PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

Transkripsi

1 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Nama LV-LK : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Alamat : Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor Telpon/Fax : , / sic.sertifikasi@yahoo.co.id Website : Telah selesai melaksanakan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama IUIPHHK : CV. Multiguna SK IUIPHHK : No. SK. 03/BPMTSP-C/2015 tanggal 10 Februari 2015 Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian M 3 /Tahun dan Veneer M 3 /Tahun Lokasi : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Alamat Kantor Pusat : Jalan Putri Dara Hitam No. 42 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Alamat Kantor Cabang : - III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 24 s/d 29 Mei 2015 IV. Hasil Penilaian : IUIPHHK CV. Multiguna Dinyatakan Lulus Karena Dapat Seluruh Norma Penilaian Setiap Verifier Pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Sehingga Berhak Diberikan Sertifikat VLK Dengan Nomor : 27-SIC Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 27 Mei 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 1

2 KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 27/VLK/DIRSERTF/V/2015 Tentang PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUIPHHK CV. MULTIGUNA KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : SK. 03/BPMTSP-C/2015 tanggal 10 Februari 2015 Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian M 3 /Tahun dan Veneer M 3 /Tahun Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP -PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV -LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI- BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 6. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 020/SIC/SPK- Persh/VLK/IV/2015 tanggal 13 April 2015 Memutuskan Menetapkan : 1. Menyatakan Lulus dan Memberikan Sertifikat VLK kepada Pemegang IUIPHHK CV. Multiguna di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat karena telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 Jo. Nomor P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 dan 3.4, dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun. 2. Dilakukan kegiatan penilikan berkala setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua Puluh empat) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. Sarbi International Certification. 3. Nilai Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK CV. Multiguna, Provinsi Kalimantan Barat seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 13 Mei 2015 Mengetahui Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUIPHHK CV. MULTIGUNA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN (c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar : Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 (g) Tim Audit : Ir. Andijarso (Lead Auditor merangkap Auditor VLK) Ir. Irawan (Auditor magang VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : (a) Nama Pemegang IUIPHHK : CV. MULTIGUNA (b) Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : SK. 03/BPMTSP-C/2015 tanggal 10 Februari 2015 (c) Kapasitas Izin dan Lokasi : M 3 /Tahun (Kayu Gergajian) dan Veneer M 3 di Desa Demit, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Halaman 1 dari 16

5 (d) Alamat Kantor Pusat : Jalan Putri Dara Hitam No. 42 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (e) Alamat Kantor Cabang : - (f) Nomor telepon/faks/ Telp. (0561) / (g) Susunan Pengurus : (1) Pesero Komanditer : Yusuf Koko (2) Direktur : Erwin Setiawan 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, 20 s/d 22 April 2015 Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perjalanan Tim Audit dari Kantor LV-LK Bogor ke- Jakarta-Pontianak - Ketapang 24 April 2015 Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Kantor BP2HP Wilayah X Pontianak Kalimantan Barat, tanggal 24 April Menyampaikan rencana dan mohon masukan berkaitan dengan rencana kegiatan audit Verifikasi di CV. Multiguna, Provinsi Kalimantan Barat Barat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 25 April Menyampaikan rencana dan mohon masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Verifikasi di CV. Multiguna Provinsi Kalimantan Barat Halaman 2 dari 16

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Base Camp Sumber Rejo, Ketapang,Tanggal 25 April 2015 Base Camp dan Pabrik IUIPHHK CV. Multiguna Tanggal 25 s/d 28 April 2015 Kantor CV. Multiguna, Pontianak, Tanggal 29 April 2015 Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini CV. Multiguna Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Bogor, 1 s/d 7 Mei 2015 Tim Audit menyusun laporan VLK IUIPHHK CV. Multiguna Panel hasil Audit VLK PT. CV. Multiguna dan pembahasan pemenuhan setiap verifier Halaman 3 dari 16

