PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Transkripsi

1 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Nama LV-LK : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Alamat : Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor Telpon/Fax : , / sic.sertifikasi@yahoo.co.id Website : Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama IUPHHK-HA : PT. Sinergi Bumi Lestari SK IUPHHK-HA : No. SK. 559/Menhut-II/2006, Tanggal 29 Desember 2006 Luas : Ha Lokasi : Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Alamat Kantor Pusat : Jalan Adisucipto Km 5,3, S. Raya Pontianak, Kalimantan Barat Alamat Kantor Cabang : - III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 22 s/d 30 Mei 2015 IV. Hasil Penilaian : IUPHHK-HA PT. Sinergi Bumi Lestari Dinyatakan Lulus Karena Dapat Seluruh Norma Penilaian Setiap Verifier Pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1, Sehingga Berhak Diberikan Sertifikat VLK Dengan Nomor : 40-SIC Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 16 Juni 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 1

2 KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 40/VLK/DIRSERTF/VI/2015 Tentang PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM PT. SINERGI BUMI LESTARI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 559/Menhut-II/2006 tanggal 29 Desember 2006 Luas ± Ha Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 2. Masukan dan Saran dari Nara Sumber Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP -PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV -LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI- BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 019/SIC/SPK- Persh/VLK/IV/2015 tanggal 10 April 2015 Memutuskan Menetapkan : 1. Menyatakan Lulus dan Memberikan Sertifikat VLK kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Sinergi Bumi Lestari di Provinsi Kalimantan Barat karena telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1 dan Lampiran 3.2, dengan masa berlaku selama 3 (Tiga) Tahun. 2. Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 1 (Satu) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. Sarbi International Certification. 3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Sinergi Bumi Lestari di Provinsi Kalimantan Barat seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 9 Juni 2015 Mengetahui Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PT. SINERGI BUMI LESTARI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN (c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar : Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK No. P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 (g) Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor merangkap Auditor VLK) Uteng Sopiandi (Auditor VLK) Muji Susanto, S.Hut (Auditor VLK) (h) Tim Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : (a) Nama Pemegang Izin : PT. Sinergi Bumi Lestari (b) Nomor & Tanggal SK : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 559/Menhut-II/2006, tanggal 29 Desember 2006 (c) Luas dan Lokasi : ± Ha, terletak di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (d) Alamat kantor : Jalan Adisucipto Km 5,3, S.Raya Pontianak, Kalimantan Barat Halaman 1 dari 12

5 (e) Nomor telepon/faks/ Telp. (0561) ; Fax. (0561) (f) Pengurus : Dewan Komisaris (1) Komisaris Utama : Iwan Susanto (2) Komisaris : Ardi Rinaldi (3) Komisaris : Budiman Tandianus (4) Komisaris : Hadi Surya Dewan Direksi (1) Direktur Utama : Ir. Tri Hardjanto (2) Direktur : Ir. Ketut Nurana 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, 19 s/d 21 Mei 2015 Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Audit Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Kantor BP2HP XVII Pontianak, Tanggal 22 Mei 2015 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tanggal 22 Mei 2015 Kantor Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Melawi tanggal 23 Mei 2015 Menyampaikan rencana dan mohon masukan berkaitan dengan rencana kegiatan audit Verifikasi Legalitas Kayu di PT. Sinergi Bumi Lestari Kalimantan Barat Menyampaikan rencana dan mohon masukan berkaitan dengan rencana kegiatan audit Verifikasi Legalitas Kayu di PT. Sinergi Bumi Lestari Kalimantan Barat Menyampaikan rencana dan mohon masukan berkaitan dengan rencana kegiatan audit Verifikasi Legalitas Kayu di PT. Sinergi Bumi Lestari Kalimantan Barat

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Konsultasi Publik Ruang rapat Base Camp Pawan Utara di Nanga Pinoh, Tanggal 23 Mei 2015 Base Camp Pawan Utara, di Nanga Pinoh Tanggal 23 Mei 2015 Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor PT. SIC kepada Auditee. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT. Sinergi Bumi Lestari. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Masukan dan Saran Konsultasi Publik : Leo Tington (Kepala Kampung Kepala Daak Desa Teluk Pongkal) o o Bantuan dari PT. Sinergi Bumi Lestari tahun 2014 adalah 1 (satu) surau, air bersih 1 (satu) buah. Bantuan dari PT. Sinergi Bumi Lestari tahun 2015 adalah 1 (satu) rumah adat Desa Teluk Pongkal. o Hubungan antara Desa Teluk Pongkal selalu baik selama perusahaan berada di kwasan hutan Desa Teluk Pongkal. Medan Siswanto (Masyarakat Desa Ganjang) o o Bantuan dari PT. Sinergi Bumi Lestari tahun 2014 adalah 1 (satu) buah tong air, balai desa, asrama siswa di Nanga Pinoh Kabupeten Melawi. Bantuan dari PT. Sinergi Bumi Lestari tahun 2015 adalah bibit karet unggul, perumahan guru di Nanga Kidang. Busri (Perwakilan Dinas Kehutanan Kabupaten Melawi) o PT. Sinergi Bumi Lestari sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka penatausahaan hasil hutan dan penanda legalitas kayu

