Laporan Kinerja Instansi 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Transkripsi

1 1-4 Tabel 3.9 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 4 arget indikator Kinerja Output ebeturn Setetah Reatisasi % Revisi Revisi 1) Rekomendasi Perbaikan Rekomendasi PeriyeLenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Capaian indikator output rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 18 rekomendasi atau 100% dari target setelah adanya revisi sebanyak 18 rekomendasi. Keberhasitan mi diperoleh melatui petaksanaan pengawasan yang berupa: V Evaluasi Maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah; V Pendampingan Perbaikan SPIP Pemerintah Daerah yang termasuk piloting; V Monitoring Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa; V Evaluasi SAKIP; V Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah; V Korsupgah korupsi dengan KPK; V Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi atas hasil Audit BPK pada Instansi Pemerintah. IKU mi menggunakan Dana DIPA sebesar Rp ,00 atau 117,94% dan Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp ,00 dan menggunakan Dana Mitra Kerja sebesar Rpl ,00 serta menggunakan SDM sebanyak OH/HP atau 78,98% dari rencana sebanyak OH/HP. 43

2 A A 4 Tabel Sasaran Program 2.1 IKU Sasaran Program 2.1 : Menihga Kuatitas Penerapan SPIP Pemda / Korporasi IKU Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat balk dari BUMD yang dibina Target Sebelum Revisi : 30% Target Setelah Revisi 30% Reatisasi 15% % Capalan : 50% IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina" dengan target outcome tahun 2016 sebesar 30%. Realisasi outcome tahun 2016 sebesar 0% sehingga capaian outcome sebesar 0%. Hal mi menunjukkan belum berhasilnya peningkatan kualitas penerapan SPI pada korporasi tahun 2016, disebabkan dari 4 BUMD yang dibina terdapat 2 BUMD yang memitiki kinerja berpredikat "baik". IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dan BUMD yang dibina" didukung oteh 1 Indikator Kinerja Kegiatan/Output seperti yang tercantum pada tabel Tabel 3.11 Indikator Kinerja Kegia tan/output 5 Target Target % Indikator Kinerja Output Satuan Sebetum Setetah Reatisasi Revisi Revisi 1) Rekomendasi Rekomendasi Perbaikan Penyetenggaraan SPIP I Capaian indikator output Rekomendasi Perbaikan SPIP khusus Korporasi sebanyak 9 rekomendasi atau 100% dari target sete[ah adanya revisi sebanyak 9 rekomendasi. Keberhasitan mi diperoleh metatul rekomendasi

3 A A. Perwakilan BPKP Pro vinsi Papua yang disampaikan dalam fokus Pengawasan Pembangunan Nasional melalui kegiatan sebagai berikut: V Asistensi/Bimtek Manajemen Aset pada PDAM. V Asistensi/Bimtek SIA dan Billing System PDAM. V Reviu Laporan Verifikasi Pelaksanaan Hibah Air Minum. V Reviu atas peningkatan produksi dan distribusi benih BUMN. V Evatuasi Kinerja BUMD dan verifikasi variation order proyek PLTMH. V Bimbingan Teknis GCG BUMD. V Evatuasi SPIP BUMD. IKU ml menggunakan Dana DIPA sebesar Rp ,00 atau 23,57% dan Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp ,00 dan tidak menggunakan Dana Mitra Kerja serta menggunakan 5DM sebanyak 925 OH/HP atau 57,62% dari rencana sebanyak 533 OH/HP. Tabel 3.12 Sasaran Program 2. 1 IKU Sasaran Program 2.1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi IKU : Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina Target Sebelum Revisi : 30% Target Setelah Revisi : 30% Realisasi : 0% % Capaian : 0% IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal balk dari BLUD yang dibina" dengan target outcome tahun 2016 sebesar 30%. Realisasi outcome tahun 2016 sebesar 0% sehingga capaian outcome sebesar 0%. Hal ml menunjukkan belum berhasilnya peningkatan kualitas penerapan SPI pada BLUD tahun 2016, disebabkan belum diterapkannya SPI pada BLUD yang ada di Provinsi Papua. 45

4 IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal balk dari BLUD yang dibina" didukung oteh 1 Indikator Kinerja Kegiatan/Output seperti yang tercantum pada tabel Tabel 3.13 Indikator Kinerja Keiatan/Output 6 Target Target Indikator Kinerja Output Satuan Sebetum Setetah Realisasi Revisi Revisi 1) Rekomendasi Rekomendasi 5 5 i Perbaikan PenyeLenggaraan SPIP Capalan indikator output Rekomendasi Perbaikan SPIP khusus Korporasi sebanyak 5 rekomendasi atau 100% dari target setetah adanya revisi sebanyak 5 rekomendasi. Keberhasitan mi diperoleh metatui rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawasan Pembangunan Nasional metatul kegiatan sebagai benikut: V Asistensi/Bimtek Imptementasi SIA BLUD pada PSD/PKM BLUD V Asistensi/Bimtek Penyusunan Pedoman Akuntansi dan Penatausahaan pada BLUD V Bimtek Penyusunan RBA RSUD V Asistensi/Bimtek Penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB) pada RSUD/PKM BLUD IKU ml menggunakan Dana DIPA sebesar Rp ,00 atau 104,49% dan Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp ,00 dan tidak menggunakan Dana Mitra Kerja serta menggunakan SDM sebanyak 355 OH/HP atau 67,62% dari rencana sebanyak 525 OH/HP.