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Finalisasi laporan Audit VLK IUIPHHK CV. Multiguna Penyusunan resume hasil Audit VLK IUIPHHK CV. Multiguna Pengambilan Keputusan Bogor, 13 Mei 2015 Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUIPHHK CV. Multiguna dinyatakan Lulus karena dapat seluruh verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI- BPPHH/2015 Lampiran 2.6, dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama IUIPHHK CV. Multiguna dengan Nomor : 27-SIC ) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ P1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir CV. Multiguna telah memiliki keabsahan karena akte telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 Nomer 93/CV. Pendaf/2014. Selain itu informasi mengenai nama perseroan, kedudukan, ruang lingkup kegiatan, penanggung jawab dan permodalan telah tercantum dalam akte pendirian perusahaan secara lengkap Halaman 4 dari 16

8 b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). CV. Multiguna telah memiliki SIUP dan masih berlaku. Dan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan perizinan yang dimiliki. IUPIHHK CV. MULTIGUNA telah memiliki Izin Gangguan/HO namun Izin Gangguan yang tersedia adalah Izin Gangguan untuk Kantor Pusat CV Multiguna di Pontianak, sedangkan Izin Gangguan (HO) untuk Lokasi sekitar Pabrik belum tersedia dan sebagai pengganti HO telah diberikan Surat dari Bupati Ketapang perihal Informasi Pencadangan Lahan untuk Industri Primer Pengolahan Kayu yang berlaku terbatas menyesuaikan dengan Izin Pemanfaatan Kayu PT Citra Sawit Cemerlang CV. Multiguna telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah menurut Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan masih berlaku.. CV. MULTIGUNA telah memiliki dokumen NPWP dan SKT yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan RI yang berlaku CV. Multiguna telah Memiliki Dokumen UKL- UPL yang telah disertai Rekomendasi Bupati dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dan Pembuatan Laporan per Semester. Dokumen UKL-UPL telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang Halaman 5 dari 16

9 g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. CV. Multiguna telah memiliki IUIPHHK yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang yaitu Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Atas Nama Gubernur Kalimantan Barat. Hasil verifikasi terbukti Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK yang dimiliki dan dari pengecekan lapangan menunjukkan bahwa mesin-mesin utama yang digunakan sesuai dengan kapasitas izin yang diberikan Telah tersedia RPBBI tahun 2015 yang telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat. Juga telah tersedia Laporan Realisasi Pemenuhan bahan baku industry bulan Januari, Februari dan Maret tahun Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). CV. Multiguna tidak berencana untuk mengekspor hasil produksinya. Rencana penjualan adalah lokal pulau Kalimantan atau ke pulau Jawa, sehingga CV. Multiguna tidak mempunyai dokumen ETPIK. 1.2 Importir kayu dan produk kayu Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir. IUIPHHK CV. MULTIGUNA bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu berdasarkan Dokumen RPBBI yang dipunyai Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer IUIPHHK CV. MULTIGUNA bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu Halaman 6 dari 16

10 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok IUIPHHK CV. MULTIGUNA bukan merupakan merupakan usaha dalam bentuk kelompok. P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu No : 01/SPKPK- CSC/Legal/1/2015 tanggal 29 Januari 2015 antara PT. Citra Sawit Cemerlang dengan CV Multi Guna didukung SK IPK. sehingga diketahui bahwa bahan baku yang digunakan semua di suplai dari IPK Citra Sawit Cemerlang. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dokumen SKSKB CV. MULTIGUNA periode Januari 2015 s/d Maret 2015 yang telah dikeluarkan oleh Penerbit SKSKB yang sah, yang telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan SKSKB dan telah dimatikan oleh petugas P3KB yang sah sesuai ketentuan yang diatur di dalam Permenhut No. : P.55/Menhut-II/2006 j.o. P.63/Menhut-II/2006 jo. P.45/Menhut-II/2009 jo P.41/Menhut-II/2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam Hasil verifikasi lapangan dan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu tanggal 29 Januari 2015 antara PT. Citra Sawit Cemerlang dengan CV Multi Guna yang didukung SK IPK,dan dokumen SKSKB peiode Januari s/d Maret 2015, CV. MULTIGUNA menggunakan kayu bulat dari Halaman 7 dari 16

