LVLK PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :

Transkripsi

1 LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 147/SIC/Dirut/III/2017 LVLK PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo b) Alamat Lokasi : Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat c) Alamat Kantor : Gedung Menara BTN Lt. 19 Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta d) Nomor Izin : No. SK.547/Kpts-II/1997 tanggal 21 Agustus 1997 e) Luas : Ha f) Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 20 s/d 27 Februari 2017 g) Hasil Penilikan : Penilikan II IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo dinyatakan Lulus Karena dapat norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sehingga sertifikat yang diperoleh Nomor : 35.r1-SIC dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 35.r2-SIC Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : , Fax : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 8 Maret 2017 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama

2 KEPUTUSAN PENILIKAN NO. 145/VLK/DIRSERTF/III/2017 Tentang HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT WANAKAYU HASILINDO, PROVINSI PAPUA BARAT SK Menteri Kehutanan Nomor : SK. 547/Kpts-II/1997 tanggal 27 Agustus 1997 Seluas ± Ha Menimbang Mengingat : 1. Surat PT Wanakayu Hasilindo Nomor : 005/SD-WKH/KP/I/2017 Tanggal 9 Januari 2017 Tentang Usulan Tata Waktu Kegiatan Penilikan II PT Wanakayu Hasilindo Provinsi Papua Barat 2. Hasil Penilikan II VLK PT Wanakayu Hasilindo pada Penilikan II pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan memenuhi : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 1 Maret 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Penilikan PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 003/SIC/SPK-Persh/VLK/I/2017 tanggal 27Januari 2017 TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 Memutuskan Menetapkan : 1. Penilikan II IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo di Provinsi Papua Barat dinyatakan LULUS karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) atas nama PT Wanakayu Hasilindo Nomor 35.r1-SIC dengan masa berlaku terhitung selama 3 Tahun dari tanggal 04 Juni 2015 s/d 03 Juni 2018 dapat dilanjutkan dan direvisi Menjadi Nomor 35.r2-SIC masa berlaku sampai 27 Agustus Sebelum habis masa berlaku S-LK PT Wanakayu Hasilindo wajib mengajukan Penilaian Kinerja PHPL 4. Resume Hasil Penilikan II PT Wanakayu Hasilindo di Provinsi Papua Barat seperti terlampir dalam keputusan ini. 5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 6 Maret 2017 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IUPHHK-HA PT WANAKAYU HASILINDO, PROVINSI PAPUA BARAT 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar dan Pedoman : Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 (g) Tim Audit : Yudi Wahyudin, S.Hut (Lead Auditor merangkap Auditor VLK) Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut (Auditor VLK) Darnawi, S.Hut (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : (a) Nama Pemegang Izin : PT Wanakayu Hasilindo (b) Nomor & Tanggal SK : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 547/Kpts-II/1997 tanggal 27 Agustus 1997 (c) Luas dan Lokasi : ± Ha, terletak di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat (d) Alamat Kantor : Kantor Pusat : Gedung Menara BTN Lt. 19 Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Halaman 1 dari 11

5 Kantor Perwakilan Jl. Batu Putih-Krooy Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat (e) Nomor telepon/faks/ Kantor Pusat Telp. (021) ; Fax. (021) , Kantor Perwakilan Telp. (0957) ; Fax. (0957) (f) Pengurus : Dewan Komisaris (1) Komisaris Utama : Budi Susanto (2) Komisaris : Sapto Joyo Wijoyo Dewan Direksi (1) Direktur Utama : Edison (2) Direktur : Didik Prihananto (g) Nomor S-LK (h) Masa Berlaku S-LK : No. 35.r1-SIC menjadi No. 35.r2-SIC : Tanggal 4 Juni 2015 s/d 3 Juni 2018 menjadi sampai 27 Agustus ) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Bogor, 16 s/d 18 Februari 2017 o Kantor BPHP Wilayah XVI di Manokwari, tanggal 21 Februari 2017 o Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, di Manokwari, tanggal 21 Februari o Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee o Membuat perencanaan untuk pelaksanaan verifikasi lapangan o Menetapkan metodologi penilikan II o Penyusunan Laporan Pendahuluan/ Rencana kerja Kegiatan Penilikan II VLK o Menyampaikan rencana kegiatan Penilikan II VLK o Visum perjalanan Tim Auditor Halaman 2 dari 11

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Penyusunan Laporan (Konsinyasi) o Ruang Rapat Kantor Perwakilan Kaimana, tanggal 22 Februari 2017 o Base Camp dan Areal Kerja PT Wanakayu Hasilindo, 22 s/d 25 Februari 2017 o Ruang Rapat Kantor Perwakilan Kaimana, tanggal 25 Februari 2017 o Tanggal 28 Februari s/d 2 Maret 2017 o Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilikan dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan II VLK selama di lapangan. o Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT Wanakayu Hasilindo o Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan Penilikan II verifikasi legalitas kayu o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting) o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konfirmasi dengan BPHP dan Dinas Kehutanan o Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. o Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung o Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting dan) dan Tallysheet o Tim Audit menyusun Laporan Penilikan II o Panel hasil Audit VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier Halaman 3 dari 11