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan o pada kedua bontos kayu ditandai dengan pahat dan di cat berwarna merah dalam pemberian tanda nomor petak, nomor batang, dan jenis kayu, volume, diameter dan panjang kayu. PT. Sinergi Bumi Lestari setiap bulannya menyampaikan laporan kepada instansi yang terkait. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Base Camp dan Areal PT. SBL, tanggal 24 s/d 27 Mei 2015 Ruang rapat Base Camp Pawan Utara di Nanga Pinoh Tanggal 27 Mei 2015 Bogor, 28 Mei s/d 8 Juni 2015 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang tertuang dalam RKT 2014 dan RKT 2015 yang disahkan instansi berwenang Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Taly sheet oleh Auditor dan Auditee Tim Audit menyusun laporan VLK Panel hasil VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal Auditor) Finalisasi laporan audit VLK Penyusunan resume hasil VLK

8 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Ruang Direktur Sertifikasi PT. SIC Bogor, 9 Juni 2015 Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu (HA) diputuskan bahwa IUPHHK - HA PT. Sinergi Bumi Lestari, dinyatakan Lulus karena dapat seluruh verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI- BPPHH/2015 Lampiran 2.1, dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama IUPHHK-HA PT. Sinergi Bumi Lestari dengan Nomor 40-SIC ) Resume Hasil Penilaian : PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE / NOT VERIFIED RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) IUPHHK-HA PT Sinergi Bumi Lestari telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis dengan ditetapkannya Republik Indonesia nomor SK. 559/Menhut- II/2006 Tanggal 29 Desember 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Alam PT Sinergi Bumi Lestari Atas Areal Hutan Produksi seluas ± (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Barat untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal 27 November 2001 beserta lampirannya. Terdapat kesesuaian kawasan areal kerja PT Sinergi Bumi Lestari didasarkan pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : (Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014), lokasi sesuai dengan peruntukannya sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT).

9 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE / NOT VERIFIED RINGKASAN JUSTIFIKASI b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Iuran IUPHHK-HA PT SINERGI BUMI LESTARI telah dibayarkan sesuai SPP IIUPHHK-HA Nomor : S.314/VI-BIKPHH/2007 tanggal 01 Mei 2007 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan telah dibuktikan dengan Aplikasi Bilyet Transfer/Kliring Bank Mandiri Cabang Pontianak Bendaharawan Penerima setoran IIUPH No pada Bank Mandiri Cabang Jakarta.Gedung Pusat Kehutanan c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada) Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA) Di areal IUPHHK-HA PT Sinergi Bumi Lestari tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. P2. sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval IUPHHK-HA PT. Sinergi Bumi Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehutanan dengan No SK. 13/BUHA- 2/2013 tanggal 10 April 2013, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d 31 Desember RKTUPHHK-HA tahun 2014 mendapat persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dengan Keputusan Nomor SK.200/Kpts-II/BPHAP/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d 31 Desember RKTUPHHK-HA tahun 2015 mendapat persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dengan Keputusan Nomor SK.19/Kpts-II/BPHAP/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d 31 Desember Dokumen RKUPHHK maupun dokumen RKTUPHHK dilengkapi dengan lampiran peta.

10 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE / NOT VERIFIED RINGKASAN JUSTIFIKASI 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan Berdasarkan penelaahan peta RKU serta peta RKT 2014 dan 2015 terdapat lokasi yang tidak boleh ditebang, berupa Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, KPPN, PUP, dan Tegakan Benih. Dari observasi lapangan dapat dibuktikan keberadaan lokasi sempadan sungai dengan ditemukannya tanda-tanda berupa sign board/papan nama. IUPHHK-HA PT. Sinergi Bumi Lestari telah melakukan penataan blok dan petak tebangan dan telah mendapat pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dengan dibubuhkan cap/stempel pada tiap-tiap petak pada peta. Hasil uji petik di lapangan pada blok BKT 2014 dan RKT 2015 menunjukkan bahwa PT. Sinergi Bumi Lestari telah melakukan penandaan blok dan petak tebangan berupa Papan Nama Blok Tebangan dan Papan Nama Petak Tebangan, serta batas blok dan batas petak tebangan berupa rintisan yang ditandai dengan patok-patok batas dan pohon yang dicat warna biru untuk batas blok dan warna merah untuk batas petak. Dari hasil pengukuran dengan GPS, posisi blok dan petak di lapangan sesuai dengan peta.