11 d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, IPK PT. Citra Sawit Cemerlang sehingga tidak menggunakan kayu bulat selain kayu bulat dari hutan negara dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. o Kayu Bulat yang masuk sebagai bahan baku Industri CV. Multiguna pada periode Januari s/d Maret 2015 dari IPK PT. Citra Sawit Cemerlang dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Dokumen SKSKB yang telah diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSKB yang telah memiliki Kartu GANISPHPL-PKBR yang masih berlaku dan bertugas sesuai dengan SK lokasi penempatan. o o Hasil verifikasi terhadap kayu yang masuk disertai dengan dokumen angkutan berupa SKSKB dilampiri dengan Daftar Kayu pada periode Januari s/d Maret 2015 terdapat kesesuaian antara jumlah kayu yang masuk di TPK Industri pada periode bulan yang sama (Januari s/d Maret 2015) dengan jumlah penambahan Kayu Bulat pada kolom penambahan LMKB pada periode bulan yang sama (Januari s/d Maret 2015). Penerimaan bahan baku didukung dengan menggunakan dokumen SKSKB, Daftar Kayu Bulat, Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat, dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan sesuai dengan dokumen LMKB. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian fisik dan jenis kayunya. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu tanggal 29 Januari 2015 antara PT. Citra Sawit Cemerlang dengan CV Multi Guna yang didukung SK IPK,dan dokumen SKSKB peiode Januari s/d Maret 2015, CV. MULTIGUNA menggunakan kayu bulat dari IPK PT. Citra Sawit Cemerlang. Hal ini Halaman 8 dari 16

12 serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. menunjukkan IPHHK CV. MULTIGUNA tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya Berdasarkan hasil verifikasi dapat dinyatakan bahwa CV. MULTIGUNA atau tidak menggunakan kayu linbah industri dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. Saat ini bahan baku industri yang akan dipakai di IUIPHHK CV. MULTIGUNA seluruhnya berasal dari IPK PT. Citra Sawit Cemerlang dan pada saat ini sedang dilaksanakan proses sertifikasi VLK hutan oleh Sarbi International Certification. h. Dokumen pendukung RPBBI. IPK PT. Citra Sawit Cemerlang telah mempunyai dokumen SK IPK Tahun 2014 dan 2015 yang sah sebagai dokumen pendukung RPBBI. Surat Pernyataan Direksi saat ini PT. Citra Sawit Cemerlang juga sedang persiapan untuk mendapatkan Sertifikat VLK hutan agar dapat menjadi pemasok IUIPHHK CV. MULTIGUNA Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu tanggal 29 Januari 2015 antara PT. Citra Sawit Cemerlang dengan CV Multi Guna yang didukung SK IPK, serta dokumen SKSKB peiode Januari s/d Maret 2015 seluruh bahan baku yang akan digunakan oleh IPHHK CV. MULTIGUNA hanya berasal dari IPK PT Citra Sawit Cemerlang. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa IPHHK CV. MULTIGUNA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. Halaman 9 dari 16