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi o Bogor, 3 Maret 2017 o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan Penyempurnaan Laporan o Tanggal s/d 5 Maret 2017 Pengambilan Keputusan o Bogor, tanggal 6 Maret 2017 o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan o Berdasarkan hasil Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo dinyatakan Lulus karena dapat verifier yang diterapkan sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.1, dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo Nomor 35.r1- SIC dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor 35.r2-SIC ) Resume Hasil Penilikan : Prinsip/Kriteria/ / Tidak / P1. Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator Pemegangizin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. Verifier a. : Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) PT Wanakayu Hasilindo telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis terkait dengan ditetapkannya SK. Nomor : 547/Kpts- II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaaan Hutan atas Areal Hutan Produksi Seluas ± Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Kepada PT Wanakayu Hasilindo beserta lampirannya. Hasil telaah menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian Peta Areal Kerja PT Wanakayu Hasilindo dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat yang merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± Halaman 4 dari 11

8 Prinsip/Kriteria/ Verifier b. : Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). / Tidak / Ha. Areal kerja IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo tersebut berada pada Kelompok Hutan S. Lengguru S. Sokua S. Fau PT Wanakayu Hasilindo telah memenuhi kewajiban pembayaran IIUPHHK berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK No. 136/IV-PPHH/97 tanggal 27 Januari Verifier c. : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). Not Applicable Berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s/d 2022 PT Wanakayu Hasilindo, tanggal 18 Desember Tahun 2014 dan Surat Pernyataan Direktur PT Wanakayu Hasilindo tanggal 29 Juli 2016 diketahui bahwa di Areal IUPHHK-HA PT Wanakayu Hasilindo tidak terdapat kegiatan di luar kegiatan IUPHHK P2. sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. Verifier a. : Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : o Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. o Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang PT Wanakayu Hasilindo telah memiliki Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s/d 2022 beserta lampirannya a.n. PT Wanakayu Hasilindo telah disahkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor : SK. 62/ BUHA-2/2014 tanggal 18 Desember 2014; Terdapat dokumen RKT tahun 2016 dan RKT tahun 2017 beserta lampirannya yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat disusun dengan mengacu pada Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s/d Halaman 5 dari 11

9 Prinsip/Kriteria/ atau yang disahkan secara self approval o Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. Verifier b. : Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. Verifier c. : Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. / Tidak / Terdapat peta yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Peta kerja RKT 2016, 2017 dan Peta Kawasan Lindung yaitu Buffer zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Hutan Keramat, Kawasan Insitu yang dibuat sesuai dengan ketentuan dan terbukti keberadaannya di lapangan dengan ditandai adamya papan nama dan tanda batasnya. Terdapat Peta Kerja RKT Tahun 2016 dan RKT Tahun 2017 yang menandakan lokasi tebang yang telah disahkan dengan adanya pemberian Cap Dinas Kehutanan, dan posisi Blok dan petak tebang telah sesuai antara peta kerja dengan lokasi di lapangan. K2.2 Adanya rencana kerja yang sah Indikator Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya. Verifier b. : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. PT Wanakayu Hasilindo telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s/d 2022 yang telah mendapat pengesahan dengan Nomor : SK. 62/BUHA-2/2014 tanggal 14 Desember PT Wanakayu Hasilindo telah memiliki dokumen Izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 547/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaaan Hutan atas Areal Hutan Produksi Seluas ± Hektar di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan SK IUPHHK tersebut terlihat bahwa PT Wanakayu Hasilindo tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri Halaman 6 dari 11

10 Prinsip/Kriteria/ / Tidak / P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. Indikator Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen /dimanfaatkan telah di LHP-kan. Verifier: Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. PT Wanakayu Hasilindo telah menunjukan dokumen LHP periode Juni Pebruari 2017, seluruh dokumen telah dibuat oleh Petugas yang berwenang serta LHP sesuai dengan fisik kayu dan nomor Batang dapat di temukan dilapangan. Indikator Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Verifier: Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. Kayu hasil produksi yang diangkut keluar dari areal konsesi PT Wanakayu Hasilindo telah dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai jumlah yang dilaporkan dalam dokumen LMKB/LMHH Indikator Verifier a. : Tada-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. PT Wanakayu Hasilindo telah melakukan penandaan/identitas pada tunggak dan Log/kayu sehingga penelusuran identitas kayu dapat ditelusuri sampai ke tunggak dan sesuai dengan dokumen LHP Verifier b. : Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. PT Wanakayu Hasilindo telah menerapkan sistem dalam Tata Usaha Kayu berupa SI-PUHH Online baik di dalam administrasi maupun di lapangan sehingga mempermudah dalam penelusuran kayu. Halaman 7 dari 11