11 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE / NOT VERIFIED RINGKASAN JUSTIFIKASI K2.2. Adanya rencana kerja yang sah Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Tidak diverifikasi Not Verified (NV) IUPHHK-HA PT. Sinergi Bumi Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 13/BUHA-2/2013 tanggal 10 April 2013, dilengkapi dengan lampiran berupa Peta RKUPHHK-HA pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 40 Cm Up dan 50 Cm Up serta Peta RKUPHHK-HA pada Penutupan Lahan. Peta tersebut dibuat oleh Ganis Canhut. PT. Sinergi Bumi Lestari adalah IUPHHK dalam Hutan Alam dan tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri (tidak ada hutan tanaman industri). P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. PT. Sinergi Bumi Lestari telah menunjukkan seluruh dokumen LHP periode September 2014 sampai dengan Desember 2014, seluruhnya telah dibuat oleh Petugas Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP. LHP yang dibuat dan disahkan sesuai dengan fisik kayu serta nomor batang di lapangan sesuai dengan dokumen LHP

12 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE / NOT VERIFIED RINGKASAN JUSTIFIKASI Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan verifikasi lapangan diperoleh hasil bahwa seluruh kayu dari PT Sinergi Bumi Lestari yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara dan ke tujuan Industri telah disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSKB, FA -KB) dan dibuat oleh pejabat yang berwenang Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan kesesuaian antara tanda-tanda atau label pada kayu di TPK Antara/Logpond dengan dokumen LHP terdapat kesesuiaan dan dapat ditelusuri sampai ke tunggak. PT. Sinergi Bumi Lestari telah melakukan penandaan identitas pada tunggak dan kayu/log menggunakan label merah serta berdasarkan hasil uji petik kesesuaian antara Identitas pada Tunggak dengan dokumen LHP dan Buku Ukur terdapat link yang mempermudah untuk pelacakan identitas sampai ke tunggak Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman Kelengkapan dan keabsahan dokumen (SKSKB dan FAKB) dibuat oleh petugas yang telah mendapatkan pengesahan dan diangkat oleh pejabat yang berwewenang K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran PSDH dan DR telah diterbitkan oleh pejabat Penagih sesuai dengan dokumen jumlah volume kayu yang telah di LHP-kan

13 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE / NOT VERIFIED RINGKASAN JUSTIFIKASI Berdasarkan bukti bukti pembayaran (aplikasi Bank) bahwa PT. Sinergi Bumi Lestari telah membayar PSDH dan DR sesuai SPP yang dikeluarkan oleh Pejabat penagih. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap bukti pembayaran PT SBL telah membayar PSDH DR sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran PSDH DR yang diterbitkan sesuai dengan tarif yang berlaku. K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA) Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Perencanaan dan Produksi bahwa dalam kontrak jual beli kayu menggunakan sistem FOB, yaitu serah terima kayu di atas kapal Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA) Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Perencanaan dan Produksi bahwa dalam kontrak jual beli kayu menggunakan sistem FOB, sehingga alat angkut (kapal) beserta dokumen kelengkapan izinnya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua K.3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA) PT SBL belum dilakukan penilaian PHPL maupun VLK sehingga belum membubuhkan tanda V-Legal,

14 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE / NOT VERIFIED RINGKASAN JUSTIFIKASI P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL IUPHHK-HA PT. Sinergi Bumi Lestari telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan melalui Surat Ketua Tim Komisi Amdal Daerah Sintang nomor 57/Kpts- Setda/XII/2001 tanggal 5 Desember Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial a. Dokumen RKL dan RPL IUPHHK-HA PT. Sinergi Bumi Lestari telah memiliki dokumen Rencana Pemantauan lingkungan Hidup (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL). Dokumen tersebut telah mendapat persetujuan dari Bupati Sintang sebagai Ketua Tim Komisi Amdal Daerah Sintang melalui Keputusan Bupati Sintang nomor 57/Kpts- Setda/XII/2001 tanggal 5 Desember 2001 b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Berdasarkan verifikasi di lapangan, pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di areal kerja PT. Sinergi Bumi Lestari baru pada tahap penataan dan penandaan pada kawasan yang dilindungi sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3 PT Sinergi Bumi Lestari telah memiliki prosedur K3 dan Instruksi-instruksi kerja untuk menjaga keselamatan kerja untuk tiap bidang kerja.

15 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE / NOT VERIFIED RINGKASAN JUSTIFIKASI b. Ketersediaan peralatan K3 PT Sinergi Bumi Lestari memiliki peralatan K3 dan masih berfungsi dengan baik. c. Catatan kecelakaan kerja PT Sinergi Bumi Lestari telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja baik kronologi maupun evaluasinya serta telah membuat rencana program kerja untuk menekan tingkat kecelakaan K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja PT Sinergi Bumi Lestari tidak melarang karyawannya untuk terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP PT Sinergi Bumi Lestari telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang Nomor : 14/A Tahun 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 28 November Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur PT Sinergi Bumi Lestari tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

16 v. KAN KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN I L / _\_ L"L I it S^rbi lnternational _ Certification JL. RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR Tanggal Terbit : SIC Tanggal Berakhir : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada: PT. SINERGI BUMI LESTARI SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM SK IUPHHK : No. SK.559/Menhut-ll/2006. Tanggal 29 Desember 2006 Luas Areal : ± Ha di Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Predikat Lulus r.ttn INDASAH Direktur Utama lr. GUSDAJI Direktur Sertifikasi Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 14/VI-BPPHH/2014 jo Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 1/VI-BPPHH/2015; Lampiran 2.1 & Lampiran 3.2