13 b. Bill of Lading (B/L) c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Deklarasi Impor Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu tanggal 29 Januari 2015 antara PT. Citra Sawit Cemerlang dengan CV Multi Guna yang didukung SK IPK, serta dokumen SKSKB periode Januari s/d Maret 2015 seluruh bahan baku yang akan digunakan oleh IPHHK CV. MULTIGUNA hanya berasal dari IPK PT Citra Sawit Cemerlang. Hal ini menunjukkan IPHHK CV. MULTIGUNA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu tanggal 29 Januari 2015 antara PT. Citra Sawit Cemerlang dengan CV Multi Guna yang didukung SK IPK, serta dokumen SKSKB peiode Januari s/d Maret 2015 seluruh bahan baku yang akan digunakan oleh IPHHK CV. MULTIGUNA hanya berasal dari IPK PT Citra Sawit Cemerlang. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu tanggal 29 Januari 2015 antara PT. Citra Sawit Cemerlang dengan CV Multi Guna yang didukung SK IPK, serta dokumen SKSKB peiode Januari s/d Maret 2015 seluruh bahan baku yang akan digunakan oleh IPHHK CV. MULTIGUNA hanya berasal dari IPK PT Citra Sawit Cemerlang. Hal ini menunjukkan IPHHK CV. MULTIGUNA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu tanggal 29 Januari 2015 antara PT. Citra Sawit Cemerlang dengan CV Multi Guna yang didukung SK IPK, serta dokumen SKSKB peiode Januari s/d Maret 2015 seluruh bahan baku yang akan digunakan oleh IPHHK CV. MULTIGUNA hanya berasal dari IPK PT Citra Halaman 10 dari 16

14 Sawit Cemerlang. Hal ini menunjukkan IPHHK CV. MULTIGUNA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. f. Rekomendasi Impor g. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan tanggal 29 Januari 2015 antara PT. Citra Sawit Cemerlang dengan CV Multi Guna yang didukung SK IPK, serta dokumen SKSKB peiode Januari s/d Maret 2015 seluruh bahan baku yang akan digunakan oleh IPHHK CV. MULTIGUNA hanya berasal dari IPK PT Citra Sawit Cemerlang. Hal ini menunjukkan IPHHK CV. MULTIGUNA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan tanggal 29 Januari 2015 antara PT. Citra Sawit Cemerlang dengan CV Multi Guna yang didukung SK IPK, serta dokumen SKSKB peiode Januari s/d Maret 2015 seluruh bahan baku yang akan digunakan oleh IPHHK CV. MULTIGUNA hanya berasal dari IPK PT Citra Sawit Cemerlang. Hal ini menunjukkan IPHHK CV. MULTIGUNA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu tanggal 29 Januari 2015 antara PT. Citra Sawit Cemerlang dengan CV Multi Guna yang didukung SK IPK, serta dokumen SKSKB peiode Januari s/d Maret 2015 seluruh bahan baku yang akan digunakan oleh IPHHK CV. MULTIGUNA hanya berasal dari IPK PT Citra Sawit Cemerlang. Hal ini menunjukkan IPHHK CV. MULTIGUNA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya Halaman 11 dari 16

15 i. Bukti penggunaan kayu impor Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu tanggal 29 Januari 2015 antara PT. Citra Sawit Cemerlang dengan CV Multi Guna yang didukung SK IPK, serta dokumen SKSKB peiode Januari s/d Maret 2015 seluruh bahan baku yang akan digunakan oleh IPHHK CV. MULTIGUNA hanya berasal dari IPK PT Citra Sawit Cemerlang. Hal ini menunjukkan IPHHK CV. MULTIGUNA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan produksi hasil olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK IUIPHHK CV. MULTIGUNA sedang dalam Uji Coba Produks dan dalam mempersiapkan pendokumentasian tally sheet. Laporan produksi sesuai LMHHOK masih nihil. Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHH-KO) masih Nihil. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu tanggal 29 Januari 2015 antara PT. Citra Sawit Cemerlang dengan CV Multiguna yang didukung SK IPK, serta dokumen SKSKB peiode Januari s/d Maret 2015 seluruh bahan baku yang akan digunakan oleh IPHHK CV. MULTIGUNA hanya berasal dari IPK PT Citra Sawit Cemerlang. Hal ini menunjukkan IPHHK CV. MULTIGUNA tidak menggunakan kayu lelang dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. Dokumen LMKB dan LMHHOK IUIPHHK CV. MULTIGUNA tersedia dan sesuai dengan dokumen pendukungnya. Halaman 12 dari 16