11 Prinsip/Kriteria/ / Tidak / Indikator Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier: Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman PT Wanakayu Hasilindo dapat menunjukkan pertinggal/arsip SKSHHK, dokumen SKSHHK dilengkapi dengan DKB serta dibuat dan ditandatangani oleh petugas yang memiliki kualifikasi GANISPHPL. K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu. Indikator Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Verifier a. : Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. SPP kewajiban pembayaran PSDH dan DR telah diterbitkan sesuai dengan jumlah volume kayu yang telah di LHP kan dan mengacu kepada peraturan yang berlaku Verifier b. : Bukti Setor DR dan/atau PSDH. Bukti pembayaran PSDH dan DR Periode Juni Pebruari 2017 yang dilakukan oleh PT Wanakayu Hasilindo telah sesuai dengan dokumen SPP kewajiban pembayaran PSDH dan DR. Verifier c. : Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. PT Wanakayu Hasilindo telah membayar PSDH DR sesuai dengan kelompok jenis dan tarif yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2014 dan Permenhut Nomor P.68/Menhut II/2014 K 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier: Dokumen PKAPT PT Wanakayu Hasilindo telah memiliki dokumen PKAPT yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perdagangan Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan dengan No. PKAPT : , berlaku sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 Halaman 8 dari 11

12 Prinsip/Kriteria/ / Tidak / Indikator Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Verifier: Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. Dalam proses pengangkutan kayu keluar pulau telah dilengkapi dengan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) yang didalamnya menunjukan bahwa kapal yang digunakan berbendera kebangsaan Indonesia. K 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal Indikator Implementasi Tanda V-Legal. Verifier: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan PT Wanakayu Hasilindo telah mengimplementasikan pengunaan tanda/logo V-Legal pada setiap log kayu yang tertera pada ID Barcode dan dokumen angkutan SKSHHK dengan identitas : 35.r1-SIC LVLK-007-IDN. P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan Penebangan K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. Indikator Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier : Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL. PT Wanakayu Hasilindo telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Dephut No. 138/DJ- VI/AMDAL/1996 Tanggal 12 Juni 1996 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup IUPHHK-HA Luas Areal ± Ha di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Indikator Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. Verifier a. : Dokumen RKL dan RPL. PT Wanakayu Hasilindo memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Halaman 9 dari 11

13 Prinsip/Kriteria/ / Tidak / Verifier b. : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial. PT Wanakayu Hasilindo telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan Implementasi K3. Verifier a. : Pedoman / prosedur K3. PT Wanakayu Hasilindo telah memiliki Standar Operasi Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Verifier b. : Ketersediaan peralatan K3. Verifier c. : Catatan kecelakaan kerja. PT Wanakayu Hasilindo telah menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik dan ada penggantian APD (Alat-alat Pelindung Diri) kepada semua karyawan PT Wanakayu Hasilindo setiap tahun sekali. PT Wanakayu Hasilindo selalu mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap serta berupaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk sosialisasi K3 melalui spanduk/papan himbauan, pelatihan dan menyediakan peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan. K 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja. Verifier: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. PT Wanakayu Hasilindo tidak memiliki serikat pekerja, namun dari pihak perusahaan ada pernyataan bahwa PT Wanakayu Hasilindo tidak melarang karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Pernyataan tersebut tertuang dalam Surat Edaran yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Wanakayu Hasilindo. Halaman 10 dari 11

14 Prinsip/Kriteria/ / Tidak / Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP PT Wanakayu Hasilindo telah memiliki Peraturan Perusahaan yang sudah mendapat pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana SK No. KEP.460/45/Sosnaker/2015 tanggal 17 Maret Indikator Ttidak mempekerjakan anak di bawah umur. (diluar ketentuan) Verifier: pekerja yang masih di bawah umur. Dari hasil verifikasi terhadap laporan bulanan tenaga kerja dan daftar tenaga kerja didapatkan bahwa PT Wanakayu Hasilindo tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Bogor, 6 Maret 2017 Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 11 dari 11

15 KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN ^ l L / A_ S^rbi JL. RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR Tanggal Terbit : r2-SIC Tanggal Berakhir : Tanggal Terbit Sertifikat Revisi r2 : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada: PT WANAKAYU HASILINDO SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM SK Menhut : No. SK.547/Kpts-ll/1997 Tanggal 27 Agustus 1997 Luas Areal : ± Ha di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Predikat Lulus Ir. MN INDASAH Direktur Utama Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P14/PHPL/SET/4/2016 jo No. P15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ; Lampiran 2.1 & Lampiran 3.2