PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 770/SIC/Dirut/X/2016

Transkripsi

1 LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 770/SIC/Dirut/X/2016 LVLK PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : PT Sentral Pitulempa b) Alamat Lokasi : Kabupaten Tolitoli dan Buol, Provinsi Sulawesi Tengah c) Alamat Kantor Pusat : Gedung Menara Imperium Lt. 12 Suite A Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Guntur Setiabudi Jakarta d) Alamat Kantor Cabang : Jalan Garuda I No. 10 Palu Sulawesi Tengah e) Nomor Izin : SK. Menhut Nomor : SK.558/Menhut-II/2006 tanggal 29 Desember 2006 f) Luas : ± Ha g) Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 19 s/d 27 September 2016 h) Hasil Penilaian : Penilaian IUPHHK-HA PT Sentral Pitulempa dinyatakan Lulus karena telah norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama PT Sentral Pitulempa dengan Nomor : 107-SIC Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : , Fax : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 12 Oktober 2016 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama

2 KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 116/VLK/DIRSERTF/X/2016 Tentang HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT SENTRAL PITULEMPA, PROVINSI SULAWESI TENGAH SK. Menhut Nomor : SK.558/Menhut-II/2006 tanggal 29 Desember 2006 Luas ± Ha Menimbang Mengingat : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 1 Maret 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03b Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 039/SIC/SPK- Persh/VLK/IX/2016 tanggal 07 September 2016 TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 Memutuskan Menetapkan : 1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK- Ha) PT Sentral Pitulempa di Provinsi Sulawesi Tengah telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1, dan berhak diberikan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor 107-SIC dengan masa berlaku terhitung dari tanggal 10 Oktober 2016 s/d 09 Oktober Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LVLK PT Sarbi International Certification. 3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Resume PT Sentral Pitulempa di Provinsi Sulawesi Tengah seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 10 Oktober 2016 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IUPHHK-HA PT SENTRAL PITULEMPA, PROVINSI SULAWESI TENGAH 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar dan Pedoman : Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 (g) Tim Audit : Ir. Jaenudin Trisna Setiana, MBA (Lead Auditor merangkap Auditor VLK) Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor VLK) Muji Susanto, S.Hut (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : (a) Nama Pemegang Izin : PT Sentral Pitulempa (b) Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.558/Menhut-II/2006 tanggal 29 Desember (c) Luas dan Lokasi : ± Ha, terletak di, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah Halaman 1 dari 12

5 (d) Alamat Kantor Pusat : Gedung Menara Imperium Lt. 12 Suite A Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Guntur Setiabudi Jakarta Telp (e) Alamat Kantor Cabang : Jalan Garuda I No. 10, Palu, Sulawesi Tengah (f) Pengurus : Dewan Komisaris (1) Komisaris Utama : Amarensia Hartien Oudang Dewan Direksi (1) Direktur Utama : Hajjah Astuti Jean Oudang (2) Direktur : Ir. Lutfi Effendi 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, 14 s/d 17 September 2016 o Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee o Menetapkan metodologi Verifikasi o Membuat perencanaan untuk pelaksanaan verifikasi lapangan o Penyusunan Laporan Pendahuluan/ Rencana kerja Kegiatan Audit VLK Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan o Kantor BPHP XII Palu, tanggal 19 September 2016 o Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 19 September 2016 o Visum perjalanan Tim Auditor o Menyampaikan rencana dan permohonan masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Audit VLK di PT Sentral Pitulempa, Provinsi Sulawesi Tengah Konsultasi Publik Base Camp Salusu Pande, tanggal 20 September 2016 Tim Auditor menampung saran dan masukan dari undangan yang hadir dalam konsultasi publik terkait keberadaan dan eksistensi PT Sentral Pitulempa melaksanakan pengelolaan hutan produksi lestari. Halaman 2 dari 12

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan o Base Camp Salusu Pande, tanggal 20 September 2016 o Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilaian dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilaian VLK selama di lapangan. o Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT Sentral Pitulempa o Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan Audit verifikasi legalitas kayu o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting) Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan o Base Camp Salusu Pande dan Areal Kerja Auditee, 20 s/d 24 September 2016 o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konfirmasi dengan BPHP dan Dinas Kehutanan Pertemuan Penutupan o Base Camp Salusu Pande, Tanggal 24 September 2016 o Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. o Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung o Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting dan) dan Tallysheet Halaman 3 dari 12

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi o Kantor BPHP XII Palu, tanggal 26 September 2016 o Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 26 September 2016 o Bogor, 27 September s/d 3 Oktober 2016 o Bogor, 4 Oktober 2016 o Tim Auditor menyampaikan/melapor bahwa kegiatan audit VLK di PT. Sentral Pitulempa telah selesai o Visum perjalanan Tim Auditor o Tim Audit menyusun Laporan Penilaian o Panel hasil Audit VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan Penyempurnaan Laporan o Tanggal 5 s/d 9 Oktober 2016 Pengambilan Keputusan o Bogor, tanggal 10 Oktober 2016 o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan o Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUPHHK-HA PT Sental Pitulempa dinyatakan Lulus karena dapat verifier yang diterapkan sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 Lampiran 2.1, dengan demikian dapat diberikan sertifikat VLK dengan Nomor 107-SIC ) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/ / Tidak / P1. Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator Pemegangizin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK )dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. Verifier a. : Dokumen legal terkait Berdasarkan verifikasi dokumen, PT Sentral Pitulempa telah memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha Halaman 4 dari 12

