LVLK PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :

Transkripsi

1 LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 025/SIC/Dirut/I/2017 LVLK PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya b) Alamat Lokasi : Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah c) Alamat Kantor Pusat : Simprug Gallery Blok.S Jl. Teuku Nyak Arif No. 10. Jakarta Selatan d) Alamat Perwakilan : Jl. Belitung Barat No. 137 Banjarmasin, Kalimantan Selatan e) Alamat Perwakilan : Jl. Karet No.20 Palangkaraya, Kalimantan Tengah f) Nomor Izin : SK Menhutbun No. 850/Kpts-VI/1999 Tanggal 18 Oktober 1999 g) Luas : ± Ha h) Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 16 s/d 21 Desember i) Hasil Penilikan : Penilikan II IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya dinyatakan Lulus Karena dapat norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sehingga sertifikat yang diperoleh Nomor : 13.r1-SIC dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 13.r2-SIC Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : , Fax : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 11 Januari 2017 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama

2 KEPUTUSAN PENILIKAN NO. 134/VLK/DIRSERTF/I/2017 Tentang HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT KAYU ARA JAYA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 850/Kpts-VI/1999 Tanggal 18 Oktober 1999 Seluas ± Ha Menimbang Mengingat : 1. Hasil Penilikan II VLK PT Kayu Ara Jaya Raya pada Penilikan II pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan memenuhi : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 1 Maret 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Penilikan PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 044/SIC/SPK- Persh/VLK/XI/2016 tanggal 15 November 2016 TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 Memutuskan Menetapkan : 1. Penilikan II IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya di Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan LULUS karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) atas nama PT Kayu Ara Jaya Raya Nomor 13.r1-SIC dengan masa berlaku terhitung sampai dengan 10 Desember 2017 dan dapat dilanjutkan dan direvisi Menjadi Nomor 13.r2-SIC Sebelum habis masa berlaku S-LK PT Kayu Ara Jaya Raya Wajib Mengajukan Penilaian kinerja PHPL 4. Resume Hasil Penilikan II PT Kayu Ara Jaya Raya di Provinsi Kalimantan Tengah seperti terlampir dalam keputusan ini. 5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 9 Januari 2016 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IUPHHK-HA PT KAYU ARA JAYA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar dan Pedoman : Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 (g) Tim Audit : Diah Mitarini, S.Hut (Lead Auditor merangkap Auditor VLK) Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut (Auditor VLK) Muji Susanto, S.Hut (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : (a) Nama Pemegang Izin (b) Nomor & Tanggal SK (c) Luas dan Lokasi : PT Kayu Ara Jaya Raya : Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 850/Kpts-VI/1999 Tanggal 11 Oktober 1999 : ± Ha terletak di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (d) Alamat Kantor Pusat : Simprug Gallery Blok.S Jl. Teuku Nyak Arif No. 10. Jakarta Selatan. Halaman 1 dari 12

5 (e) Alamat Kantor Perwakilan : Jl. Belitung Barat No. 137 Banjarmasin. (f) Alamat Kantor Perwakilan : Jl. Karet No.20 Palangkaraya (g) Pengurus : Dewan Komisaris (1) Komisaris : Trisna Ratna Dewan Direksi (1) Direktur Utama : Gunawan Tue (2) Direktur : Widharatna Gunawan 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, 12 s/d 15 Desember 2016 o Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee o Membuat perencanaan untuk pelaksanaan verifikasi lapangan o Menetapkan metodologi penilikan II o Penyusunan Laporan Pendahuluan/ Rencana kerja Kegiatan Penilikan II VLK Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Pertemuan Pembukaan o Kantor BPHP Wilayah X di Palangkaraya, tanggal 16 Desember 2016 o Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangkaraya tanggal 16 Desember o Base Camp Gunung Sari Km 53, 17 Desember 2016 o Menyampaikan rencana kegiatan Penilikan II VLK o Visum perjalanan Tim Auditor o Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilikan dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan II VLK selama di lapangan. o Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT Kayu Ara Jaya Raya Halaman 2 dari 12