5 A 1 A Analisis terhadap capaian sasaran strategis tiga yang ditetapkan oleh sebagai sasaran program di awal tahun Renstra, disajikan sebagai berikut: Tabel 3.14 Sasaran Program 3. 1 IKU Sasaran Program 3.1 : Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Utama : Persentase Kapabititas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Target Sebelum Revisi : 100% Target Setetah Revisi : 100% Realisasi : 0% % Capaian : 0% IKU adalah "Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)" dengan target outcome tahun 2016 sebesar 100%. Reatisasi outcome sebesar 0% sehingga didapatkan capaian outcome sebesar 0%. Hal mi menunjukkan belum berhasilnya perbaikan kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi dalam upaya menuju level 2. Pada tahun 2016 melakukan pendampingan kepada Inspektorat Provinsi Papua serta melakukan penilaian level APIP menggunakan pendekatan Internal Audit Capability Model (IA-CM). Namun, betum tindak lanjut yang diberikan masih dalam proses pelaksanaan. I ndikator Kinerja Kegiatan / Output adatah sebagai ben kut: 47

6 A I A A Tabel 3.15 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 7 1) Rekomendasi Pembinaan Rekomendasi Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Capaian I ndi kator output Rekomendasi Pembinaan Kapabititas Pengawasan Intern Pemda sebanyak 1 rekomendasi atau 100% dari target setelah adanya revisi sebanyak 1 rekomendasi. Keberhasitan ml diperoleh melatui rekomendasi yang disampaikan melalul kegiatan Pendampingan Pemetaan, Penyusunan Area Perbaikan, Rencana Aksi dan Self Assessment dalam rangka Peningkatan APIP serta perbaikan mandini (Self Improvement) datam rangka Peni ngkatan KapabiLitas (Leveling) Pada tahun 2016, metatui Self Assessment betum dengan aptikasi Inspektorat Provinsi berada di LeveE 1, IKU mi menggunakan Dana DIPA sebesar Rp ,00 atau 12,42% dari Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp ,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 40 OH/HP atau 57,14% dari rencana sebanyak 70 OH/HP. Tabel 3.16 Sasaran Program 3. 1 IKU Sasaran Program 3.1 : Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Utama : Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) Target SebeLum Revisi : 12% Target Setelah Revisi : 10% Reatisasi : 10% %Capaian 100% EN

7 A A A IKU adalah "Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)" dengan target outcome setelah revisi tahun 2016 sebesar 10%. Reatisasi outcome sebesar 10% dengan capaian outcome sebesar 100%. Hal mi menunjukkan keberhasilan perbaikan kapabilitas APIP dalam upaya menuju level 2. Pada tahun 2016 melakukan pendampingan kepada Inspektorat Kota/Kabupaten, metakukan penilaian level APIP menggunakan aptikasi Self Assessment. Indikator Kinerja Kegiatan/Output adalah sebagai berikut: Tabel 3.17 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 8 1) Rekomendasi Pembinaan Kapabititas Pengawasan Rekomendasi Intern Pemda Capalan indikator output rekomendasi Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda sebanyak 3 rekomendasi atau 100% dari target setelah adanya revisi sebanyak 3 rekomendasi. Keberhasilan mi diperoteh melatui rekomendasi yang disampaikan mela[ui kegiatan Pendampingan Pemetaan, Penyusunan Area Perbaikan, Rencana Aksi dan Self Assessment dalam rangka Peningkatan APIP, serta Perbaikan Mandini (Self Improvement) datam rangka Peningkatan Kapabilitas (Leveling). Pada tahun 2016, melalui Self Assessment manual Inspektorat Kabupaten/Kota berada di Level 2 sebanyak 3 Inspektorat dari target 3 Inspektorat, IKU mi menggunakan Dana DIPA sebesar Rp ,00 atau 43,57% dari Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp ,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 122 OH/HP atau 87,06% dari rencana sebanyak 140 OH/HP. rr