8 Prinsip/Kriteria/ perizinan usaha (SK IUPHHK) Verifier b. : Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Verifier c. : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). / Tidak / Not Applicable (SK IUPHHK-HA) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor / SK.558/MENHUT-II/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Sentral Pitulempa atas areal Hutan Produksi seluas ± hektar di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan jangka izin 45 (empat puluh lima) tahun sejak tanggal 29 Desember lengkap dengan lampiran peta Areal Kerja. Berdasarkan Sk tersebut fungsi kawasan PT Sentral Pitulempa terdiri atas HPT seluas ± Ha dan HP seluas± Ha PT Sentral Pitulempa telah membayar lunas Iuran IUPHHK-HA sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP). Di dalam areal IUPHHK-HA PT Sentral Pitulempa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. P2. sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. Verifier a. : Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : o Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan PT Sentral Pitulempa telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan dengan No SK. 06/BUHA-2/2013 tanggal 06 Februari 2013, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d 31 Desember RKTUPHHK-HA tahun 2015 mendapat persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Keputusan Nomor /47.82/BUHH tanggal 30 Desember 2014 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d 31 Desember RKTUPHHK-HA tahun 2016 mendapat persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Halaman 5 dari 12

9 Prinsip/Kriteria/ IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. o Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval o Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. Verifier b. : Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. Verifier c. : Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. / Tidak / Sulawesi Tengah dengan Keputusan No /01-93/BUHH tanggal 11 Januari 2016 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2016 Dokumen RKUPHHK maupun dokumen RKTUPHHK dilengkapi dengan lampiran peta. Berdasarkan penelaahan peta RKU serta peta RKT 2015 dan 2016 terdapat lokasi yang tidak boleh ditebang berupa Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Tegakan Benih (TB), Petak Ukur Permanen (PUP) dan Buffer Zone Hutan Lindung. Dari observasi lapangan dapat dibuktikan keberadaan lokasi-lokasi tersebut dengan ditemukannya tandatanda berupa sign board/papan nama. PT Sentral Pitulempa telah melakukan penataan blok dan petak tebangan dan telah mendapat pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan dibubuhkan cap/stempel pada tiap-tiap petak pada peta. Hasil uji petik di lapangan pada blok RKT 2015/RKT 2016 menunjukkan bahwa PT Sentral Pitulempa telah melakukan penandaan blok dan petak tebangan berupa Papan Nama Blok Tebangan dan Papan Nama Petak Tebangan, serta batas blok dan batas petak tebangan berupa rintisan yang ditandai dengan patok-patok batas dan pohon yang dicat warna merah. Dari hasil pengukuran dengan GPS, posisi blok dan petak di lapangan sesuai dengan peta. Halaman 6 dari 12

10 Prinsip/Kriteria/ / Tidak / K2.2 Adanya rencana kerja yang sah Indikator Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya. PT Sentral Pitulempa telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 06/BUHA-2/2013 tanggal 06 Februari 2013, dilengkapi dengan lampiran berupa Peta RKUPHHK-HA pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 40 Cm Up dan 50 Cm Up serta Peta RKUPHHK-HA pada Penutupan Lahan. Peta tersebut dibuat oleh Ganis Canhut. Verifier b. : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 558/MENHUT-II/2006 tanggal 29 Desember 2006, PT Sentral Pitulempa adalah IUPHHK dalam Hutan Alam, sehingga tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri (tidak ada Hutan Tanaman Industri P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. Indikator Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen /dimanfaatkan telah di LHP-kan. Verifier: Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Selama periode September 2015 s/d Agustus 2016 PT Sentral Pitulempa belum melakukan pembuatan Laporan Hasil Penebangan (LHP), karena PT Sentral Pitulempa baru beroperasi dan masih mempersiapkan perangkat untuk aplikasi SIPUHH On-Line. Kegiatan produksi kayu periode tahun 2016 dilapangan baru sampai pada tahap pengukuran yang dicatat dalam Buku Ukur, hasil uji petik terdapat kesesuaian antara Buku Ukur dengan fisik kayu dan nomor batang pada Buku Ukur dapat di temukan dilapangan. Halaman 7 dari 12

11 Prinsip/Kriteria/ / Tidak / Indikator Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Verifier: Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. Hasil verifikasi dilapangan periode September 2015 s/d Agustus 2016 PT Sentral Pitulempa belum melakukan pengangkutan kayu karena kayu hasil produksi belum di LHP-kan dan posisi kayu masih berada di TPn, Indikator Verifier a. : Tada-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan terdapat kesesuaian antara tanda-tanda atau label PUHH pada kayu dengan dokumen Buku Ukur dan dapat ditelusuri sampai ke Tunggak. Verifier b. : Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. PT Sentral Pitulempa telah melakukan penandaan pada bontos dan tunggak kayu secara konsisten sehingga mempermudah dalam penelusuran kayu. Indikator Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier: Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman Not Applicable PT Sentral Pitulempa belum melakukan pengangkutan kayu sehingga belum menerbitkan Dokumen SKSHHK Halaman 8 dari 12