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan o Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan Penilikan II verifikasi legalitas kayu o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting) Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Penyusunan Laporan (Konsinyasi) o Base Camp dan Areal Kerja PT Kayu Ara Jaya Raya, Tanggal 17 s/d 20 Desember 2016 o Base Camp Gunung Sari Km 53, 20 Desember 2016 o Kantor BPHP Wilayah X di Palangkaraya, tanggal 21 Desember 2016 o Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangkaraya tanggal 21 Desember o Bogor, 22 s/d 30 Desember 2016 o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konfirmasi dengan BPHP dan Dinas Kehutanan o Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. o Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung o Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting dan) dan Tallysheet o Tim Auditor menyampaikan/melapor bahwa kegiatan audit Penilikan II VLK di PT Kayu Ara Jaya Raya telah selesai o Visum perjalanan Tim Auditor o Tim Audit menyusun Laporan Penilikan II o Panel hasil Audit VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier Halaman 3 dari 12

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi o Bogor, 31 Desember 2016 o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan Penyempurnaan Laporan o Tanggal 1 s/d 8 Januari 2017 Pengambilan Keputusan o Bogor, tanggal 9 Januari 2017 o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan o Berdasarkan hasil Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya dinyatakan Lulus karena dapat verifier yang diterapkan sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.1, dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya Nomor 13.r1-SIC dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor 13.r2-SIC ) Resume Hasil Penilikan : Prinsip/Kriteria/ / Tidak / P1. Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator Pemegangizin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. Verifier a. : Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia nomor SK. 850/Kpts/1999 Tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Kayu Ara Jaya Raya Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas ± (Delapan Puluh Lima Dua Ratus Sepuluh) hektar untuk jangka waktu 55 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 16 Oktober 1999 beserta lampirannya dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Halaman 4 dari 12

8 Prinsip/Kriteria/ Verifier b. : Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). / Tidak / S.467/Menhut-VI/2008 tanggal 20 Agustus Terdapat kesesuaian kawasan areal kerja PT Kayu Ara Jaya Raya didasarkan pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1 : (Lampiran Surat Keputusan Menhut Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012) serta Peta Penutupan Lahan Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row 119/60, liputan tanggal 7 Agustus 2014 Skala 1: sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan Cq Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan No. S.366/IPSDH-2/2014 tanggal 28 November 2014 juga menunjukkan seluruh areal kerja PT Kayu Ara Jaya Raya terletak pada fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± Ha yang terletak pada Kelompok Hutan S. Joloi - S. Busang Iuran IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya telah dibayarkan sesuai SPP IIUPHHK-HA No.S.366/VI- BIKPHH/2010 tanggal 3 Mei 2010 sejumlah Rp ,- yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah dibuktikan dengan Aplikasi Bilyet Transfer/Kliring Bank Mandiri Cabang Jakarta Simprug tanggal 19 Agustus 2010, 21 September 2010 dan 3 November 2010 yang ditujukan kepada Bendaharawan Penerima setoran IIUPH No pada Bank Mandiri Cabang Jakarta.Gedung Pusat Kehutanan. Bukti pelunasan pembayaran Iuran IUPHHK-HA telah dituangkan dalam Surat Direktorat BIKPHH Nomor S.1152/BIKPHH-1/2010 tanggal 8 November Perihal Laporan Realisasi Pelunasan IIUPHK-HA a/n PT Kayu Ara Jaya Raya. Verifier c. : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). Not Applicable Berdasarkan Dokumen dan Peta lampiran RKUPHKK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya Taun 2011 Periode Tahun dan Revisi Tahun 2015 serta Dokumen dan Peta Lampiran RKT UPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya Tahun 2015 dan 2016 serta didukung pula dengan Hasil Penutupan Lahan IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya pada Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row Halaman 5 dari 12

9 Prinsip/Kriteria/ / Tidak / 119/60, liputan tanggal 7 Agustus 2014 Skala 1: sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan Cq Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan No. S.366/IPSDH-2/2014 tanggal 28 November 2014 dan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI+ Band 653 Path/Row 119/60, liputan tanggal 12 Agustus 2016 Skala 1: sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan No. S.513/IPSDH/PSDH/PLA.1/12/2016 tanggal 06 Desember 2016 bahwa areal kerja PT Kayu Ara Jaya tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK P2. sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. Verifier a. : Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : o Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. o Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval o Peta rencana penataan RKUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya Berbasis IHMB Periode Tahun beserta lampirannya telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.127/VI-BUHA/2011 tanggal 28 September 2011 dan Revisi RKUPHHK- HA berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Tahun 2015 Periode melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.01/UHP-1/2015 tanggal 13 Juli 2015 RKT UPHHK-HA Tahun 2015 PT Kayu Ara Jaya Raya disahkan melalui SK Pengesahan RKT Tahun 2015 melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: /150/Dishut tanggal 27 Februari 2015 dan RKT UPHHK-HA Tahun 2016 melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: /10/Dishut tanggal 19 Januari 2016 Peta Rencana Penataan Areal Kerja (PAK) URKT 2015 PT Kayu Ara Jaya Raya dibuat oleh GANIS- PHPL Canhut an M. Cetha Yuris Dino No. Register /XVIII/2013 dan PAK URKT tahun 2016 dibuat oleh GANIS-PHPL TC a.n. Firmansyah No. Register /TC/VIII/2013 Halaman 6 dari 12

