RESUME HASIL SERTIFIKASI

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RESUME HASIL SERTIFIKASI"

Ridwan Tedja
6 tahun lalu
Tontonan:

4 RESUME HASIL SERTIFIKASI (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok Website: d. Nomor Telp/Fax/ (021) Fax. (021) /46. forestry@mutucertification.com e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE. f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). g. Tim Audit : Bandang Ajiono, S.Hut (Lead Auditor) Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito Ir. Tony Arifiarachman, MM. Ir. Taufik Margani (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : PT. Artindo Perkasa b. Nomor & Tanggal SK : 522/297.c/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 c. Nomor & Tanggal SK perpanjangan c. Luas : ± 700 Ha : 522/225/KHT-PTGH/2014 tanggal 03 September 2014 d. Lokasi : Kampung Woslay Distrik Senggi Kab. Keerom. Provinsi Papua e. Alamat kantor : Jl. Samratulangi Dok II Jayapura f. Nomor Telp./Fax./ (0967) g. Pengurus MUTU-4134H/2.0/ Page 1 of 7

5 - Komisaris : Franky Kantono - Direktur : Sutopo Prihatin (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 05 Januari 2015 Kantor PT Artindo Perkasa Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit diperusahaan tersebut. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. MAL Konfirmasi isi dari rencana audit/audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT. MAL Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi). Konsultasi Publik 07 Januari 2015 Konsultasi publik MUTU-4134H/2.0/ Page 2 of 7

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan 09 Januari 2015, Kantor PT Artindo Perkasa dilaksanakan dengan cara mendatangi beberapa stakeholders, yaitu BP2HP Jayapura, Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Dinas Kehutanan Kabupaten Keerom. Sedangkan dengan masyarakat dilakukan dengan masyarakat Desa Sp-1 (berbatasan langsung). Ringkasan catatan: 1. Pemaparan: - Maksud dan tujuan konsultasi publik - Dasar acuan VLK - Standar VLK - Identitas LVLK PT Mutuagung Lestari 2. Penghimpunan informasi, Beberapa informasi dan isu penting yang disampaikan antara lain : - Sejauh ini PT Artindo Perkasa dalam melaksanakan kegiatan operasional berjalan dengan baik. - Untuk bantuan-bantuan dari PT Artindo Perkasa terhadap masyarakat SP- 1 sudah terealisasi dengan baik, akan tetapi, menurut masyarakat, PT Artindo kurang dalam memperhatikan fasilitas umum (misal ; jalan, jembatan) - Manajemen PT Artindo Perkasa yang baru belum terlalu dikenal oleh masyarakat. - Ada masyarakat yang meminta bantuan berupa limbah-limbah kayu. - Hubungan masyarakat Desa Sp-1 dengan PT. Artindo cukup baik Januari 2015 Kantor dan Areal Kerja PT Artindo Perkasa Penyampaian hasil sementara audit verifikasi legalitas kayu Hasil sementara audit Verifikasi Legalitas Kayu ada MUTU-4134H/2.0/ Page 3 of 7

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan 22 Januari 2015 Kantor PT Mutuagung Lestari 3 verifier yang tidak memenuhi. Verifier yang tidak memenuhi sudah diperbaiki dan diverifikasi per tanggal 15 Januari 2015 PT Artindo Perkasa diputuskan Memenuhi persyaratan memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (4) Resume Hasil Penilaian : Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan nonkehutanan yang tidak mengubah status hutan Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR 1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan nonkehutanan yang mengubah status Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA Ringkasan Justifikasi NA - IPK PT Artindo Perkasa berasal dari APL peruntukan Program Pembangunan dan Pembukaan Lahan Penduduk Lokal bukan termasuk areal Kawasan Hutan Tetap dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan NA - IPK PT Artindo Perkasa berasal dari APL peruntukan Program Pembangunan dan Pembukaan Lahan Penduduk Lokal bukan termasuk areal Kawasan Hutan tetap dan IUPHHK-HTR MUTU-4134H/2.0/ Page 4 of 7