12 Prinsip/Kriteria/ / Tidak / K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu. Indikator Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Verifier a. : Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. Verifier b. : Bukti Setor DR dan/atau PSDH. Verifier c. : Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. Not Applicable Not Applicable Not Applicable PT Sentral Pitulempa belum mendapatkan SPP PSDH- DR karena belum ada kayu yang di LHP-kan PT Sentral Pitulempa belum mendapatkan SPP PSDH- DR sehingga belum melakukan pembayaran PSDH dan DR PT Sentral Pitulempa belum mendapatkan SPP PSDH- DR sehingga belum melakukan pembayaran PSDH dan DR K 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier: Dokumen PKAPT Not Applicable PT Sentral Pitulempa merencanakan pemasaran kayunya di daerah lokal sekitar Kab. Tolitoli dan sistem penjualan kayu dengan cara FOB sehingga PT Sentral Pitulempa tidak melakukan pengiriman kayu sendiri ke luar pulau dan tidak menggunakan dokumen PKAPT dalam kegiatan perdagangan kayu Indikator Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Verifier: Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. Not Applicable Sentral Pitulempa merencanakan pemasaran kayunya di daerah lokal sekitar Kab. Tolitoli dan system penjualan kayu dengan cara FOB sehingga PT Sentral Pitulempa tidak melakukan pengiriman kayu sendiri ke luar pulau dan tidak menggunakan kapal sendiri dalam kegiatan perdagangan kayu Halaman 9 dari 12

13 Prinsip/Kriteria/ / Tidak / K 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal. Verifier: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan karena PT Sentral Pitulempa belum memiliki sertifikat PHPL maupun VLK sehingga belum menggunakan tanda V- Legal pada kayu yang diproduksi. P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan Penebangan K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. Indikator Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier : Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/RKL- RPL. PT Sentral Pitulempa telah memiliki dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal Amdal Propinsi Sulawesi Tengah No. 503/0372/BAPEDALDA- G.ST Tanggal 3 Oktober 2001 dan proses penyusunan Amdal telah sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. Verifier a. : Dokumen RKL dan RPL. PT Sentral Pitulempa telah memiliki dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal Amdal Propinsi Sulawesi Tengah No. 503/0372/BAPEDALDA- G.ST Tanggal 3 Oktober 2001 dan proses penyusunan Amdal telah sesuai ketentuan yang berlaku. Verifier b. : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial. Berdasarkan verifikasi di lapangan, PT Sentral Pitulempa telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang diperkirakan akan terjadi di lapangan. Halaman 10 dari 12

14 Prinsip/Kriteria/ / Tidak / P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan Implementasi K3. Verifier a. : Pedoman / prosedur K3. PT Sentral Pitulempa telah memiliki Standar Operational Prosedur K3 dan petugas penanggung jawab K3 serta program dan sosialisasi K3 kerja untuk pemahaman dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja untuk tiap bidang kerja. Verifier b. : Ketersediaan peralatan K3. Verifier c. : Catatan kecelakaan kerja. PT Sentral Pitulempa memiliki peralatan K3 dan masih berfungsi dengan baik dan diantaranya belum kadaluarsa. PT Sentral Pitulempa telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja serta berupaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk sosialisasi K3 melalui spanduk/papan himbauan, sosialisasi K3 dan menyediakan peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan didalam program K3. K 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja. Verifier: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. PT Sentral Pitulempa mempunyai Surat pernyataan dari Direktur yang berisi memberikan kebebasan kepada pekerja/karyawan/buruh untuk membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh didalam Perusahaan. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP PT Sentral Pitulempa telah memiliki Peraturan Perusahaan Periode Tahun dan telah disampaikan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tolitoli Halaman 11 dari 12

15 Prinsip/Kriteria/ / Tidak / Indikator Ttidak mempekerjakan anak di bawah umur. (diluar ketentuan) Verifier: pekerja yang masih di bawah umur. PT Sentral Pitulempa tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 huruf 26 anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Bogor, 10 Oktober 2016 Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 12 dari 12

16 KOMITE AKREDITASI NASIONAL 8 PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN Tanggal Terbit : di) v tftttfhfe V/MH». ank HHfe HHB WHBBnV^t. 107-SIC if S rbi lnternationalf«?3i<ii[f--i»'t7l JL. RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR Tanggal Berakhir : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada: PT. SENTRAL PITULEMPA SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM SK IUPHHK : No. SK.558/MENHUT-II/2006, Tanggal 29 Desember 2006 Luas Areal : ± Ha Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Predikat Lulus I r. IIN INDASAH Direktur Utama lr. GUSDAJl 1 Direktur Sertifikasi Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ; Lampiran 2.1 & Lampiran 3.2