Tahun s.d. Trw. 2U-t6 ini 1 2 J I 5 6=5/3 7=5/ 4 1 IPP ,85% 73, APD ,77% 700% 3. AN ,56%% 7257'

7 4 INVESTICASI ,88% 191,67% 5. P3A Iumlah 1, ,80"i, 103,37% Dari Tabel 6 diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2016 sebanyak 92 PP atau tercapai 1.03,37% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 89 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun sebanyak 17L PP, maka penugasan pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2016 telah mencapai 53,80%. Hal ini disebabkan terdapatnya beberapa penugasan PKPT yang RMP nya dipercepat atas permintaan dari Rendal maupun adanya permintaan dari SKPD terkait. Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 7. Korw'as Realisasi pp Non rot"rtllrt*,rrlun II Tahun 2016 Realisasi PP Non PKPT s.d. Trw. ini Total Realisasi PP s.d. Trw. Ini :3/ 4 1. IPP ,12% 2. APD ,29%.). AN 6 2l 28,577" 4. INVESTIGASI ,69% 5. P3A % Iumlah ,77 % Dari Tabel 7 diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan II Tahun 2016 sebanyak 107 PP atau mencapai 53,77% dri total realisasi PP PKPI dan Non PKPT pada periode yang sama sebanyak 199 PP. (%) 6. Penugasan Pendukung Pengawasan Rencana penugasan pendukung Pengawasan (PKAU) tahun 201,6 berikut reaiisasinya s.d. Triwulan II Tahun disajikan dalam Tabel 8. Tabel 8. Rencana dan Realisasi PKAU s'd. Triwulan II Tahun 2016 Bagian/Korn'as Rencana Penugasan Tahun s.d. Trw 2076 ini Realisasi Penugasan s.d. Trn,. ini Tahun 2076 Capa an (%) s.d. Trw. ini :5/3 7=5/1 1. TU ,L77, 700% 2. P3A ,42% 100% Tumlah l 57,25% 100% Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2016 sebanyak 41 penugasan atau mencapai 100% dari rencana parja periode yang sama sebanyak 41 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun sebanyak 80 penugasan, maka Penugasan pendukung pengawasan tersebut tercapai 51',25%.

8 7. Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku sebanvak 85 orang terdiri d,ari 7'L PFA dan 14 PFU. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. Triwulan II Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 9. Tabel 9. Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triw,ulan II Tahun 2016 PFA/PFU Potensi OH (HPlHK) Tahun s.d. Trw ini Realisasi OH s.d. Trn,. ini Capaian (%) Tahun s.d. Trw. ini J 4 5 6=5/3 7=s/ 1 1. PFA (HP) M 7.'t25 60,28v" "t12,37y, 2. PFU (HK) ,68% 83,71% Iumlah ,657, 709,769; Dari Tabel 9 diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. Triwulan II Tahun 2016 sebanvak OH atau mencapai 109,76% dari potensi pada periode yang sama sebanyak OH. Dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun sebanvak 1,3.022 OH, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan II Tahun tercap ai 58,65%. Jika dilihat dari perolehan hari produktif per pegawai, realisasi penggunaan hari produktif s.d.triwulan II Tahun 2016baru mencapai 89,86 OH atau 37,91,% dari potensi setahun sebanyak 237 OFl,. 8. Penyerapan Anggaran Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Maluku tahun sebesar Rp ,00. Rencana penyerapan anggaran tahun berikut realisasinya s.d Triwulan II Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 10. Tabel 10. Penyerapan Anggaran s.d. Trin ulan II Tahun 2016 Program Kegiatan IKK Jumlah Kumulatif Anggaran (Rp) Rencana Penyer apan (Ro) Realisasi tnggarar (Rp) 'X, Capaian Penverapan Terhadap Anggaran Terhadap Rencana Penyerapan I ) 6 7=6/ 4 6= 5 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan neqara/ korporasi Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/ korporasi Tersedian ya informasi hasil penga\\,as an pada Perrt akila n BPKP (3701) Rek. Pengart,asan Perwakilan BPKP (003) Rek. Pengart asan Perwakilan BPKP Nawacita (004) " ,80To 737, ,810/, 15,27% Meningkatnva Rek % 0% 8

9 kapabilitas pengawasan intern Pemda Meningkatrya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam Pengawasan BPKP Tersedian ya dukungan manajeme n dan pelaksana an fugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan (36701 Termanfa atkannya Aset secara optimal (3678) Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita (005) Rek. Perbaikan Penyelenggara an SPIP (005) Rek. Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda (007) Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP Pengadaan Garasi Kendaraan 1,.1, ,250 35,55% ,49% 4, ,62% 86,94% ,36% 52,68% o 07o o 07o Iurnlah 20.7't ,860 76,88" Dari Tabel 10 diketahui bahwa realisasi anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2016 sebesar Rp atau terserap 76,88% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp9.661, Jika dibandingkan dengan rencana PenyeraPan anggaran setahun sebesar Rp L0.000,00, maka penyerapan anggaran tersebut baru mencapai sebesar 35,86%. Tingkat penggunaan dana yang lebih rendah dari target terutama disebabkan karena optimalisasi SDM yang ada, dengan memberikan penugasan seefektif mungkin dan mempertimbangkan biaya transport perjalanan dinas.

10 Demikian hasil monitoring kinerja Triwulan II Tahun 2016 ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih. 6## flaq TembusanYth.: Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara selaku Deputi Pembina

11 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU Jln. Waihaong Pantai Ambon 97'112 Telepon (0911 ) , Faksimile (0911 ) Web :http :// ema i I : ma lu SURAT TUGAS Nomor: ST-304/ PW25 / 6 / 201'6 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dengan ini menugaskan kepada: Nama NIP Jabatan/Peran 1. Sugeng Subiyono Wakil Penanggung ]awab 2. Gunfur Sukarno Ketua Tim Mohamad Noor 3. Enggar Nastanto Anggota Tim 4. Jacky Franky Nussy Anggota Tim 5. Hanita Soulisa - Anggota Tim untuk melakukan penyusunan Laporan Kinerja (Lapkin) Triwular.r II tahun 2016 pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku. Penugasan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 20 Jwru 201,6 sampai dengan 24 Jur.t Demikian untuk dilaksanakan dengal penuh tanggung jawab iffilllillltlilll]illi