8 hutan Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi 1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) Pelaku usaha memiliki IPK pada APL IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi 2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS NA - PT Artindo Perkasa merupakan perusahaan yang ditunjuk untuk mengolah kayu melalui izin IPK pada APL- Transmigrasi peruntukan Program Pembangunan dan Pembukaan Lahan Penduduk Lokal NA - PT Artindo Perkasa merupakan perusahaan yang ditunjuk untuk mengolah kayu melalui izin IPK pada APL- Transmigrasi peruntukan Program Pembangunan dan Pembukaan Lahan Penduduk Lokal NA - IPK PT Artindo Perkasa termasuk dalam APL peruntukan Program Pembangunan dan Pembukaan Lahan Transmigrasi Penduduk Lokal bukan pelaku usaha yang merangkap/berbeda pemegang izin usaha Non- Kehutanan Memenuhi - areal IPK PT Artindo Perkasa tahun 2013 dan perpanjangannya terletak pada APL/bukan kawasan hutan dengan peruntukan lokasi transmigrasi lokal telah disetujui Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom - peta lokasi IPK 2013 dan IPK Perpanjangan IPK 2014 lengkap dan terdapat pengesahan, koordinat letak lokasi dipeta terdapat kesesuaian dengan koordinat yang diperiksa dilapangan MUTU-4134H/2.0/ Page 5 of 7

9 2.1.1 IPK/ILS mempu-nyai rencana penebangan yang telah disahkan Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya 2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah Memenuhi - PT Artindo memiliki Rencana Penebangan untuk IPK tahun 2013 untuk luasan 700 Ha Memenuhi - PT Artindo memiliki laporan survey potensi berupa Laporan Hasil Cruising untuk izin IPK tahun Timber Cruising dilakukan dengan uji petik sebesar 5 %. - LHP yang dibuat oleh PT Artindo dibuat dan disahkan oleh Petugas yang berwenang dan terdapat perbedaan selisih volume yang masih dalam batas yang diizinkan Memenuhi - SPP PSDH dan DR yang ditagihkan kepada PT Artindo sesuai dengan LHP yang dibuat oleh Pembuat LHP PT Artindo (jenis dan volume dan tarif) - PT Artindo telah membayar lunas tagihan PSDH dan DRnya sesuai dengan yang ditagihkan dalam SPP - PT Artindo sudah membayar tarif PSDH-DR yang sesuai dengan tarif yang dipersyaratkan oleh Undangundang Memenuhi - PT Artindo tidak memproduksi KBK. FAKB digunakan sebagai dokumen angkutan khusus untuk langsiran SKSKB - PT Artindo menggunakan dokumen SKSKB yang dilampiri DKB sebagai dokumen angkutan kayunya yang sah. SKSKB tersebut dilangsir menggunakan FAKB yang dilampiri DKB. Dokumen SKSKB maupun FAKB tersebut disahkan oleh petugas yang berwenang MUTU-4134H/2.0/ Page 6 of 7

10 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan implementasi K3 3.2 Pemenuhan standar umur tenaga kerja Memenuhi - PT Artindo telah memiliki SOP K3 dan terbukti mengimplementasikannya dalam kegiatan penebangan - PT Artindo memiliki peralatan K3 yang mencukupi dan berfungsi. Keterbatasan APAR dapat diatasi dengan adanya tandon Air yang disertai bagan alir pencegahan dan penanganan kebakaran - PT Artindo telah membuat SOP K3 yang telah disahkan oleh Sutopo Prihatin sebagai Direktur. SOP tersebut meliputi kegiatan-kegiatan produksi dan penanganan terhadap kecelakaan Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur Memenuhi - Dari hasil verifikasi dokumen tenaga kerja, PT Artindo tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur MUTU-4134H/2.0/ Page 7 of 7

dokumen-dokumen yang mirip

RESUME HASIL VERIFIKASI IPK PT SATYA JAYA ABADI

RESUME HASIL VERIFIKASI IPK PT SATYA JAYA ABADI (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok 16953.