10 Prinsip/Kriteria/ areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. Verifier b. : Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. Verifier c. : Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. / Tidak / Dalam penataan areal kerja PT Kayu Ara Jaya Raya terdapat areal yang tidak boleh ditebang yang dituangkan dalam Peta RKT Tahun 2015 yang mengacu pada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Tahun 2011 Periode dan Peta RKT Tahun 2016 yang mengacu pada Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Tahun 2015 Periode terdiri dari sempadan sungai dan Lereng E dan berdasarkan hasil observasi lapangan telah terbukti keberadaannya di lapangan. Blok tebangan pada Peta Kerja RKTUPHHK-HA PT Kayu Ara jaya Raya Tahun 2015 dan 2016 telah disahkan dengan adanya penandaan pemberian stempel basah Cap Dinas Kehutanan pada areal Blok RKT Tahun 2015 dan RKT 2016, dan berdasarkan hasil uji petik posisi petak tebang telah sesuai dan terbukti di lapangan dengan adanya penandaan batas blok dan petak serta cat merah pada pohon sepanjang jalur rintisan (2 strip pada batas blok dan 1 strip pada batas petak ). K2.2 Adanya rencana kerja yang sah Indikator Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya. Verifier b. : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal Not Aplicable IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki Revisi RKUPHHK Sepuluh Tahunan yang berbasis IHMB Periode beserta lampirannya yang telah disahkan oleh Direktur Usaha Hutan Produksi atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan No: SK.01/UHP- 1/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang persetujuan revisi rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi berbasis IHMB periode tahun atas nama PT Kayu Ara Jaya Raya Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Revisi RKUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya Tahun 2015 Periode terdapat penerapan multi sistem silvikultur yaitu TPTI dan THPB. Luas areal efektif yang akan dikelola dengan Halaman 7 dari 12

11 Prinsip/Kriteria/ penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. / Tidak / sistem silvikultur THPB Ha dengan luas penanaman rata-rata per tahun ha/tahun, sehingga kegiatan penanaman areal sistem silvikultur THPB ini akan diselesaikan dalam waktu 9 tahun (9 Blok RKT). Kegiatan Penataan areal kerja THPB dilakukan 1 tahun sebelum kegiatan penanaman (Ep-1), dimana kegiatan penanaman akan dilakukan mulai tahun P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. Indikator Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen /dimanfaatkan telah di LHP-kan. Verifier: Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. LHP periode Bulan Desember November 2016 dibuat oleh Petugas Pembuat LHP-KB dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP-KB (P2LHP- KB). Berdasarkan hasil uji petik kayu hasil penebangan di TPK Hutan dan TPK Antara 1 Muara Bahandang terdapat kesesuaian pengukuran antara dokumen LHP dengan fisik kayu dan no batang di LHP dapat ditemukan tunggak nya dilapangan pada petak R18 Indikator Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Verifier: Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. Seluruh kayu hasil produksi yang diangkut keluar dari areal konsesi PT Kayu Ara Jaya Raya dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai jumlah yang dilaporkan dalam dokumen LMKB selama periode Desember 2015 s/d November Halaman 8 dari 12