16 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). a. Dokumen S-LK atau DKP IUIPHHK CV. MULTIGUNA tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. IUIPHHK CV. MULTIGUNA tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. IPHHK PT. Multiguna tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi IUIPHHK CV. MULTIGUNA tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. IUIPHHK CV. MULTIGUNA tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain, sehingga tidak melakukan ekspor melalui industry penyedia jasa P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi. K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. IUIPHHK CV. MULTIGUNA belum melakukan penjualan untuk pasar domestik. 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). IUIPHHK CV. MULTIGUNA belum melakukan penjualan kayu hasil olahannya IUIPHHK CV. MULTIGUNA Belum belum melakukan penjualan kayu hasil olahannya. Halaman 13 dari 16

17 c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L) IUIPHHK CV. MULTIGUNA Belum belum melakukan penjualan kayu hasil olahannya. IUIPHHK CV. MULTIGUNA Belum belum melakukan penjualan kayu hasil olahannya. IUIPHHK CV. MULTIGUNA Belum belum melakukan penjualan kayu hasil olahannya. f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. IUIPHHK CV. MULTIGUNA Belum belum melakukan penjualan kayu hasil olahannya. I IUIPHHK CV. MULTIGUNA Belum belum melakukan penjualan kayu hasil olahannya. IUIPHHK CV. MULTIGUNA Belum belum melakukan penjualan kayu hasil olahannya. IUIPHHK CV. MULTIGUNA Belum belum melakukan penjualan kayu hasil olahannya. 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan IUIPHHK CV. MULTIGUNA belum melakukan penjualan kayu hasil olahannya. P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. CV. MULTIGUNA telah memiliki SOP K3 di lingkungan IPHHK CV. MULTIGUNA, serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 di lokasi industri, berdasarkan Surat Direksi CV. MULTIGUNA Halaman 14 dari 16

18 b. Implementasi K3. Operasional industri CV. MULTIGUNA telah dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik. Karena pabrik sedang dalam proses perbaikan tanda jalur evakuasi belum terpasang di lapangan, tetapi di lingkungan industry sudah dilengkapi dengan peta jalur evakuasi atau penunjuk arah menuju Titik Kumpul apabila terjadi kondisi darurat. c. Catatan kecelakaan kerja. Di lingkungan industry CV. MULTIGUNA periode satu tahun terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja, tetapi tersedia formulir isian catatan kecelakaan kerja (nihil) secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Di lingkungan industri CV. MULTIGUNA tidak terdapat Serikat Pekerja, tetapi manajemen CV. MULTIGUNA telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Nomor. 03/SP/IV/2015 tanggal 24 April Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang telah mendapat pengesahan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi Nomor : KEP.560/13/DST/2014 tanggal 10 Maret 2015, dan sudah mencantumkan hak-hak pekerja termasuk keikut-sertaan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Halaman 15 dari 16

19 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan Laporan Daftar Karyawan Maret 2015 di IPHHK CV. MULTIGUNA dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja di bawah umur. Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 16 dari 16

20 *KAN KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN if L International Certification 1_,\_ S^rbi Jl_. RAY A PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR 27-SIC Tanggal Terbit : Tanggal Berakhir : PT." SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASILEGALITAS KAYU (VLK) kepada: CV. MULTIGUNA SELAKU PEMEGANGIZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU SK Izin : No 03/BPMPTSP-C/2015 Tanggal 10 Februari 2015 Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian (Sawn Timber) : M 3 /Tahun Veneer : M 3 /Tahun di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Predikat Lulus lr. UN INDASAH Direktur Utama lr. GUSDAJI Direktur Sertifikasi Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 14/VI-BPPHH/2014 jo Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 1/VI-BPPHH/2015; Lampiran 2.6 & Lampiran 3.4