8 A - 4 Peru'akilan BPKP Provinsi Papua Tabel 3.18 Sasaran Program 3. 1 IKU Sasaran Program 3.1 : Meningkatnya KapabiUtas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Utama : Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) Target Sebetum Revisi 80% Target Setelah Revisi 90% Realisasi : 90% % Capaian : 100% IKU adalah "Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)" dengan target outcome tahun 2016 setetah revisi sebesar 90%. Realisasi outcome sebesar 90% dengan capaian outcome sebesar 100%. Hal mi menunjukkan keberhasilan perbaikan kapabititas APIP dalam level 1. Pada tahun 2016 melakukan pendampingan kepada Inspektorat Kota/Kabupaten, melakukan penitaian level APIP menggunakan aplikasi Self Assessment. Indikator Kinerja Kegiatan/Output adalah sebagai berikut: Tabel 3.19 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 9 1) Rekomendasi Pembinaan Rekomendasi Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Capaian indikator output rekomendasi Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Kabupaten/Kota sebanyak 15 rekomendasi atau 375% dari target setelah adanya revisi sebanyak 4 rekomendasi. Keberhasilan mi diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan melalui kegiatan Pendampingan Pemetaan, Penyusunan Area Perbaikan, Rencana Aksi dan Self Assessment dalam rangka Peningkatan APIP serta Perbaikan 50

9 Penvakilan BPKP Provinsi Papua Mandi ri (Self Improvement) dalam rangka Peningkatan Kapabilitas (Leveling). Pada tahun 2016, metalui Self Assessment secara manual Inspektorat Kabupaten/Kota berada di Level 1 sebanyak 15 Inspektorat dan target sebanyak 4 Inspektorat. Faktor yang menjadi pendukung pencapaian IKU mi adatah adanya Surat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor: S-511/D4/01/2016 tentang Pencapalan Target KapabiLitas APIP tahun 2016 dan 2017 sehingga Perwakitan BPKP Provinsi Papua metakukan intensifikasi penilaian kapabilitas APIP di seturuh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, IKU mi menggunakan Dana DIPA sebesar Rp ,00 atau 134,91% dari Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp ,00 dan dana mitra sebesar Rp ,00 dengan menggunakan 5DM sebanyak 226 OH/HP atau 108,65% dari nencana sebanyak 208 OH/HP. Tabel 3.20 Sasaran Program 3.3 IKU Sasaran Program 3.2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan Indikator Kinerja Utama : Persepsi Kepuasan Pegawai PerwakiLan Terhadap Layanan Kesetmaan Target Sebelum Revisi : 7 (Skala Likert 1-10) Target Setelah Revisi : 7 (Skala Likert 1-10) ReaLisasi : 7,57 %Capaian : 108,14% IKU adatah "Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan Terhadap Layanan Kesetmaan" sebesar 7 (skala Likert 1-10). DaLam rangka mendukung IKU tersebut dengan sasaran strategis "Meningkatnya KuaLitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan". ReaLisasi outcome sebesar 7,57 (skala Likert 1-10) dengan capaian outcome sebesar 108,14%. Capaian Persepsi Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Kesesmaan tersebut merupakan hasil rata-rata capaian 14 (empat betas) indikator pelayanan di PerwakiLan BPKP Provinsi Papua. Hat mi menunjukkan 51

10 keberhasitan Bagian Tata Usaha datam memberi dukungan kepada petaksanaan teknis pengawasan. IKU ml menggunakan Dana DIPA sebesar Rp ,00 atau 90,87% dari Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp ,00. D. REALISASI KEUANGAN Anggaran kegiatan menurut Penetapan Kinerja Tahun 2016 setelah adanya revisi anggaran sebesar Rp ,00 dengan rincian: 1. Pengawasan Perwakilan BPKP sebesar Rp , Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita sebesar Rp , Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita sebesar Rp IV' 0,00 4. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah sebesar Rpl ,00 5. Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebesar Rp ,00 6. Pembinaan Administrasi dan Pengetolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan sebesar Rp ,00 7. Layanan Dukungan Manajemen Pengawasan sebesar Rpl ,00 8. Rehabilitasi Berat Rumah Negara sebesar Rp ,00 Reatisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2016 Perwakilan BPKP Pro'insi Papua sebesar Rp ,00 atau 91,11% dari Anggaran tahun 2016 setelah revisi sebesar Rp ,00 dengan rincian, sebagal berikut: 52

11 A r Tabel 3.21 Realisasi Penyerapan Anggaran per 31 Desember 2016 Pengawasan Perwakitan BPKP Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Pembinaan Penyelenggaraan SPJP pada Pemerintah Daerah Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah J UMLAH Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan Layanan Dukungan Manajemen Pengawasan Rehabilitasi Berat Rumah Negara JUMLAH , ,00 97, , ,00 90, ,00 87, , ,00 84, , ,00 92, , , ,00 92, , ,00 67, , ,00 93, ,87 Apabita dikategorikan dalam jenis belanja, maka anggaran dan realisasi keuangan per jenis belanja adalah sebagai berikut: 53

12 e A A v - Tabel 3.22 Anaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja per 31 Desember 2016 Belanja Pegawa Belanja Barang Belanja Modal JUMLAH , ,00 96, , ,00 90, , ,00 87, ,11 54