12 Prinsip/Kriteria/ / Tidak / Indikator Verifier a. : Tada-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. Terdapat kesesuaian antara tanda-tanda PUHH/Barcode pada bontos kayu di TPK Hutan/TPK Antara dengan dokumen LHP, serta informasi antara LHP DKB SKSKB DKB FAKB/SKSHHK. Verifier b. : Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. Ada sistem penandaan identitas kayu dan administrasi Tata Usaha Kayu yang diterapkan secara konsisten sehingga dapat ditlusuri asal-usul kayu sampai ke tunggak. Indikator Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier: Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman PT Kayu Ara Jaya Raya tersedia dokumen SKSKB dan FA-KB RKT Tahun 2015 yang lengkap dan sah beserta DKB sebagai lampirannya, yang dibuat oleh petugas penerbit SKSKB dan penerbit FA-KB yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur PT Kayu Ara Jaya Raya K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu. Indikator Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Verifier a. : Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. Verifier b. : Bukti Setor DR dan/atau PSDH. Verifier c. : Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. Terdapat kesesuaian antara jumlah produksi dalam Dokumen SPP PSDH & DR dengan jumlah produksi dalam dokumen LHP yang disahkan dan dengan tarif PSDH & DR yang harus dibayarkan. PSDH dan DR PT Kayu Ara Jaya Raya telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP Pembayaran PSDH dan DR PT Kayu Ara Jaya raya telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 september 2014 Halaman 9 dari 12

13 Prinsip/Kriteria/ / Tidak / K 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier: Dokumen PKAPT PT Kayu Ara Jaya Raya telah diakui sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar No.08/UPP/PKAPT/02/2016, dengan No.PKAPT No tanggal 3 Februari 2016 Indikator Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Verifier: Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. Pengangkutan kayu PT. Kayu Ara Jaya Raya dari TPK Antara Bumban ke TPK Industri di Banjarmasin, dengan rakit yang ditarik Kapal Motor/Tug Boat berdasarkan informasi Dokumen Surat Persetujuan Berlayarnya kapal motor / tug boat tersebut berbendera Indonesia K 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal. Verifier: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan PT Kayu Ara Jaya Raya telah mencantumkan tanda V Legal No.13.SIC LVLK-007-IDN pada Bontos Kayu dan Dokumen SKSHHK nya sesuai ketentuan P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan Penebangan K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. Indikator Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier : Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL. PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL), RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Ketua Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan serta Dokumen Revisi RKL- RPL yang disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Halaman 10 dari 12

14 Prinsip/Kriteria/ / Tidak / Indikator Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. Verifier a. : Dokumen RKL dan RPL. Verifier b. : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial. PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan verifikasi di lapangan, PT Kayu Ara Jaya Raya telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (fisik, kimia, biologi dan sosial) sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan Implementasi K3. Verifier a. : Pedoman / prosedur K3. Verifier b. : Ketersediaan peralatan K3. Verifier c. : Catatan kecelakaan kerja. PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki prosedur K3 dan Instruksi-instruksi kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja pada tiap bidang kerja, serta terdapat personel yang bertanggungjawab dalam implementasi K3 di lapangan. PT Kayu Ara Jaya Raya memiliki peralatan K3 dan masih berfungsi dengan baik. PT Kayu Ara Jaya Raya telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja baik kronologi maupun evaluasinya serta telah membuat upaya-upaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja. K 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja. Verifier: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. PT Kayu Ara Jaya Raya tidak melarang karyawannya untuk terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang dalam Surat Direktur PT Kayu Ara Jaya Raya Nomor 088/KAJR/XII/2013 tanggal 12 Desember Halaman 11 dari 12

15 Prinsip/Kriteria/ / Tidak / Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP PT Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki Peraturan Perusahaan Periode yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep.496/PHIJSK- PKKAD/PP/XII/2014 dan Peraturan Perusahaan (PP) periode tahun masih dalam proses pengesahan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Indikator Ttidak mempekerjakan anak di bawah umur. (diluar ketentuan) Verifier: pekerja yang masih di bawah umur. Tidak terdapat karyawan PT Kayu Ara Jaya Raya yang masih dibawah usia 18 tahun Bogor, 9 Januari 2017 Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 12 dari 12

16 VfUUV KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN.L JL. L... _ RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR Tanggal Terbit : Tanggal Terbit Sertifikat Revisi r2 : r2-SIC Tanggal Berakhir : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada : PT KAYU ARA JAYA RAYA SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM SK Menhutbun No. 850/Kpts-VI/1999 Tanggal 11 Oktober 1999 Luas Areal : ± Hektar di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Predikat LULUS IrTrTN INDASAH Direktur Utama Direktur Sertifik Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P. 14/PHPL/SET/4/2016 jo No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ; Lampiran 2.1 Lampiran 3.2